【正文】 所需要的過程及其在我院內(nèi)的應(yīng)用； 確定這些過程的順序和相互作用； 確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，適用時(shí)還應(yīng)包括外包過程的控制、準(zhǔn)則和方法； 確保可以獲得必要的資源和信息，支持這些過程的有效運(yùn)作和監(jiān)視； 測量、監(jiān)視和分析這些過程； 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件要求 總則 質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b) 質(zhì)量手冊； c) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的以及我院為確保項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和所需要的程序文件； d) 我院為確保工程項(xiàng)目實(shí)施過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需要的作業(yè)文件； e) GB/T190012020— ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄。 本手冊描述了我院質(zhì)量管理體系，包括我院質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述?！顿|(zhì)量手冊》是我院質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，我院發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的程序和規(guī)定必須符合本《質(zhì)量手冊》的要求，從事質(zhì)量活動(dòng)的各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行我院質(zhì)量管理體系文件，活動(dòng)結(jié)果應(yīng)符合本《質(zhì)量手冊》的規(guī)定要求。 b) 質(zhì)量手冊的管理 院長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本手冊。 本手冊發(fā)布在我院局域網(wǎng)上，局域網(wǎng)上將持續(xù)保持最新版，我院員工可以到網(wǎng)上查閱。 手冊若需要修訂，其修訂版和修訂通知同時(shí)在網(wǎng)上發(fā)布，手冊修訂通知也同時(shí)發(fā)送給紙質(zhì)文件持有者。需要控制的文件包括四類：質(zhì)量管理體系文件、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖和通用圖、計(jì)算機(jī)軟件和工程項(xiàng)目實(shí)施過程中產(chǎn)生的文件。 a) 文件批準(zhǔn)和發(fā)布 為確保文件的適宜性，應(yīng)按照規(guī)定的權(quán)限對文件進(jìn)行審批。 顧客提供的圖表資料的使用，由各設(shè)計(jì)所工程負(fù)責(zé)人 按《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》 (WD12)執(zhí)行。 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)控制有效版質(zhì)量管理體系文件清單，并按《文件控制程序》(PD18)執(zhí)行。 c) 文件的發(fā)放、傳遞和借閱 文件發(fā)放、傳遞和借閱按《文件控制程序》 (PD18)執(zhí)行。 d) 文件的更改 院規(guī)定每年對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次評審，評審后如需修改時(shí)，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)修改，并對文件更改進(jìn)行控制。 質(zhì)量記錄 我院制定了《質(zhì)量記錄控制程序》 (PD19)，以確保提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)?？刂瞥绦蛞?guī)定對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置進(jìn)行控制。 a) 質(zhì)量記錄的填寫要 字跡清楚、不得涂抹和更改、簽字齊全； b) 有關(guān)部門和人員應(yīng)按照規(guī)定對其負(fù)責(zé)的質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識、收集、編目，并按照規(guī)定歸檔、保管； c) 各職能部門保存的質(zhì)量管理體系相關(guān)活動(dòng)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄（如管理評審報(bào)告、內(nèi)審報(bào)告等）至少保存 3 年，這些記錄需經(jīng)歸口部門負(fù)責(zé)人同意后才能借閱、復(fù)制和銷毀；各生產(chǎn)部門保存的質(zhì)量記錄及職能部門保存的項(xiàng)目實(shí)施過程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄至少保存至工程項(xiàng)目交付使用后，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 5 管理職責(zé) 最高管理者承諾 為建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系，院長承諾從以下幾個(gè)方面向顧客提供建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系并對其有效性進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，我院院長對此作出承諾，并通過以下活動(dòng)，提供實(shí)現(xiàn)承諾的證據(jù)： 以各種例會(huì)和法規(guī)培訓(xùn)的方式向我院全體員工傳達(dá)滿足顧客、法規(guī)要求的重要性； 制定我院總方針、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 定期進(jìn)行管理評審； 確保提供必要的資源，以提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性和效率。院長負(fù)責(zé)確定顧客要求，測量顧客要求是否已經(jīng)被滿足，質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織測量顧客滿意程度。 院長要求員工要時(shí)刻關(guān)注顧客需求的變化，相關(guān)人員要通過與顧客的不定期溝通來確定顧客的需求和期望，將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以確保顧客滿意。 質(zhì)量方針 院長制訂我院質(zhì)量方針時(shí) 應(yīng)確保： 與我院總的方針相適應(yīng)； 承諾滿足顧客要求并開展持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的活動(dòng)； 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 通過管理評審，確定其持續(xù)適宜性。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 我院質(zhì)量目標(biāo)將與質(zhì)量方針保持一致。 a) 根據(jù)《管理評審程序》 (PD20)要求，院長負(fù)責(zé)制定年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)管辦、總工辦和計(jì)劃經(jīng)營科負(fù)責(zé)組織分解和落實(shí)這些目標(biāo)至各部門。 c) 質(zhì)量目標(biāo)的考核由總工辦和計(jì)劃經(jīng)營科負(fù)責(zé)分階段性考核，年終總考核，按照《目標(biāo)管理辦法》 (WD01)文件實(shí)施。 b) 對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 根據(jù)需要，院內(nèi)設(shè)置了相關(guān)的部門，見“質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖”，明確了各部門的質(zhì)量職能及分配（表 1），和各部門（崗位）質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（表 2），各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員履行院賦予本部門的職責(zé)和權(quán)限。 NMICA 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)框圖 院長 管理者代表 副 院 長 總工程師 計(jì) 劃 經(jīng) 營 科 總 工 辦 院 辦 公 室 勞 動(dòng) 人 事科 圖 檔 室 資 料 室 計(jì) 算 機(jī) 室 設(shè)計(jì)一所 設(shè)計(jì)二所 設(shè)計(jì)三所 機(jī)電三所 機(jī)電二所 機(jī)電一所 董青結(jié)構(gòu)事務(wù)所 劉斐建筑事務(wù)所 陳永明建筑事務(wù)所 勘察分院 上海分院 圖文中心 概 預(yù) 算 室 質(zhì) 管 辦 NMICA質(zhì)量管理職能分配表 職能 部 分配 門 質(zhì)量體系要求 院 長 管理者代表 副 院 長 總 工 程 師 質(zhì) 管 辦 總 工 辦 計(jì) 劃 經(jīng) 營 科 院 辦 公 室 勞 動(dòng) 人 事 科 設(shè) 計(jì) 所 、分 院 勘察分院 工程負(fù)責(zé)人 圖 檔 室 資 料 室 計(jì)算機(jī)室 圖文中心 內(nèi) 審 員 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ ● ▲ ▲ 文件控制 ★ ▲ ● ▲ ● ● ● ● ▲ ▲ ▲ ● ● 質(zhì)量記錄控制 ★ ● ● ● ● ● ● ● ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ★ ● ● ● ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ ★ ● ● ● ● ● ● ● ★ ★ ★ ● ● ● ● ● 質(zhì)量方針 ★ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 質(zhì)量目標(biāo) ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 內(nèi)部溝通 ★ ★ ▲ ★ ★ ▲ ★ ● ● ● ● ★ ● ● ● ● 管理評審 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ▲ 6 資源管理 資源提供 ★ ● ● 人力資源 ★ ▲ ★ ● ● ▲ ● ● 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ● ● ● ● ▲ ● ★ ● ● ● ● ● ▲ ★ ▲ 工作環(huán)境 ★ ● ● ● ● ● ● ★ ● ● ● ● ● ● ● ● 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ ▲ ▲ ★ ▲ ▲ ● ● ● 與 產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ▲ ▲ ● ★ ● ● ● 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評審 ▲ ▲ ● ★ ● ● ● 顧客溝通 ▲ ▲ ★ ● ● ● 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ▲ ▲ ▲ ★ ● ● 職能 部 分配 門 質(zhì)量體系要求 院 長 管理者代表 副 院 長 總 工 程 師 質(zhì) 管 辦 總 工 辦 計(jì) 劃 經(jīng) 營 科 院 辦 公 室 勞 動(dòng) 人 事 科 設(shè) 計(jì) 所 、分 院 勘察分院 工程負(fù)責(zé)人 圖 檔 室 資 料 室 計(jì)算機(jī)室 圖文中心 內(nèi) 審 員 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ▲ ▲ ▲ ▲ ● ★ 設(shè)計(jì)輸出 ▲ ★● ●