【正文】 時(shí)間： 2021/08/20 第 8 頁 共 48 頁 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 部門 要素 院 長(zhǎng) 管理者代 表 辦 公 室 總 師 辦 圖文中心 巖土勘測(cè)室 建筑設(shè)計(jì)室 市政設(shè)計(jì)室 工程監(jiān)理部 總要求 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 文件控制 □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 記錄控制 □ □ □ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 管理承諾 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 關(guān)注顧客 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 質(zhì)量方針 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 質(zhì)量目標(biāo) ■ □ □ □ □ □ □ □ 職責(zé)權(quán)限 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 管理評(píng)審 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 資源提供 ■ □ □ □ □ □ □ □ □ 人力資源 □ □ ■ ■ □ □ □ □ 基礎(chǔ)設(shè)施 □ □ □ □ □ ■ □ 工作環(huán)境 □ ■ □ □ □ □ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ 與顧客相關(guān)過程 □ □ □ □ □ ■ ■ ■ ■ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ■ ■ ■ ■ 采購控制 □ □ ■ □ □ □ □ 過程提供 □ □ ■ ■ ■ ■ ■ 特殊過程確認(rèn) 刪 減 標(biāo)識(shí)與可追溯 □ □ □ ■ ■ ■ ■ 顧客財(cái)產(chǎn) □ □ □ □ ■ ■ 產(chǎn)品防護(hù) □ □ □ ■ ■ ■ ■ 監(jiān)測(cè)設(shè)備控制 ■ 顧客滿意測(cè)量 □ □ □ ■ ■ ■ ■ 內(nèi)部審核 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ 設(shè)計(jì)過程監(jiān)控 ■ □ ■ ■ ■ ■ 設(shè)計(jì)結(jié)果監(jiān)控 ■ □ ■ ■ ■ ■ 產(chǎn)品不合格控制 □ ■ □ ■ ■ ■ ■ 數(shù)據(jù)分析 □ □ □ ■ □ □ □ □ □ 糾正措施 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ 預(yù)防措施 □ ■ □ □ □ □ □ □ □ ■表示主管領(lǐng)導(dǎo)或主控執(zhí)行部門 □表示配合部門 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 9 頁 共 48 頁 質(zhì) 量 管 理 體 系 本院以質(zhì)量管理的八大原則指導(dǎo) 各項(xiàng)工作： 1． 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 2. 領(lǐng)導(dǎo)作用 3. 全員參與 4. 過程方法 5. 管理的系統(tǒng)方法 6. 持續(xù)改進(jìn) 7. 基于事實(shí)的決策方法 8. 互利的供方關(guān)系 總要求 本院按照 GB/T19001— 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 我院堅(jiān)持一切為用戶服務(wù)的理念，發(fā)揚(yáng)團(tuán)結(jié)拼博，銳意進(jìn)取，爭(zhēng)優(yōu)創(chuàng)新的精神，每年完成工業(yè)與民用建筑設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理項(xiàng)目幾百項(xiàng)，優(yōu)良率 90%，合格率 100%，取得了較好的效益，為岳陽市的建設(shè)作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。其中：建筑工程設(shè)計(jì)于 1992 年就獲得了國家甲級(jí)資格， 2021 年、 2021 年我院巖土工程勘察、工程監(jiān)理也獲得了國家甲級(jí)資格。經(jīng)過四十多年的市場(chǎng)錘煉和發(fā)展，我院已發(fā)展成為一支人員結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)裝備先進(jìn)、專業(yè)齊全、經(jīng)營管理日趨成熟；以建筑工程設(shè)計(jì)為主，集勘察、設(shè)計(jì)、市政、規(guī)劃、監(jiān)理、測(cè)量于一體的綜合性的勘察設(shè)計(jì)單位。 在手冊(cè)使用期間，如有修改建 議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到管理者代表；管理者代表應(yīng)定期組織對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還本院總師辦，并辦理核收登記。 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 6 頁 共 48 頁 本手冊(cè)為本院的受控文件，由本院院長(zhǎng)批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 刪減理由 本院的巖土勘測(cè)、建筑工程設(shè)計(jì)、市政工程的設(shè) 計(jì)、施工監(jiān)理過程能夠通過后續(xù)的評(píng)審、檢驗(yàn)、驗(yàn)證其有效性，不存在特殊過程，故對(duì) 過程確認(rèn)實(shí)施刪減。 ? 以上承諾的實(shí) 現(xiàn)現(xiàn)狀由本院院長(zhǎng)在每年的管理評(píng)審輸入材料上提出。 ★ 本院對(duì)所有成為本院的顧客和本院全體員工鄭重承諾： 1. 嚴(yán)格按照國家法律、法規(guī)和客戶的要求，對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施過程控制，堅(jiān)決杜絕任何不規(guī)范的行為； 2. 本院管理層要求每一位員工對(duì)照質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)具體要求和客戶要求實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，不斷地提高工作質(zhì)量及效率。 ? 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)值未達(dá)成時(shí)，管理者代表應(yīng)采取相應(yīng)措施。 ★ 本院質(zhì)量目標(biāo)： a 產(chǎn)品勘測(cè)、設(shè)計(jì)合格率 100%； b 外審一次性通過合格率 50%以上； c 合同履約率 98%； d 顧客滿意度 98%以上 ； ★ 各部門分解目標(biāo)： 總師辦：培訓(xùn)合格率 100%； 圖文中心：出圖合格率 99%； 專業(yè)資質(zhì)上崗率 100% 辦公 室：采購物資合格率 100%； 巖土勘測(cè)室：設(shè)備設(shè)施完好率 100%； 勘測(cè)成果合格率 100%； 建筑設(shè)計(jì)室：產(chǎn)品一次性審查通過率 50%以上； 計(jì)劃進(jìn)度完成率 100%； 市政設(shè)計(jì)室：產(chǎn)品一次性審查通過率 50%以上； 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 5 頁 共 48 頁 計(jì)劃進(jìn)度完成率 100%； 工程監(jiān)理部：施工現(xiàn)場(chǎng)出勤率 100%； 監(jiān)理報(bào)表合格率 100%； 顧客滿意度 98%以上。 其含義為： ? 本公司所有的工程、服務(wù)的科技性、社會(huì)性、服務(wù)性特點(diǎn)決定了工程勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理的高要求，要求全體員工有很高的質(zhì)量意識(shí)，要從點(diǎn)滴做起，在每項(xiàng)工作中都要關(guān)注每一個(gè)細(xì)節(jié)； ? 我們的產(chǎn)品交付時(shí)間短、時(shí)間要求高，沒有長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的質(zhì)量保證是得不到社會(huì)和客戶的認(rèn)可的，確認(rèn)沒有任何質(zhì)量問題時(shí)才能交付給客戶，這就是誠信； ? 顧客的要求是不斷變化、不斷提高的，我們只有全面認(rèn)識(shí)與顧客和 其他相關(guān)方的關(guān)系，真心與客戶長(zhǎng)期合作，客戶持續(xù)滿意了也就證明我們追求卓越的價(jià)值； ? 在講究質(zhì)量和誠信、追求顧客滿意的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)我們的工作質(zhì)量，勇于創(chuàng)新才能立于不敗之地。 管理者代表的職責(zé)如下： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。本院全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 1 頁 共 48 頁 質(zhì)量管理手冊(cè) （含程序文件） 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 2 頁 共 48 頁 標(biāo) 題 頁 次 文件修改控制表 ???????????????????????????? 02 目錄 ????????????????????????????????? 03 頒布令及任命書 ???????????????????????????? 04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及服務(wù)質(zhì)量承諾 ???????? ??????????? 05 質(zhì)量手冊(cè)說明 ????????????????????????????? 06 本院概況 ?????????????????????????????? 06 本院質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖 ??????????????????????? 07 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 ?????????????????????? 08 質(zhì)量管理體系 ????????????????????????????? 09 文件和記錄控制程序 ????????? ????????????????? 11 管理職責(zé) ??????????????????????????????? 12 管理評(píng)審控制程序 ??????????????????????????? 14 資源管理 ??????????????????????????????? 15 人力資源控制程序 ??????????????????????????? 16 設(shè)備管理程序 ????????????????????????????? 17 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ??? ????????????????????????? 18 與客戶有關(guān)過程的控制程序 ??????????????????????? 18 設(shè)計(jì)控制程序 ????????????????????????????? 17 供方評(píng)定與采購控制程序 ???????????????????????? 20 相關(guān)過程控制程序 ??????????????????????????? 21 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 ??????????????????????? 23 測(cè)量、 分析和改進(jìn) ??????????????????????????? 24 內(nèi)部審核程序 ???????????????????????????? 24 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量控制程序 ????????????????? 26 不合格品控制程序 ?????????????????????????? 28 數(shù)據(jù)分析控制程序?????????????????????????? 29 糾正和預(yù)防控制程序 ???????????????????? ????? 31 附件一：記錄清單?????????????????????????????? 33 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 3 頁 共 48 頁 頒 布 令 本院依據(jù) GB/T 19001— 2021《質(zhì)量管理體系 要求》編制完成了《質(zhì)量管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊(cè)是本院質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本院建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。 院長(zhǎng)： 劉正力 2021 年 8 月 20 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001— 2021《質(zhì)量管理體系 要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 柳周新 為本院的管理者代表。 院長(zhǎng)： 劉正力 2021 年 8 月 20 日 岳陽市建筑設(shè)計(jì)院 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) Q/SJYSCA/0 編寫： 編寫組 審核： 柳周新 批準(zhǔn)： 劉正力 發(fā)布時(shí)間： 2021/08/20 第 4 頁 共 48