【正文】 明文件，如：出廠合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)及試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品技術(shù)說明書等技術(shù)文件及產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查確認(rèn)并做好記錄。隱蔽工程經(jīng)監(jiān)理人員檢查、驗(yàn)收、簽認(rèn)，并經(jīng)工程部認(rèn)可后方可隱蔽。，在監(jiān)理人員進(jìn)行跟蹤檢查的同時(shí)，工程部應(yīng)對其進(jìn)行平行檢查。第五條 總工程師將不定期地對工程項(xiàng)目的質(zhì)量管理和工程質(zhì)量進(jìn)行抽查。第二條 本辦法由工程部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。、合同工期及自身發(fā)展的需要，制定切實(shí)可行的施工總進(jìn)度計(jì)劃和階段性施工進(jìn)度計(jì)劃，并落實(shí)人力、物力、財(cái)力及機(jī)械設(shè)備等資源，確保計(jì)劃按期完成。，制訂自己的控制措施，并認(rèn)真實(shí)施。、施工單位嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃，嚴(yán)格控制各階段的主要目標(biāo)進(jìn)度和關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工序、關(guān)鍵分部分項(xiàng)工程和單位工程工期的實(shí)現(xiàn)。，確保材料、物資和機(jī)械設(shè)備按時(shí)供應(yīng)到場。六、工程投資控制管理辦法第一條 為加強(qiáng)對工程建設(shè)過程中的投資管理和成本控制，特制定本辦法。、季、月資金需求計(jì)劃，經(jīng)公司業(yè)務(wù)副經(jīng)理和經(jīng)理審批后實(shí)施。、監(jiān)理單位、工程部提出的優(yōu)化設(shè)計(jì)、優(yōu)化施工方案，由公司總工程師進(jìn)行審核，批準(zhǔn)后實(shí)施。，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定程序進(jìn)行支付。，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后支付。，對監(jiān)理單位、施工單位的違約事項(xiàng)應(yīng)按合同有關(guān)約定及時(shí)辦理反索賠，同時(shí)積極預(yù)防被索賠事件的發(fā)生。七、工地安全、文明施工管理辦法第一條 為確保施工安全，防止人身傷亡、設(shè)備故障及火災(zāi)事故的發(fā)生，創(chuàng)造文明施工的良好環(huán)境，特制定本辦法。工程部監(jiān)督監(jiān)理單位對施工單位進(jìn)行如下管理：（1）制定安全管理目標(biāo)（2）建立安全生產(chǎn)責(zé)任制（3）在施工組織設(shè)計(jì)中編制安全施工技術(shù)措施（4）定期進(jìn)行安全教育，加強(qiáng)安全防范意識（5）進(jìn)行分部(分項(xiàng))工程安全技術(shù)交底（6）定期進(jìn)行安全檢查，消除安全隱患（7）現(xiàn)場安全標(biāo)志齊全、醒目（8）特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗（9）按規(guī)定上報(bào)工傷事故（10）完善現(xiàn)場安全設(shè)施（1）按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場圍檔（2）對施工現(xiàn)場進(jìn)行封閉管理 ．（3）施工現(xiàn)場按要求進(jìn)行地面硬化、排水、綠化等處理措施（4）按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為工人提供現(xiàn)場住宿設(shè)施（5）完善施工現(xiàn)場防火制度和設(shè)施（6）建立綜合治理制度并貫徹執(zhí)行（7）完善施工現(xiàn)場標(biāo)牌（8）完善生產(chǎn)工人各種生活設(shè)施 （9）健全保健急救人員和器材第三條 突發(fā)事件處理在遇到危及生命、財(cái)產(chǎn)安全等突發(fā)事件時(shí)，工程部及監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)根據(jù)現(xiàn)場情況的需要，采取必要的應(yīng)急措施，避免事態(tài)擴(kuò)大。突發(fā)事件處理完畢后，應(yīng)及時(shí)向公司提交處理報(bào)告。第二條 辦法財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。 ： (1)配電箱、智能終端盒、穿線管(PVC、鋼管)、金屬軟管、橋架、母線； (2)開關(guān)、插座、燈具、計(jì)量表、電線、電纜。 ： (1)電梯； (2)消防報(bào)警設(shè)備； (3)智能控制設(shè)備； (4)通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備；（5)變配電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組； (6)供水及換熱設(shè)備。建設(shè)單位將部分甲供主材、設(shè)備委托施工單位自購時(shí)，執(zhí)行第六條的有關(guān)規(guī)定。第五條 甲供材料、設(shè)備的計(jì)劃山施工單位提出，監(jiān)理單位審核后，報(bào)公司業(yè)務(wù)經(jīng)理審定后執(zhí)行。、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行審核確認(rèn)后在每月5日前報(bào)公司材料供應(yīng)部門o ．、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行匯總和復(fù)核經(jīng)經(jīng)理審定后，進(jìn)行采購供應(yīng)。，在施工單位申報(bào)計(jì)劃，監(jiān)理單位審核、工程部核實(shí)后報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定安排供應(yīng)部門采購。第八條 施工單位良購“認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備的確認(rèn)按照下列流程進(jìn)行：自購 “認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)”材料、設(shè)備山施工單位按照設(shè)計(jì)要求和規(guī)定格式提交認(rèn)價(jià)清單申請報(bào)監(jiān)理單位，認(rèn)價(jià)申請單上注明規(guī)格、型號、牌號、數(shù)量、價(jià)格及生產(chǎn)廠家和質(zhì)量要求等。第十條 財(cái)務(wù)部會(huì)同工程部根據(jù)設(shè)計(jì)要求、規(guī)范規(guī)定及所掌握的市場價(jià)格對材料、設(shè)備的性能及價(jià)格予以審核后，報(bào)業(yè)務(wù)副經(jīng)理審定批準(zhǔn)。第十二條 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)記錄甲供材料、設(shè)備臺(tái)帳，定期接受公司審查。本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第三條 工程簽證指：施工合同中沒有預(yù)見到的工作內(nèi)容，或無法根據(jù)圖紙進(jìn)行計(jì)量的施工工程量，或必須通過現(xiàn)場測量計(jì)量的施工工程量，或臨時(shí)發(fā)生的應(yīng)向施工單位付款的人工、機(jī)械工作量，如，需現(xiàn)場測量確定的土方工程量、變更工程量、零星修補(bǔ)拆除工程量、圖紙規(guī)定由現(xiàn)場確定的工程量等。第五條 施工單位在辦理簽證前，應(yīng)通知工程部專業(yè)管理工程師和監(jiān)理單位監(jiān)理人員。第六條 簽證工程量須經(jīng)三方共同測量計(jì)量，并現(xiàn)場簽字確認(rèn)測量成果。工程簽證報(bào)送時(shí)應(yīng)附有簽證依據(jù)文件(見第三條)。第八條 監(jiān)理單位應(yīng)在收到施工單位報(bào)送工程簽證之日起7日內(nèi)按監(jiān)理工作流程完成審核工作，有關(guān)責(zé)任人簽署審核意見，并按單位工程歸類編號，在專業(yè)監(jiān)理工程師、造價(jià)監(jiān)理工程師、現(xiàn)場總監(jiān)理工程師簽字并加蓋公章后，將工程經(jīng)濟(jì)簽證資料報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核。第十條 生效后的工程簽證返還施工單位一份，監(jiān)理單位一份，財(cái)務(wù)部一份。第十一條 工程經(jīng)濟(jì)簽證的時(shí)效性規(guī)定：施工單位應(yīng)按第六條規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理簽證；監(jiān)理單位在14日內(nèi)完成簽證審核工作，財(cái)務(wù)部和業(yè)務(wù)副經(jīng)理或經(jīng)理在7日內(nèi)完成簽證審核工作并完成簽證的存檔及發(fā)放。第十一條 公司經(jīng)理有權(quán)對不符合事實(shí)的虛假簽證和責(zé)任單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，直至建議終止合同。本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。第三條 施工單位的進(jìn)度付款申報(bào)程序。、造價(jià)在20萬元以下的零星工程，不申報(bào)進(jìn)度付款。凡當(dāng)月完成額不足20萬元的不予受理，施工單位應(yīng)將其合并至下月一并申報(bào)。如發(fā)現(xiàn)上述行為，將不予辦理進(jìn)度付款。對于建安工程，監(jiān)理單位可將工程造價(jià)拆分到每個(gè)自然層。對于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工工藝進(jìn)行拆分。第五條 公司及財(cái)務(wù)部應(yīng)按照以下規(guī)定進(jìn)行工程進(jìn)度付款審核、虛報(bào)及不合格項(xiàng)目等，并審核形象進(jìn)度，經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人簽字后，在28日前報(bào)公司財(cái)務(wù)部審核。開工準(zhǔn)備工作管理流程《施工組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束審批開工報(bào)告（下達(dá)開工令）對施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等對監(jiān)理單位進(jìn)行準(zhǔn)備工作的檢查，審查《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》，主持召開第一次工地會(huì)議等公司總工審定公司總師辦復(fù)審公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體規(guī)劃》公司總師辦組織施工圖會(huì)審質(zhì)量、安全監(jiān)督申請，施工許可證申辦公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場地平整及申請施工用水、用電開始相關(guān)部門 公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)變更管理流程相關(guān)部門 公司總師辦 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 開始施工單位提出設(shè)計(jì)變更客戶提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變更建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)變更監(jiān)理單位審查公司銷售部接辦 、 初審公司工程部、造價(jià)審計(jì) 部審查公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查公司總師辦審查一般變更重大變更公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部審查公司總工審定重大變更的聯(lián)系單及修改圖紙上報(bào)公司總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案設(shè)計(jì)單位審查、簽署設(shè)計(jì)變更意見（設(shè)計(jì)院出圖）下發(fā)設(shè)計(jì)變更 結(jié)束工程進(jìn)度與計(jì)劃管理流程經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)審核后、 下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)每年年底結(jié)束總師辦對年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評估對年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表分管領(lǐng)導(dǎo)審定總師辦復(fù)審進(jìn)行原因分析工程部主管審核填寫計(jì)劃調(diào)整審批表每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對比公司月檢查工程部對工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件總師辦審核編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體規(guī)劃》已審批開始相關(guān)部門 公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)材料檢驗(yàn)管理流程相關(guān)部門 公司工程部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始施工單位對進(jìn)場材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場計(jì)劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場計(jì)劃監(jiān)理單位對進(jìn)場材料檢查 不 合 格 材 料 嚴(yán) 禁使用合格材料同意在工程中使用建立合格供方名冊結(jié)束費(fèi)用簽證管理流程相關(guān)部門 公司造價(jià)審計(jì)部 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開始公司工程部接收已經(jīng)過監(jiān)理單位審查的費(fèi)用簽證單合同約定以外的費(fèi)用發(fā)生審查變更工程量及變更費(fèi)用公司工程部核實(shí)變更工程量、填寫內(nèi)部審批單公司總師辦審查公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核