【摘要】差旅費報銷管理制度(修訂版)?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度,加強員工因公出差的管理,現(xiàn)結(jié)合公司實際,對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂,希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督,以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準后方可出差。員
2025-04-16 21:24
【摘要】第一篇:企業(yè)差旅費管理制度 企業(yè)差旅費管理制度 為了公司員工出差管理有序,嚴格控制費用開支,根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定及具體情況,特制定本制度。 一、公司員工出差分為: 1、市內(nèi)(縣、區(qū))出差:出差當(dāng)日...
2024-11-03 23:59
【摘要】第一篇:小學(xué)差旅費管理制度 學(xué)校差旅費管理制度 為管好用好義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革資金,充分發(fā)揮資金使用效益,進一步規(guī)范學(xué)校的管理,特制定本制度。 一、差旅費的標(biāo)準 1、我校工作人員因公事出差...
2024-11-04 04:37
【摘要】企業(yè)差旅費報銷管理制度范本 為有效控制和壓縮差旅費用的支出,提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率,特制定本制度。 一、辦理程序 1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金,...
2024-10-19 09:26
【摘要】第一篇:學(xué)校差旅費管理制度 /4 重慶市璧山區(qū)龍江九年制學(xué)校 差旅費審批管理辦法 為了加強和規(guī)范差旅費的管理,根據(jù)《重慶市璧山區(qū)差旅費管理暫行辦法》和《重慶市璧山區(qū)教育委員會關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知的...
2024-11-04 03:49
【摘要】深圳市金佳禾生物醫(yī)藥有限公司文件使用類型:文件參與人:項目人員姓名/職位簽名/日期起草人審核人批準人該文件分發(fā)到以下部門辦公室:序號部門名稱序號部門名稱1行政人事部2財務(wù)部公司外派及出差補貼標(biāo)準暫行辦法目錄
2025-04-16 20:22
【摘要】第一篇:差旅費報銷管理制度 沈陽xxxx設(shè)備工程有限公司 差旅費報銷管理制度 (編號:HF-2018-QB-020) 一、目的 規(guī)范公司差旅費報銷流程和標(biāo)準,提高工作效率,保證公司生產(chǎn)經(jīng)營的...
2024-10-25 09:25
【摘要】第一篇:公司差旅費管理制度 公司差旅費管理辦法 為了保證公司正常經(jīng)營活動,加強公司差旅費報銷的管理,本著勤儉、必需、嚴謹、易行的原則,結(jié)合我公司實際,制定本制度。 一、定義 差旅費是指離開贛州...
2024-11-04 00:47
【摘要】第一篇:差旅費報銷管理制度 差旅費報銷管理制度 第一章總則 第一條為進一步規(guī)范公司內(nèi)部管理,完善差旅費報銷程序及標(biāo)準,本著勤儉節(jié)約、合理開銷的原則,制定本制度。第二條出差定義 本制度所指出差是...
2024-10-21 10:08
【摘要】差旅費報銷管理制度(修訂版)?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度,加強員工因公出差的管理,現(xiàn)結(jié)合公司實際,對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂,希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督,以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等,經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批
【摘要】中信國檢信息技術(shù)有限公司差旅費用管理制度(試行)為了加強差旅費用的管理和控制,有效的執(zhí)行公司整體預(yù)算,現(xiàn)將員工因公出差和費用管理做出如下規(guī)定:一、出差的審批:因公出差,需在出差前填寫《出差申請單》(財務(wù)部/行政部領(lǐng)取)。詳細說明出差地點、事由、同行人員及預(yù)算。預(yù)算在1萬元以內(nèi)的,由分管副總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;預(yù)算在1萬元以上的,由分管副總裁、總裁和財務(wù)總監(jiān)簽批;副總裁和總裁助理
2024-08-31 18:47
【摘要】差旅費管理制度第一條為配合公司業(yè)務(wù)需要,須調(diào)派員工出差。第二條員工出差依下列程序辦理手續(xù)。1.出差前填寫“出差人員審批表”。出差期限由派遣人員視情況需要,事先予以批準。2.憑核準的“出差人員審批表”向財務(wù)部借支批準核定的差旅費。出差返回后,應(yīng)于5日內(nèi)填寫“差旅費報銷單”并及時結(jié)清差旅費借款。第三條出差的審批權(quán)限規(guī)定如下:
2025-04-26 05:41
【摘要】1XX電氣股份有限公司差旅費管理制度一、總則為保證公司出差人員工作與生活的正常需要,響應(yīng)集團公司關(guān)于“搶市場、降成本、增效益”的號召,貫徹勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的精神,做好對差旅費的管理工作,特制定差旅費報銷制度。二、適用范圍本制度適用范圍為XX電氣及所屬各單位。所屬單位根據(jù)實際情況,可以在本規(guī)定基礎(chǔ)
2024-09-11 14:57
【摘要】差旅費用報銷管理制度為規(guī)范員工因公出差費用的管理工作,合理控制出差管理效率,降低出差費用管理中的潛在風(fēng)險特制定本制度。因公出差及費用報銷管理程序根據(jù)公司管理程序,結(jié)合公司實際情況,財務(wù)部制定公司公務(wù)出差有關(guān)費用標(biāo)準,經(jīng)公司辦公會討論,總經(jīng)理批準后執(zhí)行。。財務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)實際情況為各部門或相關(guān)員工設(shè)立費用核算科目,定期分析各部門和相關(guān)員工的差旅費開支狀況以
2025-04-16 20:21
【摘要】美佛兒教育集團現(xiàn)金管理制度北京新華信管理顧問有限公司2003年11月2/3現(xiàn)金管理制度第一條為嚴格現(xiàn)金收支管理,確保現(xiàn)金的安全和使用效率,特制定本辦法。第二條集團總部或?qū)W??梢栽谙铝蟹秶鷥?nèi)使用現(xiàn)金:1.職工工資、津貼。2.個人勞動報酬。3.各種勞保、福利費
2025-04-18 06:14