電氣公司差旅費(fèi)管理制度-展示頁
2024-09-11 14:57本頁面
【正文】 島嶼 169 澳大利亞 美元 60 30 13 103 170 新西蘭 美元 60 30 13 103 171 西薩摩亞 美元 65 25 13 103 172 斐濟(jì) 美元 65 25 13 103 173 巴布亞新幾內(nèi)亞 美元 65 35 13 113 174 密克羅尼西亞 美元 65 35 13 113 175 馬紹爾群島 美元 65 35 13 113 176 瓦努阿圖 美元 65 35 13 113 177 基里巴斯 美元 65 35 13 113 178 湯加 美元 65 35 13 113 179 帕勞 美元 65 35 13 113 180 庫克群島 美元 65 35 13 113 181 所羅門群島 美元 65 35 13 113 16 17 。 中層及以上干部因公出國，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁 審 批。 國內(nèi)城市暫不包含臺灣省各城市，出差至臺灣暫參照境外出差；以上城市劃分標(biāo)準(zhǔn)如有變化，將另行通知。 本 制度自 2020 年 8月 1日起 開始實施 ，在此之前發(fā)生的差旅費(fèi)按原規(guī)定執(zhí)行 ， 本 制度 由公司財務(wù) 處 負(fù)責(zé)解釋 。 （五）本制度所述“高 級職稱 ”，均指 XX集團(tuán)聘用、 與目前從事崗位相關(guān)的高級職稱 員工 。且其出差時間在聘用期間。 （三）本制度所述之“總裁、 主管 副總 經(jīng)理 ”，均指經(jīng)由 XX集團(tuán)、 XX電氣股東會及董監(jiān)事會選出或正式聘用的高 層領(lǐng)導(dǎo)。但本制度特別規(guī)定的除外。 （三）報銷票據(jù)使用《原始憑證粘貼單》，粘貼整齊，保證原始單據(jù)整潔、清楚，報銷單據(jù)必須項目齊全、合法有效，有涂改痕跡的按無效單據(jù)處理。 （二）出差人 員回公司后，應(yīng)及時辦理報銷手續(xù)。 ? 因主管領(lǐng)導(dǎo)長期出差，無法為出差口袋簽字的。 ? 兩人以上結(jié)伴出差的，應(yīng)每人開具一張發(fā)票，不允許合開發(fā)票。 六、差旅費(fèi)的報銷及要求 （一）出差人員回公司后，應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報銷單”，要求： 類 別 填 寫 內(nèi) 容 報銷日期 按實際報銷差旅費(fèi)日期填寫 所屬單位 出差人員所在單位 （部門） 職 別 高層領(lǐng)導(dǎo)、博士、中層領(lǐng)導(dǎo)、高級職稱、一般人員 出差期限 按車票起止時間為準(zhǔn) 出差地點(diǎn) 按出差任務(wù)目 的地為準(zhǔn) 出差任務(wù) 填寫實際出差事由詳細(xì)說明 單據(jù)數(shù)量 按各類票據(jù)據(jù)實填寫 ? 出差口袋必須注明批準(zhǔn)期限，所屬單位、職別、姓名、出差期間、出差詳細(xì)事由（不得只標(biāo)明公事、出差、辦事等類似的說法），各個審批手續(xù)要齊全。 退票費(fèi)因無法核定具體金額，退票費(fèi)一般不予報銷，特殊情況需注明所退車票的區(qū)間、時間及車次經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 探親費(fèi)用、新員工報到路費(fèi)、公派上學(xué)人員往返路費(fèi)報銷時，需所在單位人事部門在出差口袋上簽字認(rèn)可。 新員工報到路費(fèi)：按 一般人員的標(biāo)準(zhǔn) 報銷。標(biāo)準(zhǔn)如下： ⑴符合探親條件職工回家探親（指已婚探望配偶、未婚探望父母）僅報本人往返長途汽車、火車硬臥（包 括特快）、輪船三等艙的車船票。 ? 出境調(diào)試人員出差前需向財務(wù)部門 提供工程總包商協(xié)議，回國報賬需填寫《境外工程調(diào)試差旅費(fèi)確認(rèn)單》 （ 附 表 5） ，并經(jīng)公司國際業(yè)務(wù)部確認(rèn)。 ? 住宿費(fèi)，分兩種情： ①由工程總包商負(fù)責(zé)安排并承擔(dān)調(diào)試人員現(xiàn)場食宿費(fèi)用的，不再報銷住宿費(fèi)。 境外工程調(diào)試費(fèi)用管理辦法： 車船費(fèi)按上述 1中第二項規(guī)定執(zhí)行。 ③ 出境團(tuán)、組在出境前，應(yīng)按規(guī)定編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方能辦理請款和報銷手續(xù)。 ② 各出境團(tuán)、組根據(jù)實際情況對伙食補(bǔ)助實行 按時間分段計算包干的辦法。 ? 出境人員報銷國際機(jī)票時，應(yīng)當(dāng)同時持機(jī)票和發(fā)票 （或行程單） 方能報銷。 ? 公司 本部員工因公出國（境），書面申請由單位審核，主管 副總經(jīng)理 審批；駐外公司員工因公出國（境）時，書面申請由單位審核；公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)因公出國（境）時，出國（境）申請由主管 副總經(jīng)理 審核，總裁批準(zhǔn)。 特殊重大工程及現(xiàn)場安裝調(diào)試及周期超過一個月的工程須審批備案，經(jīng)確認(rèn)之后可按照重大工程 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 （六）特大工程 及現(xiàn)場安裝調(diào)試 費(fèi)用 報銷標(biāo)準(zhǔn) 特殊重大工程及現(xiàn)場安裝調(diào)試周期超過一個月的工程現(xiàn)場調(diào)試人員 按 C類標(biāo)準(zhǔn)報銷。 其他出差人員每天可報 5元的通訊費(fèi)。 市內(nèi)交通補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和中轉(zhuǎn)停留補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)以出差目的地為準(zhǔn)。 參加會議人員，會議期間不發(fā)給交通費(fèi)。 乘坐本公司汽車出差或在出差地包車的一律 不發(fā)市內(nèi)交通補(bǔ)貼。 （四）市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 出差期間，不報銷任何市內(nèi)交通費(fèi)，統(tǒng)一發(fā)放市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為： A類城市 40元 /天， B 類、 C類城市 30 元 /天。 凡出差期間在外地如特殊原因或公關(guān)需要發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用按業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法，取消當(dāng)日的伙食補(bǔ)助。 會議、培訓(xùn)伙食補(bǔ)助：會務(wù)（培訓(xùn)）費(fèi)含伙食費(fèi)的 取消伙食補(bǔ)助。 住宿費(fèi)超標(biāo)準(zhǔn)支出的，取消伙食補(bǔ)助，補(bǔ)助天數(shù)按自然天數(shù)計算，出差時間以車票時間為準(zhǔn)， 中午 12點(diǎn) 以后 出差 、 12 點(diǎn) 之前 離開 出差目的地 的， 均按半天計算。 ? 凡發(fā)票項目填寫模糊不清，或有涂改等情況的，一律視為廢票，財務(wù)部門不予報銷。 票據(jù)要求： ? 住宿超標(biāo) ， 須取得酒店結(jié)賬單，經(jīng) 公司 主管副總 經(jīng)理 審批、財務(wù)部門核準(zhǔn)后報銷 。 （長期出差是指：連
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