【正文】 8采購(gòu)訂單采購(gòu)部參照請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單，采購(gòu)單價(jià)自動(dòng)從采購(gòu)價(jià)格表中帶出系統(tǒng)處理9采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單打印，郵件或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理10倉(cāng)庫(kù)收貨、點(diǎn)數(shù)供應(yīng)商送貨，倉(cāng)庫(kù)收貨并點(diǎn)數(shù)，知會(huì)采購(gòu)部、通知質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)手工處理11采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)將合格品入庫(kù)，參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單，不合格品退回供應(yīng)商系統(tǒng)處理12調(diào)撥單采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)入庫(kù)單如果車間發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成，車間先退貨給倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部選擇采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)?fù)素泦?，通知供?yīng)商，同時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)退貨系統(tǒng)處理13采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)入庫(kù)單如果在倉(cāng)庫(kù)中發(fā)現(xiàn)不良，確認(rèn)是供應(yīng)商原因造成，采購(gòu)部選擇采購(gòu)訂單錄入采購(gòu)?fù)素泦危ㄖ?yīng)商，同時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)退貨系統(tǒng)處理14采購(gòu)發(fā)票每月采購(gòu)員和供應(yīng)商對(duì)賬，對(duì)賬無(wú)誤后，參照藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單生成藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)審核采購(gòu)發(fā)票，制作采購(gòu)發(fā)票憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15采購(gòu)發(fā)票針對(duì)退貨業(yè)務(wù)，采購(gòu)部參照紅字采購(gòu)入庫(kù)單生成紅字采購(gòu)發(fā)票，財(cái)務(wù)部審核，制作紅字發(fā)票憑證，扣減應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理16付款申請(qǐng)單付款時(shí)，采購(gòu)部參照采購(gòu)發(fā)票生成付款申請(qǐng)單，走付款流程系統(tǒng)處理17付款單付款申請(qǐng)單審核完畢后，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付款系統(tǒng)處理18制作付款單憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證系統(tǒng)處理流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制委外計(jì)劃并審核委外計(jì)劃系統(tǒng)處理3委外請(qǐng)購(gòu)單生管部參照委外計(jì)劃生成委外請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)處理4委外訂單采購(gòu)部參照委外請(qǐng)購(gòu)單生成委外訂單，知會(huì)倉(cāng)庫(kù)備料系統(tǒng)處理5委外合同傳真采購(gòu)部郵件或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理6材料出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外訂單生成材料出庫(kù)單，將材料發(fā)給委外廠商系統(tǒng)處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料，如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進(jìn)行加工、送貨委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理9倉(cāng)庫(kù)收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理10委外入庫(kù)單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，參照委外訂單生成委外入庫(kù)單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理11委外核銷委外入庫(kù)后，采購(gòu)部進(jìn)行委外入庫(kù)和材料出庫(kù)之間的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良，需要扣減委外廠商的款：采購(gòu)部參照委外訂單生成委外退貨單，通知委外廠商退貨，在原單操作相關(guān)委外單據(jù)；不需要扣減委外廠商的款：變更委外訂單數(shù)量或增加新的委外訂單，旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統(tǒng)處理13委外發(fā)票每月采購(gòu)部和委外廠商對(duì)賬，將已對(duì)賬的委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票系統(tǒng)處理14委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理15付款申請(qǐng)單付款時(shí)采購(gòu)部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單，走付款流程系統(tǒng)處理16付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理17憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十一、委外管理業(yè)務(wù)流程圖從供應(yīng)商直接發(fā)料流程描述順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達(dá)銷售訂單；銷售每月根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行預(yù)測(cè)，整理預(yù)測(cè)資料提交給生管部下達(dá)預(yù)測(cè)訂單系統(tǒng)處理2MRP計(jì)劃生成MRP計(jì)劃維護(hù)生管部進(jìn)行MRP計(jì)算，在MRP計(jì)劃維護(hù)中編制采購(gòu)計(jì)劃并審核采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理3采購(gòu)訂單采購(gòu)部參照采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單生成采購(gòu)訂單系統(tǒng)處理4委外訂單采購(gòu)部手工錄入委外訂單(空單，物品從供應(yīng)商發(fā)給委外廠商的委外訂單)系統(tǒng)處理5采購(gòu)合同傳真采購(gòu)部郵件或者傳真采購(gòu)訂單、相關(guān)圖紙及技術(shù)資料傳遞給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到采購(gòu)需求；手工處理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理7供應(yīng)商下料及送貨供應(yīng)商根據(jù)旭成的圖紙及技術(shù)資料下料，發(fā)送材料給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料并回傳旭成電子委外廠商接收供應(yīng)商的合格品材料，不合格品不接收，同時(shí)將合格品材料清單郵件或者傳真給旭成電子采購(gòu)部手工處理9采購(gòu)入庫(kù)單材料出庫(kù)單采購(gòu)部根據(jù)委外廠商接收的合格品材料清單，在ERP分別制作空單（一進(jìn)一出）：根據(jù)采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單，根據(jù)委外訂單制作材料出庫(kù)單系統(tǒng)處理10委外廠商加工委外廠商進(jìn)行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理11倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)委外廠商的送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理12委外入庫(kù)單對(duì)于檢驗(yàn)合格的物品則倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)，參照委外訂單生成委外入庫(kù)單，不合格品退回委外廠商系統(tǒng)處理13委外核銷委外入庫(kù)后，采購(gòu)部進(jìn)行委外入庫(kù)和材料出庫(kù)之間的勾對(duì)核銷系統(tǒng)處理14紅字材料出庫(kù)單紅字采購(gòu)入庫(kù)單已噴涂，如果未進(jìn)倉(cāng)且為供應(yīng)商的不良，參照委外訂單生成紅字材料出庫(kù)單，走采購(gòu)?fù)素浟鞒?，供?yīng)商送貨時(shí)，走粗紅線上方的流程（一進(jìn)一出）系統(tǒng)處理15委外退貨單委外訂單紅字采購(gòu)入庫(kù)單已噴涂，如果已進(jìn)倉(cāng)需要扣減委外商款則參照委外訂單生成委外退貨單，委外商繼續(xù)加工，送貨，在原單操作委外相關(guān)單據(jù)；如果已進(jìn)倉(cāng)不扣減委外商的款則變更委外訂單的數(shù)量或者增加新的委外訂單，需要扣減供應(yīng)商的款則生成紅字材料出庫(kù)單，供應(yīng)商送貨時(shí)走粗紅線上方流程（一進(jìn)一出）系統(tǒng)處理16采購(gòu)和供應(yīng)商對(duì)賬每月采購(gòu)部和委外廠商對(duì)賬，將已對(duì)賬的委外入庫(kù)單生成委外發(fā)票手工處理17委外發(fā)票財(cái)務(wù)部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應(yīng)付帳款系統(tǒng)處理18付款申請(qǐng)單付款時(shí)采購(gòu)部參照委外發(fā)票填寫付款申請(qǐng)單，走付款流程系統(tǒng)處理19付款單財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)參照付款申請(qǐng)單生成付款單，出納辦理付款，轉(zhuǎn)銀行日記帳系統(tǒng)處理20憑證財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制作付款單憑證，審核、記賬系統(tǒng)處理十二、庫(kù)存管理業(yè)務(wù)流程采購(gòu)入庫(kù)流程流程說(shuō)明順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1采購(gòu)訂單采購(gòu)部下達(dá)采購(gòu)訂單郵件或者傳真給供應(yīng)商系統(tǒng)處理2供應(yīng)商接收采購(gòu)合同供應(yīng)商接收采購(gòu)合同，按要求送貨手工處理3倉(cāng)庫(kù)收貨、點(diǎn)數(shù)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單收貨、點(diǎn)數(shù)，通知采購(gòu)部及質(zhì)檢部手工處理4質(zhì)檢部檢驗(yàn)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫合格品、不合格品數(shù)量手工處理5采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果將合格品參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人審核，實(shí)物辦理入庫(kù)系統(tǒng)處理6不合格品退回供應(yīng)商不合格品退回供應(yīng)商手工處理7制作憑證財(cái)務(wù)對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行開(kāi)票、核算、記賬，制作憑證系統(tǒng)處理十三、采購(gòu)?fù)素浟鞒塘鞒陶f(shuō)明車間不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)單1車間發(fā)現(xiàn)不良品車間發(fā)現(xiàn)不良品，車間通知質(zhì)檢部檢驗(yàn)手工處理2調(diào)撥單如果是供應(yīng)商原因，倉(cāng)庫(kù)參照生產(chǎn)訂單生成調(diào)撥單，將不良品退給倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)處理3調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥單，將物品入不良品倉(cāng)，并通知采購(gòu)部退貨系統(tǒng)處理4采購(gòu)?fù)素泦尾少?gòu)部參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)?fù)素泦危ㄖ?yīng)商系統(tǒng)處理5紅字采購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)參照采購(gòu)?fù)素泦紊杉t字采購(gòu)入庫(kù)單，不良品倉(cāng)辦理出庫(kù)，貨物退給供應(yīng)商系統(tǒng)處理6制作憑證財(cái)務(wù)核算紅字材料出庫(kù)單、紅字采購(gòu)入庫(kù)單，制作憑證系統(tǒng)處理流程說(shuō)明倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)不良順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述備注詢價(jià)