【正文】 部門手工處理3銷售訂單銷售部在原銷售訂單上增加產品，或者增加一個新的銷售訂單系統處理4取消產品流程原產品業(yè)務處理走銷售訂單變更取消產品流程系統處理5發(fā)貨單銷售部查詢產品是否有庫存，如果有庫存則按交期發(fā)貨系統處理6需求規(guī)劃流程如果沒有庫存則走需求規(guī)劃流程，采購請購單走采購流程，委外請購單走委外流程系統處理九、 銷售訂單變更業(yè)務流程取消產品流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現內容的描述備注詢價單1確認取消產品客戶要求取消產品，雙方協商確認取消某產品手工處理2訂單變更通知銷售部發(fā)訂單變更通知書給生管部、生產部、倉庫、采購部、財務部等相關部門手工處理3銷售訂單銷售部將產品所在的銷售訂單行關閉（取消產品）系統處理4協商訂單損失責任人如果訂單已經生產完畢，銷售部和客戶協商訂單損失責任人，協商賠補金額手工處理5調撥單如果沒有生產完畢，倉庫將未使用的材料參照生產訂單生成調撥單系統處理6調撥單倉庫審核調撥單，簽字確認，辦理退庫系統處理7生產訂單、請購單生管部關閉對應生產訂單、對應請購單系統處理8采購訂單采購部關閉采購訂單，通知供應商不用送貨系統處理9委外訂單材料出庫單采購部通知委外商退料，倉庫參照委外訂單生產退料單，同時關閉委外訂單，通知委外商停止加工，不用送貨系統處理十、 采購管理業(yè)務流程圖流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現內容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據市場情況進行預測，整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統處理2MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算，在MRP計劃維護中編制采購計劃并審核采購計劃系統處理3請購單生管部參照采購計劃生成采購請購單（生產性物料）系統處理4請購單工具類物料由需求部門提出申請，提交到行政部統一進行整理，由行政部手工錄入請購單系統處理5請購單低值易耗品需求，由需求部門提出申請，提交到行政部統一進行整理，由行政部手工錄入請購單系統處理6請購單研發(fā)產品之物料需求，由研發(fā)部手工錄入請購單系統處理7請購單請購單走審批流程進行審核系統處理8采購訂單采購部參照請購單生成采購訂單，采購單價自動從采購價格表中帶出系統處理9采購訂單采購訂單打印，郵件或者傳真給供應商系統處理10倉庫收貨、點數供應商送貨，倉庫收貨并點數，知會采購部、通知質管部進行檢驗手工處理11采購入庫單倉庫將合格品入庫，參照采購訂單生成采購入庫單，不合格品退回供應商系統處理12調撥單采購退貨單采購入庫單如果車間發(fā)現不良，確認是供應商原因造成，車間先退貨給倉庫，采購部選擇采購訂單錄入采購退貨單，通知供應商，同時知會倉庫退貨系統處理13采購退貨單采購入庫單如果在倉庫中發(fā)現不良，確認是供應商原因造成，采購部選擇采購訂單錄入采購退貨單，通知供應商，同時知會倉庫退貨系統處理14采購發(fā)票每月采購員和供應商對賬，對賬無誤后，參照藍字采購入庫單生成藍字采購發(fā)票，財務審核采購發(fā)票，制作采購發(fā)票憑證，入應付帳款系統處理15采購發(fā)票針對退貨業(yè)務，采購部參照紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，財務部審核，制作紅字發(fā)票憑證，扣減應付帳款系統處理16付款申請單付款時，采購部參照采購發(fā)票生成付款申請單，走付款流程系統處理17付款單付款申請單審核完畢后，財務會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款系統處理18制作付款單憑證財務會計制作付款單憑證系統處理流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現內容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據市場情況進行預測，整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統處理2MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算，在MRP計劃維護中編制委外計劃并審核委外計劃系統處理3委外請購單生管部參照委外計劃生成委外請購單系統處理4委外訂單采購部參照委外請購單生成委外訂單，知會倉庫備料系統處理5委外合同傳真采購部郵件或者傳真?zhèn)鬟f給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理6材料出庫單倉庫根據委外訂單生成材料出庫單，將材料發(fā)給委外廠商系統處理7委外廠商接收材料委外廠商接收材料，如果材料不合格則不接收手工處理8委外廠商進行加工、送貨委外廠商進行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理9倉庫收貨、點數倉庫根據委外廠商的送貨單收貨、點數，通知質檢部檢驗手工處理10委外入庫單對于檢驗合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統處理11委外核銷委外入庫后，采購部進行委外入庫和材料出庫之間的勾對核銷系統處理12委外退貨單委外訂單如果車間或者倉庫發(fā)現不良，需要扣減委外廠商的款：采購部參照委外訂單生成委外退貨單，通知委外廠商退貨，在原單操作相關委外單據；不需要扣減委外廠商的款：變更委外訂單數量或增加新的委外訂單，旭成繼續(xù)發(fā)料、委外廠商加工、送貨系統處理13委外發(fā)票每月采購部和委外廠商對賬，將已對賬的委外入庫單生成委外發(fā)票系統處理14委外發(fā)票財務部審核委外發(fā)票，制作憑證，入應付帳款系統處理15付款申請單付款時采購部參照委外發(fā)票填寫付款申請單，走付款流程系統處理16付款單財務會計參照付款申請單生成付款單，出納辦理付款，轉銀行日記帳系統處理17憑證財務會計制作付款單憑證，審核、記賬系統處理十一、委外管理業(yè)務流程圖從供應商直接發(fā)料流程描述順序業(yè)務步驟業(yè)務步驟實現內容的描述備注詢價單1銷售訂單銷售部接到客戶訂單，下達銷售訂單；銷售每月根據市場情況進行預測，整理預測資料提交給生管部下達預測訂單系統處理2MRP計劃生成MRP計劃維護生管部進行MRP計算，在MRP計劃維護中編制采購計劃并審核采購計劃系統處理3采購訂單采購部參照采購請購單生成采購訂單系統處理4委外訂單采購部手工錄入委外訂單(空單，物品從供應商發(fā)給委外廠商的委外訂單)系統處理5采購合同傳真采購部郵件或者傳真采購訂單、相關圖紙及技術資料傳遞給供應商，供應商收到采購需求；手工處理6委外合同傳真將委外訂單傳遞給委外加工商，委外加工商收到委外合同手工處理7供應商下料及送貨供應商根據旭成的圖紙及技術資料下料，發(fā)送材料給委外廠商手工處理8委外廠商接收供應商的合格品材料并回傳旭成電子委外廠商接收供應商的合格品材料，不合格品不接收，同時將合格品材料清單郵件或者傳真給旭成電子采購部手工處理9采購入庫單材料出庫單采購部根據委外廠商接收的合格品材料清單，在ERP分別制作空單（一進一出）：根據采購訂單生成采購入庫單，根據委外訂單制作材料出庫單系統處理10委外廠商加工委外廠商進行加工，加工完畢后，送貨給旭成電子公司手工處理11倉庫根據送貨單收貨、點數倉庫根據委外廠商的送貨單收貨、點數，通知質檢部檢驗手工處理12委外入庫單對于檢驗合格的物品則倉庫辦理入庫，參照委外訂單生成委外入庫單，不合格品退回委外廠商系統處理13委外核銷委外入庫后，采購部進行委外入庫和材料出庫之間的勾對核銷系統處理14紅字材料出庫單紅字采購入庫單已噴涂，如果未進倉且為供應商的不良，參照委外訂單生成紅字材料出庫單，走采購退貨流程，供應商送貨時，走粗紅線上方的流程（一進一出）系統處理15委外退貨單委外訂單紅字采購入庫單已噴涂，如果