企業(yè)內(nèi)部控制制度-展示頁(yè)
2025-04-17 11:12本頁(yè)面
【正文】 託外加工申請(qǐng)：(A) 公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能量負(fù)荷已飽和時(shí)。2) 應(yīng)將計(jì)畫加班之工時(shí)與進(jìn)度列入生產(chǎn)排程考慮項(xiàng)目，對(duì)於實(shí)際加班情形亦應(yīng)查核是否有故意延遲情事，加班工時(shí)應(yīng)注意有無(wú)確實(shí)記錄。如人力補(bǔ)充不符經(jīng)濟(jì)原則，設(shè)法以加班方式解決，但亦須儘早規(guī)劃，以便預(yù)計(jì)加班之額外成本。5) 職工加班之管理依人事相關(guān)規(guī)定辦理。3) 若需加班趕工時(shí)，由生管單位計(jì)劃應(yīng)加班工作人工、時(shí)數(shù)等，經(jīng)核準(zhǔn)後通知現(xiàn)場(chǎng)主管安排加班事宜。2. 加班、延遲1) 衡量製程規(guī)劃及負(fù)荷後，若超過負(fù)荷量時(shí)，可考慮用加班方式，加快進(jìn)度與提高產(chǎn)量。4) 根據(jù)製程規(guī)劃，確定工作負(fù)荷量（即決定所需之人力與機(jī)器設(shè)備）。(B) 機(jī)器負(fù)荷量就工廠的機(jī)器負(fù)荷量，需要各種機(jī)器的臺(tái)數(shù)。以操作別、機(jī)器別或製程別為依據(jù)，調(diào)查現(xiàn)有的工作負(fù)荷量與生產(chǎn)能量，並加以比較，以分析出何者有餘力或者負(fù)荷太重。對(duì)於製程規(guī)劃不合理處，應(yīng)隨時(shí)改正，以提高工作效率。製程規(guī)畫如有缺失，應(yīng)即時(shí)檢討修正。10) 其他如所需材料與其供應(yīng)方法，製程分類及生產(chǎn)緩急分類等。8) 根據(jù)成本分析，決定經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)批量。6) 決定每一製程所需要的機(jī)器設(shè)備及工具等。4) 決定每一製程所需要的人力。2) 分析產(chǎn)品，藉以決定何種零件應(yīng)屬自製，何種零件應(yīng)屬外包。. 編號(hào)、版本、日期、頁(yè)次／頁(yè)數(shù)本文件之項(xiàng)類、標(biāo)題、編號(hào)、版本、實(shí)施日期、公司名稱、文件頁(yè)次／頁(yè)數(shù)等項(xiàng)，見本文件之頁(yè)首與頁(yè)尾。11) 差異分析作業(yè)（CM111），另訂之。9) 安全衛(wèi)生作業(yè)（CM109），另訂之。7) 品質(zhì)管制作業(yè)（CM107），另訂之。5) 倉(cāng)儲(chǔ)管理作業(yè)（CM105），另訂之。3) 託外加工作業(yè)（CM103），另訂之。. 循環(huán)作業(yè)本循環(huán)之各項(xiàng)作業(yè)：1) 製程規(guī)劃作業(yè)（CM101），另訂之。. 權(quán)責(zé)單位資材、製造、財(cái)務(wù)單位為本文件之權(quán)責(zé)單位，權(quán)責(zé)單位主管經(jīng)承認(rèn)單位授權(quán)，負(fù)責(zé)本文件之管制，並確保依據(jù)本文件之規(guī)範(fàn)作業(yè)。30 / 30內(nèi)部控制制度《生產(chǎn)循環(huán)》文件管制等級(jí)： □管制文件 □非管制文件 文件履歷紀(jì)要頁(yè)文 件 發(fā) 行 單 位文 件 管 制 等 級(jí)管理代表□管制文件□非管制文件文 件 履 歷 紀(jì) 錄版次修 訂 內(nèi) 容核準(zhǔn)權(quán)責(zé)編撰日期0第1版（新發(fā)行） 1. 總則. 制定目的為促使本公司「內(nèi)部控制」（Internal Control）之「生產(chǎn)循環(huán)」（Manufacture）程序，能有所遵循，特訂定本文件，俾利各相關(guān)單位遵循。. 適用範(fàn)圍凡本公司有關(guān)「內(nèi)部控制」之「生產(chǎn)循環(huán)」作業(yè)程序與控制重點(diǎn)，悉依照本文件之規(guī)範(fàn)辦理。2. 生產(chǎn)循環(huán). 循環(huán)圖【見】（資料1）「生產(chǎn)循環(huán)圖」。2) 負(fù)荷規(guī)劃作業(yè)（CM102），另訂之。4) 排程及生產(chǎn)作業(yè)（CM104），另訂之。6) 生產(chǎn)管制作業(yè)（CM106），另訂之。8) 保養(yǎng)維修作業(yè)（CM108），另訂之。10) 生產(chǎn)成本控制作業(yè)（CM110），另訂之。3. 附則. 制修廢與頒布實(shí)施本文件屬於管理文件，經(jīng)『經(jīng)營(yíng)會(huì)』審議後，呈請(qǐng)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)承認(rèn)後，交由權(quán)責(zé)單位頒布公告實(shí)施；修訂或廢止時(shí)亦同。. 附件. 相關(guān)資料（資料1） 「生產(chǎn)循環(huán)圖」 （資料1） 「生產(chǎn)循環(huán)圖」銷售及收款循環(huán)CM101→製程規(guī)劃|↓CM102CM103負(fù)荷規(guī)劃→託外加工←┐||↑|↓||CM104CM106CM107┌排程及生產(chǎn)←生產(chǎn)管制←品質(zhì)管制||↑|└┐|↓|銷售及收款循環(huán)CM105採(cǎi)購(gòu)及付款循環(huán)|→倉(cāng)儲(chǔ)管理→||└┐↓CM110┌生產(chǎn)成本控制||↑|├┐↓||CM111CM108CM109差異分析保養(yǎng)維修安全衛(wèi)生第1節(jié) 作業(yè)程序1) 分析產(chǎn)品，決定所需的物料及其規(guī)格和數(shù)量。3) 決定零件加工與裝配的程序及操作內(nèi)容。5) 根據(jù)以往的紀(jì)錄與經(jīng)驗(yàn)確定廢料因素，適當(dāng)分配原料、機(jī)器設(shè)備及工具。7) 決定各製程的作業(yè)時(shí)間及準(zhǔn)備時(shí)間。9) 根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及施工說明，並就現(xiàn)有機(jī)器設(shè)備、工具、零件及人力，來(lái)決定最經(jīng)濟(jì)的製程規(guī)劃。第2節(jié) 控制重點(diǎn)1) 原料及人工使用須經(jīng)濟(jì)合理，工作方法及機(jī)器設(shè)備與工具均有具體規(guī)劃。2) 應(yīng)經(jīng)常查核工作人員的工作方法、使用的機(jī)器、設(shè)備、工具等，是否均依製程設(shè)計(jì)進(jìn)行。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 規(guī)劃1) 測(cè)定基本的生產(chǎn)能量分析現(xiàn)有的人力與機(jī)器設(shè)備，測(cè)定有多少生產(chǎn)能量。2) 決定工作負(fù)荷量(A) 人工負(fù)荷量就公司或工廠的工作負(fù)荷量，需要多少人工方能解決。3) 擬定綜合工作負(fù)荷表每一期間的生產(chǎn)量決定之後，
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