財(cái)務(wù)部考核標(biāo)準(zhǔn)與考核辦法-展示頁
2025-04-16 22:16本頁面
【正文】 不遵守查閱制度隨意思外借扣1分8原始憑證審核 業(yè)務(wù)的真實(shí)性（2分） 單據(jù)的合法性（2分） 粘貼的規(guī)范性（2分） 報(bào)銷單內(nèi)容填寫齊全、規(guī)范、正確（2分） 業(yè)務(wù)審核不嚴(yán)格扣2分 單據(jù)審核不嚴(yán)密扣2分 單據(jù)粘貼不合規(guī)扣2分 報(bào)銷單內(nèi)容不合規(guī)扣2分9記帳憑證制作 帳務(wù)處理正確，余額核對無誤（2分） 內(nèi)容填寫齊全，字跡工整（2分） 順序編號，附件粘貼整齊（2分） 相關(guān)人員審核齊備（2分） 帳務(wù)處理不正確扣2分 內(nèi)容不齊全，字跡潦草扣2分 編號及附件粘貼不符合標(biāo)準(zhǔn)扣2分 相關(guān)人員審核不齊備扣2分10記帳憑證審核 帳務(wù)處理及金額正確無誤（2分） 制作規(guī)范完整（1分） 票據(jù)齊全一致（2分） 相關(guān)審核齊備（2分） 帳務(wù)處理不正確扣2分 憑證制作不規(guī)范扣1分 票據(jù)不齊全扣2分 相關(guān)審核不齊備扣2分11貨幣資金收付 上下單據(jù)金額一致（2分） 收付款人簽字確認(rèn)（2分） 及時清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，保證與帳面余額一致（2分） 發(fā)票及財(cái)務(wù)硬件正確使用，妥善保管（2分） 上下單據(jù)金額不一致扣2分 收付款從未簽字扣2分 庫存現(xiàn)金與帳面余額不一致扣2分 濫用發(fā)票及硬件扣2分12帳薄登記 規(guī)范設(shè)置帳薄，科目齊全（1分） 帳薄登記齊全，保持清晰整潔（1分） 帳、證記錄必須一致（2分） 及時結(jié)帳，總
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