關(guān)鍵控制管理文件說明-展示頁
2025-04-01 13:41本頁面
【正文】 ，并對現(xiàn)有的控制規(guī)范進(jìn)行整理、完善和修改，形成了西南分公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險管理制度文件，從而實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險、強(qiáng)化管理的目標(biāo)。目前，西南分公司已經(jīng)編制完成了《關(guān)鍵控制管理文件》，現(xiàn)將有關(guān)情況說明如下：一、編制依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)；股份公司和煉油與銷售分公司相關(guān)管理制度；股份公司下發(fā)的《關(guān)鍵控制管理文件》；《西南分公司內(nèi)控體系建設(shè)實(shí)施方案》和現(xiàn)行管理制度；西南分公司的管理現(xiàn)狀及要求。目前，西南分公司針對上述105項(xiàng)重要業(yè)務(wù)流程納入了此次編制《關(guān)鍵控制管理文件》的范圍。業(yè)務(wù)流程圖是在對西南分公司業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀進(jìn)行梳理的基礎(chǔ)上，按照股份公司規(guī)定的描述標(biāo)準(zhǔn)和模板，對相關(guān)業(yè)務(wù)流程的主要控制環(huán)節(jié)、控制步驟和操作程序進(jìn)行的規(guī)范性描述，并標(biāo)注相關(guān)風(fēng)險點(diǎn)和控制點(diǎn)。目前
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