【正文】 d) 測量、監(jiān)控裝置檢定校準(zhǔn)記錄； e) 緊急 (例外 )放行記錄； f) 不合格品評審、處置記錄； g) 最終產(chǎn)品檢驗記錄； h) 產(chǎn)品服務(wù)記錄； i) 其它必要的記錄。當(dāng)合同規(guī)定顧客或其代表要求查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定在 合同期限內(nèi)，經(jīng)歸口管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后查閱；當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證審核時，根據(jù)需要，由質(zhì)量記錄保存部門向 50 審核員提供審核所需的質(zhì)量記錄。 工程項目過程質(zhì)量記錄，執(zhí)行工程合同要求或國家、地區(qū)、行業(yè)要求，形成竣工資料，裝訂成冊，送交有關(guān)部門，企業(yè)自留的應(yīng)歸檔。作廢記錄需保存時，應(yīng)由保管人標(biāo)識“作廢存查”。質(zhì)量記錄的保存期限按程序文件、工程項目的有關(guān)規(guī)定確定。應(yīng)對記錄進(jìn)行編目、編號，并建立“質(zhì)量記錄清單”以方便檢索和查閱，辦公室保存項目經(jīng)理部各部室的質(zhì)量記錄匯總清單。通過對質(zhì)量記錄的收集、整理、標(biāo)識、貯存、檢索和保護，為工程質(zhì)量符合顧客要求和質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)，同時為實現(xiàn)可追溯性和制定糾正措施、預(yù)防措施及持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 ?工程嚴(yán)格按照業(yè)主指定的國家現(xiàn)行設(shè)計施工及驗收 規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 《實施性施工組織設(shè)計》、《項目質(zhì)量計劃》、《施工技術(shù)措施方案》、《技術(shù)交底單》、《施工進(jìn)度計劃》等作業(yè)性指導(dǎo)文件，必須經(jīng)項目經(jīng)理部總工程師等相應(yīng)批準(zhǔn)權(quán)限的人員審批后，才能在工序施工中使用，其中《實施性施工組織設(shè)計》、《施工技術(shù)措施方案》、《施工進(jìn)度計劃》等需報請監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。需作資料保留的文件，由文件管理 員加蓋保留件印章保留。 文件歸檔后由辦公室負(fù)責(zé)保管，并建立文件借閱制度，借閱文件需經(jīng)項目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。 建立收發(fā)文制度，對于公司轉(zhuǎn)發(fā)文件、業(yè)主及監(jiān)理單位文件進(jìn)行收文登記，并及時交項目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)傳閱，確保文件的有效傳遞及顧客要求的及時傳達(dá)。 ?認(rèn)真做好工序施工過程中自檢、作業(yè)隊施工過程中互檢以及工序施工交接檢。 ?明確有生產(chǎn)經(jīng)驗、責(zé)任心強的人員任質(zhì)量干事，協(xié)助搞好本隊生產(chǎn)施工管理。 作業(yè)隊質(zhì)量責(zé)任制 ?作業(yè)工人自覺執(zhí)行各項生產(chǎn)操作規(guī)程、技術(shù)交底、安全交底。 ?組織作業(yè)班組、質(zhì)檢員對施工完畢的工序進(jìn)行檢查，填寫《工序質(zhì)量評定單》。 ?根據(jù)施工組織設(shè)計、施工方案及有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，編制技術(shù)交底單、安全交底單，并履行簽字手續(xù)。 ?負(fù)責(zé)每部位混凝土澆筑記錄的填寫。 ?負(fù)責(zé)日常施工資料的完善、整理，每日做單位工程的日匯總表，并附各項 48 資料，交資料管理員。負(fù)責(zé)在施工過程中竣工資料所需進(jìn)行的各項試驗及檢測項目（如試塊制作送試、混凝土澆注記錄、土壤密實度等）。 質(zhì)控員質(zhì)量責(zé)任制 ?聽從領(lǐng)導(dǎo)、樹立服務(wù)意識，配合各施工工號進(jìn)行全施工過程中的質(zhì)控把關(guān)工作。 ?按規(guī)定和要求組織對進(jìn)場材料進(jìn)行驗證，滿足質(zhì)量要求，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的管理。 ?負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部職權(quán)范圍所需材料、施工 設(shè)備的采購供應(yīng)，建帳和發(fā)放工作，提供合格材料有效證明文件。 ? 負(fù)責(zé)填報監(jiān)理要求的各種表格。負(fù)責(zé)施工過程的測量實施和管理，做好測量復(fù)核并對結(jié)果負(fù)責(zé)。 ?負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部全部工程竣工資料的收集、檢查及報出，負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)資料檢查整理。 ?負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部承接工程的檢驗、試驗及不合格品的控制管理工作，負(fù)責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理和計量工作，負(fù)責(zé)檢驗和試驗狀態(tài)的管理和控制。 ? 組織竣工項目驗收和工程保修回訪。 ? 負(fù)責(zé)各單位工程材料計劃的編制。 ? 負(fù)責(zé)項目經(jīng)理部內(nèi)部大型機械統(tǒng)一調(diào)動，負(fù)責(zé)外購混凝土及瀝青混凝土的定購管理，所承擔(dān)工作滿足生產(chǎn)和工程質(zhì)量的要求。 ? 負(fù)責(zé)編制項目施工進(jìn)度總計劃，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度編制季、月度生產(chǎn)計劃。參加重大質(zhì)量事故的分析、評定，組織編制有關(guān)的糾正和預(yù)防措施，為管理評審提供依據(jù)。 ?協(xié)助項目經(jīng)理組織建立項目經(jīng)理部質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)組織編制《工程質(zhì)量計劃》并貫徹執(zhí)行。 項目總工程師 ?在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對項目經(jīng)理部承擔(dān)的工程質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)全面技術(shù)責(zé)任。 ?組織制定項目質(zhì)量計劃，并保證使其有效運行，確保工程 實現(xiàn)既定的質(zhì)量目標(biāo)。詳見附圖 5：項目部質(zhì)量管理體系框圖 項目經(jīng)理 ?工程項目質(zhì)量第一責(zé)任人，行使公司賦予的各種權(quán)力，組織策劃項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的建立、完善、實施。 46 項目部有關(guān)人員質(zhì)量崗位責(zé)任制 項目經(jīng)理部層層落實崗位責(zé)任制。 明確崗位職責(zé)與權(quán)限 在施工管理中明確質(zhì)量責(zé)任制，質(zhì)量管理工作全員參與。 本工程經(jīng)施工完成，在竣工交付業(yè)主使用時，質(zhì)量達(dá)到下述目標(biāo)： 確保本工程質(zhì)量達(dá)到“合格”等級。 我們將始終把業(yè)主和監(jiān)理的要求放在第一位 ,以業(yè)主的滿意為關(guān)注焦點 ,按照“管理職責(zé)→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進(jìn)”幾大過程全面進(jìn)行質(zhì)量管理，對每一過程的實施采取 PDCA 方法進(jìn)行控制，通過這種循環(huán)，使施工工程的質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)和提 高。 認(rèn)真貫徹落實國務(wù)院發(fā)布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》，實施全過程質(zhì)量監(jiān)控，嚴(yán)格實行質(zhì)量一票否決制度。 45 第七章 保證工程質(zhì)量、安全的措施 1 質(zhì)量保證措施及保證體系 作為通過 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系認(rèn)證的大型施工企業(yè)，我公司將根據(jù)本工程實際情況，嚴(yán)格按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)和我公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》要求制定切實可行的《質(zhì)量計劃》。對產(chǎn)品（合格的竣工工程）實現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系運行過程進(jìn)行總體策劃，采用先進(jìn)、合理、成熟的施工技術(shù)和工藝，以解決難點工序、特殊工序為重點進(jìn)行工程施工，并對實施過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析，確保工程質(zhì)量及施工管理始終處于受控狀態(tài)，采用“ PDCA”循環(huán)工作方法實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，以實現(xiàn)本工程質(zhì)量目標(biāo)、滿足顧客要求。項目經(jīng)理部建立項目質(zhì)量責(zé)任制和考評辦法，項目經(jīng)理對本工程質(zhì)量控制負(fù)全面責(zé)任，過程控制由每一道工序和崗位的責(zé)任人負(fù)責(zé)。 本工程質(zhì)量目標(biāo) 依據(jù)本工程《招標(biāo)文件》的要求，并結(jié)合我公司在以往同類工程中的施工經(jīng)驗，制定本工程的質(zhì)量目標(biāo)。 建立行之有效的項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系 項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系 按照 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的要求，建立完善的項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系，實行項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制 , 實施全過程質(zhì)量監(jiān)控。項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作 ，明確規(guī)定各部門及各級人員的質(zhì)量職責(zé)、任務(wù)與權(quán)限，并制定以質(zhì)量責(zé)任制為主要內(nèi)容的考核辦法。從項目經(jīng)理、項目總工程師到每個質(zhì)控員，人人明確自己的崗位職責(zé)。 ?推動公司頒布的《質(zhì)量手冊》和各種程序文件的執(zhí)行，貫徹執(zhí)行國家的技術(shù)質(zhì)量政策、法規(guī)和制度。 ?定期主持對項目質(zhì)量體系的評審，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效。 ?推行科學(xué)管理，協(xié)助項目經(jīng)理貫徹國家和企業(yè)的技術(shù)質(zhì)量政策、法規(guī)和規(guī)章制度，執(zhí)行公司頒布的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》。 ?組織編制施工組織設(shè)計及報批。 項目經(jīng)理部工程計劃部 ? 組織編制《新城北區(qū)市政道路建設(shè)工程 一標(biāo)段施工組織設(shè)計》、各單項工程施工方案，履行報批手續(xù)。 ? 負(fù)責(zé)組織項目經(jīng)理部施工過程中工力協(xié)調(diào)，進(jìn)度調(diào)整。 ? 負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)放、管理；負(fù)責(zé)技術(shù)洽 商辦理、發(fā)放和管理。 ? 負(fù)責(zé)新工藝、新材料、新設(shè)備的推廣及應(yīng)用，組織技術(shù)攻關(guān)。 項目經(jīng)理部技術(shù)質(zhì)量部 47 ?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行，按現(xiàn)行的檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)對施工全過程實施質(zhì)量監(jiān)督檢查。 ?參加各工序 及部位的驗收，簽發(fā)混凝土開盤證和瀝青混凝土攤鋪證，負(fù)責(zé)與駐地監(jiān)理聯(lián)系驗收及質(zhì)控資料報審。 ?負(fù)責(zé)測量交接樁。 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工程成品保護措施的落實情況。 項目經(jīng)理部材料供應(yīng)部 ?負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)項目經(jīng)理部范圍內(nèi)的材料采購、供應(yīng)、運輸、保管和使用。 ?向公司提供“分供方推薦評審表”，參加分供方評審工作并根據(jù)分供方供貨情況對合格分供方做出評價。 ?對于新材料的供應(yīng)經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)和工程師的認(rèn)可，并經(jīng)質(zhì)控驗收合格后方可進(jìn)場，外加工材料需由工程技術(shù)部門組織交底，并有資質(zhì)的廠家進(jìn)行加工，并按規(guī)定進(jìn)行驗收。 ?根據(jù)建設(shè)部頒布的《市 政工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》及工程監(jiān)理規(guī)程做好各項內(nèi)業(yè)工作，負(fù)責(zé)工程施工各道工序的質(zhì)量檢驗評定、隱蔽驗收工作。 ?配合各工號與工程師做好報驗工作，提供齊全的報驗資料。 ?負(fù)責(zé)收集分部的技術(shù)交底單及商品混凝土配比。 施工員質(zhì)量責(zé)任制 ?在工號經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，完成工號經(jīng)理交給的施工任務(wù)，并 確保所負(fù)責(zé)施工的工程滿足項目經(jīng)理部質(zhì)量目標(biāo)的要求。 ?深入現(xiàn)場，解決施工中出現(xiàn)的問題；負(fù)責(zé)對技術(shù)難度較大、操作班組不太熟悉的工序，進(jìn)行施工前技術(shù)講解及施工過程中技術(shù)示范工作。 ?堅持每天填寫施工日志，記錄當(dāng)天的施工進(jìn)度、施工質(zhì)量、安全文明施工工作等情況。 ?嚴(yán) 格按操作規(guī)程作業(yè)，服從施工管理人員的管理。接受質(zhì)量控制部門或人員的監(jiān)督檢查，簽認(rèn)各級質(zhì)量控制系統(tǒng)簽發(fā)的檢查通知單，并定人、定時、定措施解決。 為確保工程質(zhì)量所采取的措施 進(jìn)行有效的文件控制 文件控制 ? 文件控制要求 辦公室負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、登記、標(biāo)識、傳閱、借閱、復(fù)制、存檔、保管工作，根據(jù)公司“有效文件清單”建立“項目經(jīng)理部有效文件清單”對文件的有效性進(jìn)行 控制，確保本工程施工所使用的文件（包括業(yè)主及監(jiān)理單位文件、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更及工程洽商記錄、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等）必須是有效文件。經(jīng) 49 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)復(fù)印轉(zhuǎn)發(fā)的文件，需加蓋項目經(jīng)理部印章及受控標(biāo)識、簽字登記領(lǐng)用。作廢的文件蓋作廢印章，隔離存放或銷毀。存入軟盤的文件由文件管理員進(jìn)行歸檔登記、標(biāo)識，所有軟盤的文件均須備份。項目經(jīng)理部下發(fā)的管理性文件、技術(shù)指導(dǎo)文件，需經(jīng)項目經(jīng)理部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)，并建立發(fā)文記錄。 質(zhì)量記錄控制措施 ? 質(zhì)量記錄控制要求 項目經(jīng)理部各部室負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄控制。 質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰，由記錄人注明該記錄的類別、