【正文】 訂記錄： c) 其它必要的記錄。 查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)責任部門領導批準后，履行查閱手續(xù)。超過期限需要銷毀的質(zhì)量記錄，由記錄的管理人員填寫清單，經(jīng)主管領導批準后，進行銷毀。 質(zhì)量記錄應保持清晰，由記錄人注明該記錄的類別、名稱、時間、地點、記錄人等標識。項目經(jīng)理部下發(fā)的管理性文件、技術(shù)指導文件，需經(jīng)項目經(jīng)理部主管領導批準后下發(fā)，并建立發(fā)文記錄。作廢的文件蓋作廢印章，隔離存放或銷毀。 為確保工程質(zhì)量所采取的措施 進行有效的文件控制 文件控制 ? 文件控制要求 辦公室負責文件的收發(fā)、登記、標識、傳閱、借閱、復制、存檔、保管工作，根據(jù)公司“有效文件清單”建立“項目經(jīng)理部有效文件清單”對文件的有效性進行 控制，確保本工程施工所使用的文件（包括業(yè)主及監(jiān)理單位文件、設計圖紙、設計變更及工程洽商記錄、標準、規(guī)范、規(guī)程等）必須是有效文件。 ?嚴 格按操作規(guī)程作業(yè)，服從施工管理人員的管理。 ?深入現(xiàn)場，解決施工中出現(xiàn)的問題；負責對技術(shù)難度較大、操作班組不太熟悉的工序，進行施工前技術(shù)講解及施工過程中技術(shù)示范工作。 ?負責收集分部的技術(shù)交底單及商品混凝土配比。 ?根據(jù)建設部頒布的《市 政工程施工技術(shù)資料管理規(guī)定》及工程監(jiān)理規(guī)程做好各項內(nèi)業(yè)工作，負責工程施工各道工序的質(zhì)量檢驗評定、隱蔽驗收工作。 ?向公司提供“分供方推薦評審表”，參加分供方評審工作并根據(jù)分供方供貨情況對合格分供方做出評價。 ? 負責監(jiān)督檢查工程成品保護措施的落實情況。 ?參加各工序 及部位的驗收，簽發(fā)混凝土開盤證和瀝青混凝土攤鋪證，負責與駐地監(jiān)理聯(lián)系驗收及質(zhì)控資料報審。 ? 負責新工藝、新材料、新設備的推廣及應用，組織技術(shù)攻關。 ? 負責組織項目經(jīng)理部施工過程中工力協(xié)調(diào)，進度調(diào)整。 ?組織編制施工組織設計及報批。 ?定期主持對項目質(zhì)量體系的評審，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效。從項目經(jīng)理、項目總工程師到每個質(zhì)控員，人人明確自己的崗位職責。 建立行之有效的項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系 項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系 按照 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系的要求，建立完善的項目經(jīng)理部質(zhì)量管理體系，實行項目經(jīng)理負責制 , 實施全過程質(zhì)量監(jiān)控。項目經(jīng)理部建立項目質(zhì)量責任制和考評辦法，項目經(jīng)理對本工程質(zhì)量控制負全面責任，過程控制由每一道工序和崗位的責任人負責。 45 第七章 保證工程質(zhì)量、安全的措施 1 質(zhì)量保證措施及保證體系 作為通過 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系認證的大型施工企業(yè)，我公司將根據(jù)本工程實際情況，嚴格按照 GB/T190012020 idt ISO9001： 2020 標準和我公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》要求制定切實可行的《質(zhì)量計劃》。 我們將始終把業(yè)主和監(jiān)理的要求放在第一位 ,以業(yè)主的滿意為關注焦點 ,按照“管理職責→產(chǎn)品實現(xiàn)→測量、分析和改進”幾大過程全面進行質(zhì)量管理，對每一過程的實施采取 PDCA 方法進行控制，通過這種循環(huán)，使施工工程的質(zhì)量得到持續(xù)改進和提 高。 明確崗位職責與權(quán)限 在施工管理中明確質(zhì)量責任制，質(zhì)量管理工作全員參與。詳見附圖 5：項目部質(zhì)量管理體系框圖 項目經(jīng)理 ?工程項目質(zhì)量第一責任人，行使公司賦予的各種權(quán)力，組織策劃項目經(jīng)理部質(zhì)量體系的建立、完善、實施。 項目總工程師 ?在項目經(jīng)理的領導下，對項目經(jīng)理部承擔的工程質(zhì)量、技術(shù)管理負全面技術(shù)責任。參加重大質(zhì)量事故的分析、評定，組織編制有關的糾正和預防措施，為管理評審提供依據(jù)。 ? 負責項目經(jīng)理部內(nèi)部大型機械統(tǒng)一調(diào)動，負責外購混凝土及瀝青混凝土的定購管理，所承擔工作滿足生產(chǎn)和工程質(zhì)量的要求。 ? 組織竣工項目驗收和工程保修回訪。 ?負責項目經(jīng)理部全部工程竣工資料的收集、檢查及報出，負責優(yōu)質(zhì)資料檢查整理。 ? 負責填報監(jiān)理要求的各種表格。 ?按規(guī)定和要求組織對進場材料進行驗證，滿足質(zhì)量要求，負責產(chǎn)品標識和可追溯性的管理。負責在施工過程中竣工資料所需進行的各項試驗及檢測項目（如試塊制作送試、混凝土澆注記錄、土壤密實度等）。 ?負責每部位混凝土澆筑記錄的填寫。 ?組織作業(yè)班組、質(zhì)檢員對施工完畢的工序進行檢查，填寫《工序質(zhì)量評定單》。 ?明確有生產(chǎn)經(jīng)驗、責任心強的人員任質(zhì)量干事，協(xié)助搞好本隊生產(chǎn)施工管理。 建立收發(fā)文制度，對于公司轉(zhuǎn)發(fā)文件、業(yè)主及監(jiān)理單位文件進行收文登記，并及時交項目經(jīng)理部領導傳閱，確保文件的有效傳遞及顧客要求的及時傳達。需作資料保留的文件，由文件管理 員加蓋保留件印章保留。 ?工程嚴格按照業(yè)主指定的國家現(xiàn)行設計施工及驗收 規(guī)范、規(guī)程、標準執(zhí)行。應對記錄進行編目、編號，并建立“質(zhì)量記錄清單”以方便檢索和查閱，辦公室保存項目經(jīng)理部各部室的質(zhì)量記錄匯總清單。作廢記錄需保存時，應由保管人標識“作廢存查”。當合同規(guī)定顧客或其代表要求查閱質(zhì)量記錄時，應嚴格按合同規(guī)定在 合同期限內(nèi)，經(jīng)歸口管理部門主管領導批準后查閱；當?shù)谌秸J證審核時，根據(jù)需要，由質(zhì)量記錄保存部門向 50 審核員提供審核所需的質(zhì)量記錄。 ④ 來自供方的質(zhì)量記錄。 對從事與質(zhì)量活動有關的人員的工作能力、工作經(jīng)驗進行測評，對不符合要求的人員確定培訓需求或采取其他措施，以確保實現(xiàn)項目質(zhì)量計劃、滿足合同要求。駐地建設的總平面布置包括防護、圍墻、臨時便道和安全、防火安排等，必須得到監(jiān)理工程師事先批準。 工作環(huán)境 施工現(xiàn)場工作環(huán)境滿足國家有關安全和質(zhì)量管理的要求。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制措施 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 52 本工程開工前，由項目總工程師組織施工技術(shù)人員熟悉、審核設計圖紙，針對本項目特點、難點、重點，選用先進、合理、成熟的施工技術(shù)和工藝，制定施工計劃并安排好施工順序，編制實施性施工組織設計和項目質(zhì)量計劃，并在項目質(zhì)量計 劃中明確以下內(nèi)容： ? 施工項目應實現(xiàn)的質(zhì)量目標、要求； ? 針對上述產(chǎn)品，識別并確定其實現(xiàn)過程，關鍵和重點環(huán)節(jié)控制所需的作業(yè)、控制文件以及設備、設施、人員資格、環(huán)境的需求； ? 為產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品的接收準則； ? 為產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。當發(fā)生重大合同變更時，項目經(jīng)理部應及時向公司匯報，由公司組織相關部門評審、處理，并及時將合同修訂內(nèi)容傳遞到相關部門 及供方。 ? 機械設備選用 根據(jù)工程特點，在《實施性施工組織設計》中編制機械設備需求總計劃，在月度計劃中明確規(guī)格型號、數(shù)量及進退場時間，按照《公司機械設備管理辦法》對進場機械設備進行管理。 項目經(jīng)理部負責工程急需的低耗品類物資的采購，但需經(jīng)公司物資部批準，并由公司物資部辦理結(jié)算。采購材料原始資料及復檢試驗結(jié)果及時報監(jiān)理單位。 項目經(jīng)理部從以下方面確保項目施工處于受控狀態(tài)： ①參與投標和合同評審，充分理解顧客要求； ②編制項目質(zhì)量計劃 (實施性施工組織設計 )和施工方案，落實工程預算； 54 ③做好施工現(xiàn)場開工前的各種準備工作，檢查施工設備的適用性； ④組織好施工作業(yè)隊伍，做好施工技術(shù)交底； ⑤進行施工材料的進場檢驗和試驗； ⑥對分部、分項工程和單位工程進行檢驗，特別要做好隱蔽工程和關鍵工程的檢驗； ⑦對施工中出現(xiàn)的不合格采取措施，并實施驗證； ⑧認真做好設計和施工方案的變更洽商： ⑨定期召開內(nèi)部、外部協(xié)調(diào)會，溝通信息； ⑩整理竣工資料， 組織施工驗收。 項目經(jīng)理部對本工程的特殊過程進行識別、確認，按照施工過程控制程序的規(guī)定，使其在受控狀態(tài)下實施。 在有可追溯性要求的場合應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。 為確保在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中識別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，對不同產(chǎn)品的標識作如下規(guī)定： 55 ①產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)包括：待檢、檢驗合格、待處理、不合格等四種狀態(tài)； ②以工序質(zhì)量記錄、質(zhì)量檢驗單、試驗記錄作為施工過程中的半成品標識； ③以產(chǎn)品批號、規(guī)格、標牌、出廠合格證、檢驗試驗記錄作為工程物資標識。 防護的活動包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護?，F(xiàn)場在使用、搬運的不同條件下須保證檢驗、測量、試驗設備的基準狀態(tài)不發(fā)生變化，保證檢測精度和準確性。 測量、分析和改進措施 工程測量控制 測量工作執(zhí)行兩級復核，通過自檢和互檢機制協(xié)同完成施工全過程的測量任 56 務。 每道工序完成后應由班組進行自檢，然后再由施工員組織交接檢，合格后由質(zhì)檢員填寫質(zhì)量記錄，并約請監(jiān)理工程師進行隱蔽驗收或分部分項驗收，驗收合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。緊急放行后應在最短的時間內(nèi)進行檢驗和試 驗，不能可靠追回的材料不能做緊急放行。 ② 不合格品的控制措施 當原材料、半成品不合格時，由主管部門對不合格材料及時采取隔離存放措施，以書面形式通知供方，由供方自行清退出場。 對于特殊工序、隱蔽工程的不合格品必須返工，直到符合要求。 對收集的信息進行匯總、分析，以反映公司產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運行情況，并提供以下方面的信息： ? 顧客滿意程度的趨勢： ? 與產(chǎn)品要求的符合性； ? 各過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，目標值的完成情況和發(fā)展的明顯趨勢，包括采取預防措施的機會； ? 對供方的控制能力； ? 易于理解的圖表、 支持性數(shù)據(jù)。 對糾正措施的有效性進行驗證和總結(jié)，為消除不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生，應采取措施，達到以下方面的要求： ? 評審不合格，包括體系運行方面 和產(chǎn)品要求方面，特別應注意顧客投訴； ? 通過調(diào)查分析，確定不合格的原因； ? 研究為防止不合格再發(fā)生應采取的措施； ? 確定并實施這些措施； ? 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果； ? 評價糾正措施的有效性，對于有成效的改進應對體系做出更改，對于效果 58 不明顯的改進應采取進一步的分析和改進措施。 隱蔽工程的質(zhì)量保證措施 凡分項工程的施工結(jié)果被后道施工所覆蓋，均應進行隱蔽工程驗收。做好隱蔽工程相關材