【正文】 ，時刻威脅著供應(yīng)鏈的安全。以上 12 個環(huán)節(jié)都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應(yīng)商，進(jìn)入他們的全球供應(yīng)鏈。資信問題更是重中之重。 1如果小批量產(chǎn)品通過審核，那么此供應(yīng)商將為加入采購商的產(chǎn)品目錄。 采購商對供應(yīng)商的小批量產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)查。 雙方簽定合同。對于再好的供應(yīng)商來說，首先要進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈，才能有資格為其提供產(chǎn)品服務(wù)。 如果符合要求，采購商對供應(yīng)商下達(dá)一個評審?fù)ㄖ獣? 采購商要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。 采購商向供應(yīng)商提出樣品需求。視察廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。 采購商將對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細(xì)的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內(nèi)部分析。 采購流程細(xì)節(jié)指南 供應(yīng)商要提供盡可能詳細(xì)的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認(rèn)證等相關(guān)報告。 對于任何供應(yīng)商試圖以非正當(dāng)方式影響采購決定的行為必須立即上報。 在可能的情況下，采購員應(yīng)始終要求供應(yīng)商提供增值稅發(fā)票。 對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，應(yīng)要求與供應(yīng)商協(xié)商月結(jié)，以轉(zhuǎn)帳形式支付。 付款 采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，應(yīng)在付出傳票后必須附上下列單據(jù) ? 發(fā)票 ? 經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購申請單 PR， ? 如有采購訂單 PO、合同副本和客戶送貨清單也請附上。 ? 對于生產(chǎn)性原輔包裝材料，應(yīng)由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量檢驗。 接受 ? 訂購的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。 對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。 訂購物品可能有下列兩種形式： ? 憑核準(zhǔn)的采購申請單，從供應(yīng)商處直接購買。 訂購 應(yīng)根據(jù)價格，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。 第三方物流的開發(fā)及選擇 由負(fù)責(zé)物流的人員在保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)情況下， 提供 3 家以上的貨代以競標(biāo)的方式進(jìn)行選擇。 如果是初選的供應(yīng) 商，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。 在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應(yīng)商，只有在特殊情況下，如價低者品質(zhì)有問題，方可選擇報價較高的供應(yīng)商，但必須詳細(xì)說明原因，以便日后參考。 報價及磋商 物品及服務(wù)采購 在任何可能和適用的情況下，采購員應(yīng)根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報價： 采購金額 最少報價數(shù)量 小于 RMB 500 1 小于 RMB 2020, 大于 RMB1000 2 大于 RMB 2020 3 采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作 好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。 合同 如果 采購人需要 合同，需要公司副總裁以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。申請人還需負(fù)責(zé)采購訂單的供貨方確認(rèn)，以保證該訂單的有效性。 簽字流程圖： 請購人 ? 請購人部門經(jīng)理 ? 采購人 ? 采購人部門經(jīng)理 – 》 總經(jīng)理 采購人員只有在取得核準(zhǔn)的采購申請單后，才可實施采購。 2) 請購人應(yīng)填寫采購申請單，并負(fù)責(zé)交于相關(guān)人員核準(zhǔn)。 其它非費(fèi)用報銷申請范圍內(nèi)的采購申請。 長期服務(wù)的客戶 ：除上述以外，但有長期供貨或提供勞務(wù)的客戶。 低值易耗品 ：是指成批采購的低價值的耗材。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費(fèi)用化，但對其管理應(yīng)視同固定資產(chǎn)進(jìn)行。如機(jī)器、車輛、電子設(shè)備等。 生產(chǎn)物料 ：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生 產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進(jìn)行采購。并按時向供貨商付款。 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部質(zhì)量人員負(fù)責(zé)對供方 (物料供應(yīng)商及承包商 )的質(zhì)量保證能力評審標(biāo)準(zhǔn)及評審計劃的制定和質(zhì)量保證能力評審。 ? 各采購人員應(yīng)對采購物品的價格 及質(zhì)量負(fù)責(zé)。 ? 生產(chǎn)部采購人員負(fù)責(zé)物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關(guān)的各種物資的采購，或?qū)Τ邪痰牟少徆ぷ鬟M(jìn)行監(jiān)督。 3. 職責(zé) 請購人 ? 根據(jù)部門需求， 提出請購要求， 提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號， 填寫采購申請單并交相關(guān)人員核準(zhǔn)； ? 接收和檢驗請購的物品和服務(wù)。1. 目的 本標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)程序的目的是用于設(shè)立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標(biāo)準(zhǔn)的一致性。 2. 定義 PR： Purchase Request Form 采購申請單 ,公司內(nèi)部使用； PO： Purchase Order Form 采購訂單，公司對外使用。 ? 采購人 ? 根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。 ? 行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品及后勤物資的采購。 ? 物流 保證產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)，負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報關(guān)手續(xù)辦理，及時清關(guān)。 財務(wù)部 在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請單 PR、采購訂單 PO、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。 4. 采購范圍 產(chǎn)品 ：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購后即交付給客戶。 固定資產(chǎn) ：是指單位價值超過人民幣 1000 元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。 低值設(shè)備 ：是指單位價值未能達(dá)到固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)，但其使用年限超過一年的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。如辦公桌椅，實驗室用工具。如實驗室用接插件等。如快餐，辦公文具 供應(yīng)商 , 電信服務(wù)，域名等。 5. 操作過程及操作程序詳述 申請 1) 請購人負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，可行或必要時，應(yīng)給出推薦的供應(yīng)商及價格。 批準(zhǔn) 對采購申請單 PR 的批準(zhǔn) 對所有采購申請單，必須嚴(yán)格按以下簽字授權(quán)進(jìn)行核準(zhǔn)： ? 所有采購申請單必須有公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)及簽字； ? 所有 IT 設(shè)備的采購申請單必須有 IT 經(jīng)理的核準(zhǔn)； ? 所有采購申請單必須有財務(wù)主管的簽字，作為預(yù)算、稅務(wù)、現(xiàn)金流量管理的需要 ； ? 任何與生產(chǎn)有關(guān)的采購申請單必須還有銷售部負(fù)責(zé)人和營運(yùn)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和簽字。 對采購訂申 PO 或合同的申請 采購訂單 如果采購人需要采購訂單，采購人可憑已核準(zhǔn)的采購申請單，向財務(wù)部申請打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后發(fā)給供應(yīng)商。 產(chǎn)品及生產(chǎn)物料 PO 的保存者 ,應(yīng)注意該 PO 為公司保密級別較高之文件 ,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對。在需要的情況下，采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。 分供方的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購） 由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應(yīng)商名單。 生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。物流人員根據(jù)貨運(yùn)代理商的交付時間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦 的不一致，應(yīng)向請購人發(fā)出確認(rèn)，若請購人仍堅持用推薦的供應(yīng)商，則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ? 向供應(yīng)商發(fā)采購訂單（如需要，可向財務(wù)部申請開具采購訂單）或合同（重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對）。 選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標(biāo)的方式進(jìn)行（如果可能，應(yīng)至少有三個競爭者）且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次，既從不同供應(yīng)商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行重新 磋商。驗收合格后，應(yīng)在采購申請單或客戶的送貨單上 簽 字。 ? 若送達(dá)的物品不合格，采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系以尋求解決方案。 如是預(yù)付款，可在付清余款時附上全額發(fā)票；如有特殊情況，送貨單可以后補(bǔ)，如 DELL 設(shè)備采購 的全額預(yù)付。 在可能的情況下，付款應(yīng)始終要求銀行轉(zhuǎn)帳，不支付現(xiàn)金。 6. 記錄 對于各次采購，采購員應(yīng)保存下列文件： 1） 采購申請單副本 2） 報價 3） 比價記錄 4） 采購訂單副本或合同 5） 付出傳票副本 6） 收貨單副本 7. 附件 1) 采購申請單及附表 2) 采購訂單 8. 其它規(guī)定 任何員工不得接受禮物，邀請和類似的好處。 任何重慶英 諾科技有限公司的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守公司頒發(fā)的上述標(biāo)準(zhǔn)操作程序。資料越詳細(xì)越好。 采購商對供應(yīng)商的工廠查看。如果有不一致的地方就不予考慮合作?？礃悠返某叽纭⒁?guī)格以及其他參數(shù)是否 符合需求。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。符合要求的 供應(yīng)商可以進(jìn)入采購商的供應(yīng)鏈。 采購商與供應(yīng)商進(jìn)行初期的商業(yè)談判，正常的談判時間在三個月。 供應(yīng)商開始對采購商提供小批量的產(chǎn)品。所有的 小批量產(chǎn)品必須進(jìn)行嚴(yán)格的實驗檢查。 1供應(yīng)商加入采購商的產(chǎn)品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。 12 道流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。要求是極其苛刻的，如果哪一個環(huán)節(jié)上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。臺灣 “921”地震，引起全球 IT 業(yè)的震動。 人類目前普遍面臨著環(huán)境惡化的問題，天災(zāi)爆發(fā)的頻率也越來越高，作為一種不可抗力，它將成為供應(yīng)鏈的致命殺手。 一是獨(dú)家供應(yīng)商問題。廠家從降低建設(shè)成本的短期利益而不是規(guī)避風(fēng)險的長期利益考慮，會覺得獨(dú)家供應(yīng)商制度利好：建設(shè)成本低，供