【正文】 程再造 ?計(jì)劃流程 ?預(yù)算流程 ?目標(biāo)管理流程 ?業(yè)務(wù)和管理流程示例 引言 ?文件規(guī)定與現(xiàn)實(shí)執(zhí)行兩層皮 ?供、產(chǎn)、銷計(jì)劃脫節(jié) ?質(zhì)量波動 ?出現(xiàn)問題找不到原因 ?出現(xiàn)問題找不到責(zé)任人 ?績效考核難以實(shí)施 ?隨機(jī)管理朝令夕改 ?計(jì)劃沒有變化快 產(chǎn)品工程流程 ?產(chǎn)品工藝流程指產(chǎn)品制造階段的流程 ?產(chǎn)品工程流程從設(shè)計(jì)開發(fā)、試制、量產(chǎn)、包裝交貨及市場支援是主流程。而采購、設(shè)備管理、后勤、人資等是支流程 ?產(chǎn)品流程管理重點(diǎn)是：清理主、支流程的關(guān)系，協(xié)調(diào)使之發(fā)揮各自作用，避免相互扯皮造成的負(fù)面影響 ?流程管理的重要性：產(chǎn)品出現(xiàn)的問題，尤其是重復(fù)出現(xiàn)的技術(shù)問題，往往是流程管理不當(dāng)引起的問題 流程的定義 什么是流程 流程是將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一系列活動 流程至少有一個(gè)輸入和一個(gè)輸出 四要素 :輸入 \輸出 \活動 \資源 輸入 輸出 動作 1 動作 2 動作 3 流程要素 ?投入 ，是為了保證產(chǎn)出必須投入的因素，比如人力資源、設(shè)備、資金等?；顒涌赡苁谴我患壛鞒袒蚴谴我患壔顒拥募稀? ?產(chǎn)出 ，是流程存在的根本原因，也就是流程的工作成果。 ?時(shí)間 ，流程從投入到產(chǎn)出需要一定的時(shí)間。 ?價(jià)值 ，滿足客戶需求。 ?內(nèi)在性：包含于任何事情或行為中 。 ?動態(tài)性：由一個(gè)活動到另一個(gè)活動 。 ?結(jié)構(gòu)性：流程的結(jié)構(gòu)可以有多種表現(xiàn)方式 。 流程的分類 創(chuàng)造價(jià)值 資源配置方向 控制與服務(wù) 管理與支持流程 組織結(jié)構(gòu) 戰(zhàn)略流程 管理與支持流程 運(yùn)營流程 流程分類 流程的分類 ?訂單處理流程 ?產(chǎn)品開發(fā)流程 ?服務(wù)流程 ?銷售流程 ?策略發(fā)展流程 ?管理流程 ?各種作業(yè)流程 流程的關(guān)鍵指標(biāo) ?流程的關(guān)鍵指標(biāo)： ?成本 ?質(zhì)量 ?時(shí)間（速度） ?風(fēng)險(xiǎn) ?負(fù)責(zé)人 ?標(biāo)準(zhǔn) 流程的 3C ?流程的 3C： ? 溝通 (Communicate) ? 協(xié)調(diào) (Coordinate) ? 合作 (Cooperate) ?建立流程導(dǎo)向的文化 ！ ? 目標(biāo)導(dǎo)向 ！ ? 績效導(dǎo)向 ！ ? 以人為本 ！ 什么是流程管理 職能管理 職能管理 部分的流程驅(qū)動 流程管理 流程 流程 流程 流程 什么是流程管理 ?將流程管理起來！ ?不再是部門負(fù)責(zé)人，而是流程領(lǐng)導(dǎo)者！ ?流程管理同我們通常所理解的人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、信息管理等一樣，在本質(zhì)上是從某一個(gè)角度或?qū)用鎭砝斫馄髽I(yè)管理的內(nèi)容。 ?流程管理從流程的角度來看待企業(yè)是否實(shí)現(xiàn)了價(jià)值增值，進(jìn)而形成 “ 認(rèn)識流程、建立流程、實(shí)施流程、流程優(yōu)化 /重組 ” 的閉環(huán)體系。在此意義上，流程管理真正整合了信息管理、物流管理、資金管理、人力資源管理。 什么是流程管理 ? 流程管理可以在企業(yè)內(nèi)部釋放資源（尤其是 人 ）的能量，讓所有部門和員工看到彼此的聯(lián)系并且按照這種方式工作。 ?流程管理增加了部門的透明度，管理的對象不是 “ 部門 ” 或 “ 部門員工 ” 的概念，而是以流程為管理對象，注重每一個(gè)過程的效率和上下游過程中的關(guān)系，管理的重點(diǎn)在于整體流程的完整和順暢。 ?輸出要素：動作、指令、文件、記錄、產(chǎn)品、數(shù)據(jù)等。 各部門根據(jù)工作的需要增加或修訂本部門的記錄 8： 00提供各廠區(qū)日庫存表 各使用部門按照備案的樣稿進(jìn)行印刷 、 發(fā)放 、 使用 相關(guān)資料收集 、 整理 、 存檔 確認(rèn) 《 不合格品控制程序 》 奶源內(nèi)外情況 業(yè)務(wù)描述工具 ——業(yè)務(wù)流程圖例 4 流程設(shè)計(jì)與制作 應(yīng)用實(shí)例 制度管理的流程 為什么強(qiáng)調(diào)制度管理？ 6個(gè)必備的程序文件能給我們答案：文件與記錄 制度管理的流程 ?目的 明確公司對質(zhì)量文件的編寫、更改、批準(zhǔn)和發(fā)布的控制要求，確保為質(zhì)量體系的有效和高效運(yùn)行及質(zhì)量審核提供保證和準(zhǔn)則。 ?公司內(nèi)使用的質(zhì)量文件（制度）都必須是有效的。 ?文件管理部門設(shè)專人負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的整體控制，各部門、辦事處設(shè)一人為兼職質(zhì)量文件管理人員，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量文件的管理。 質(zhì)量文件管理程序 流程評估 質(zhì)量文件的編寫 文件發(fā)放 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 確定文件發(fā)放范圍 復(fù)印 文件清單管理 紙型文件管理 流程修訂 作廢紙型文件管理 文件管理程序 工作流程 ?提出質(zhì)量文件增加或修訂需求：子流程 《 流程評估程序 》 、 《 流程修訂 》 ?質(zhì)量文件的編寫、修訂和審批：子流程 《 制度體系文件編寫 》 及工作指南－ 《 質(zhì)量文件編寫規(guī)范 》 ?質(zhì)量文件發(fā)放：子流程 《 確定文件發(fā)放范圍 》 、 《 文件發(fā)放 》 、 《 復(fù)印 》 ?文件清單管理：子流程 《 文件清單管理 》 ?紙型文件管理：子流程 《 紙型文件管理 》 、《 作廢紙型文件管理 流程評估 流程改進(jìn)小組 核 核決權(quán)限 2. 擬訂流程改造方案 A. 修訂 4. 確定子流程責(zé)任人 5. 編寫流程文件 文件編寫子流程 流程修訂子流程 流程修訂子流程 流程圖 接口文件：流程評估程序 制度主管 負(fù)責(zé)組織流程改進(jìn)小組 組長 負(fù)責(zé)擬訂流程改進(jìn)方案 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 相關(guān)總監(jiān) 3. 審核改進(jìn)的流程 依核決權(quán)限。 制度主管 4. 確定子流程負(fù)責(zé)人 1 子流程負(fù)責(zé)人 5. 編寫子流程文件和支持文件 1. 審批人、審批順序依戰(zhàn)略發(fā)展部核決權(quán)限 各審批環(huán)節(jié)時(shí)間控制在收到申請后一個(gè)工作日內(nèi)完成。 流程負(fù)責(zé)人 編寫文件 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 3. 將文件初稿交至戰(zhàn)略發(fā)展部 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)。 一個(gè)工作日內(nèi)完成。 符合公司的質(zhì)量方針。 4. 《 制度體系文件編寫規(guī)范 》 相關(guān)總監(jiān) 5相關(guān)總監(jiān)審核文件。 制度主管 9. 制度體系文件原件存檔 接口文件：文件發(fā)放 接口文件：文件清單管理 文件編寫子流程 流程圖 文件編寫子流程 流程圖 1文件保管 人員異動時(shí) 文件丟失、破損時(shí) 文件使用 文件發(fā)放 文件增補(bǔ)發(fā)申請單 5審批 人事異動單 文件發(fā)放 員工異動管理程序 10查找 11于 《 員工異動單 》 上簽批 人事異動單 4向發(fā)放人提出申請 7 N 2提出申請 6返回 3審批 文件借閱申請單 Y 文件借閱 8將文件交回至文件發(fā)放人 9核對 企業(yè)管理部 更改提出部門 原文件審批部門 文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂 蓋受控章 填寫 發(fā)放編號 編號登記在文件編號冊上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批 更改 依據(jù) 更改 通知單 主管審批