倉(cāng)庫(kù)管理流程ppt課件-展示頁(yè)
2025-01-18 11:58本頁(yè)面
【正文】 確認(rèn)后方可入庫(kù)，如果發(fā)現(xiàn)所采購(gòu)物資不符合要求，應(yīng) 拒絕收貨，并及時(shí)通知采購(gòu)員辦理退、換貨手續(xù)。 2）庫(kù)管員對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行分類填寫，具體分為發(fā)酵車間、提取車間、 食堂對(duì)出庫(kù)單進(jìn)行分類編號(hào)，以備每月底進(jìn)行核查。 保管員對(duì)所購(gòu)物資確認(rèn)無(wú)誤后，在采購(gòu)員的入庫(kù)單上簽字，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)采購(gòu)員自留，二聯(lián)財(cái)務(wù)報(bào)銷，三聯(lián)給保管員，以備月底三方對(duì)賬。 倉(cāng)庫(kù)社區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 入庫(kù)流程 管理模式： 采購(gòu)員 填寫入庫(kù)單 保管員核對(duì)入庫(kù) 日常管理： 采購(gòu)員采購(gòu)?fù)晡镔Y后，第一時(shí)間填寫入庫(kù)單并開出發(fā)票，到貨提前通知保管員，保管員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單、入庫(kù)單、發(fā)票的名稱、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量、金額、申請(qǐng)采購(gòu)部門、具體用途逐一核對(duì)，完全一致后，按照所到材料進(jìn)行分類（五金日雜易耗品、機(jī)械密封件、專用件、閥門管件類、標(biāo)準(zhǔn)件、三角帶及鏈條類、化驗(yàn)儀器電器、儀器儀表、軸承類）入相應(yīng)的庫(kù)房。倉(cāng)庫(kù)社區(qū) 倉(cāng)庫(kù)管理人員必上的網(wǎng)站 倉(cāng)庫(kù)管理工作流程 ?請(qǐng)購(gòu)流程 ?入庫(kù)流程 ?出庫(kù)流程 ?退庫(kù)流程 ?返哈流程 ?日常賬目管理流程 ?保管流程 ?盤點(diǎn)流程
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