【正文】 ...................................................... 18 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) ....................................... 18 管理體系策劃 ........................................... 19 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ............................................... 19 職責(zé)權(quán)限 ................................................... 19 內(nèi)部溝通 ................................................... 31 管理評審 ....................................................... 33 資源管理 ........................................................ 35 6． 1 資源提供 ...................................................... 35 6． 2 人力資源 ...................................................... 36 總則 ....................................................... 36 能力、意識和培訓(xùn) ........................................... 36 設(shè)施及其完整性 ................................................. 36 基礎(chǔ)設(shè)施 ................................................... 37 設(shè)施的完整性 ................................................. 37 工作環(huán)境 ....................................................... 37 過程管理（產(chǎn)品實現(xiàn)） ............................................ 38 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ................................................. 38 與顧客、員工、社會有關(guān)的過程 ................................... 39 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定： ................................... 39 與活動、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)要求的評審 ........................... 39 外部溝通 ................................................... 40 設(shè)計和開發(fā) ..................................................... 40 采購和供方管理 ................................................. 42 采購過程 ................................................... 42 采購信息 ................................................... 42 采購產(chǎn)品的驗證 ............................................. 43 供方（承包方）管理 ......................................... 43 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ............................................... 43 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ....................................... 44 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ................................... 45 標(biāo)識和可追溯性 ............................................. 46 顧客財產(chǎn) ................................................... 46 產(chǎn)品防護 ................................................... 46 監(jiān)視和測量裝置的控制 ........................................... 47 健康安全環(huán)境風(fēng)險管理 ........................................... 47 因素識別 ................................................... 47 建立判別準(zhǔn)則 ............................................... 49 風(fēng)險與環(huán)境影響評價 ......................................... 49 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo) ..................................... 50 制定健康安全環(huán)境管理方案 ................................... 50 運行控制 ................................................... 51 應(yīng)急反應(yīng)與響應(yīng) ............................................. 52 變更管理 ................................................... 52 測量、分析和改進 ................................................ 53 總則 ........................................................... 53 監(jiān)視和測量 ..................................................... 53 顧客、員工、社會滿意 ....................................... 53 內(nèi)部審核 ................................................... 54 過程的監(jiān)視和測量 ........................................... 54 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ........................................... 55 健康安全環(huán)境監(jiān)測和測量 ..................................... 55 不符合的控制 ................................................... 56 不合格品控制 ............................................... 56 事件、事故管理 ............................................. 57 數(shù)據(jù)分析 ....................................................... 57 改進 ........................................................... 58 持續(xù)改進 ................................................... 58 糾正措施 ................................................... 58 預(yù)防措施 ................................................... 59 附件 1:甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖 ................................ 60 附件 2：延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系組織機 構(gòu)圖 ................. 62 附件 3:延長中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系職能部門 分配表 .............. 63 附件 4：質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系程序文件目錄 ....................... 68 01 發(fā)布令 為了提高 延長中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹立良好的 公司 形象，推動 公司 發(fā)展，依據(jù) ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》和 中國石油天然氣股份有限公司 公司 系列標(biāo)準(zhǔn) Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》 與 相關(guān)法律法規(guī)及顧客、其他相關(guān)方要求，結(jié)合 延長中立 生產(chǎn)經(jīng)營實際，進行編制。 5． 3 延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。 手冊的使用 5． 1 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》的全部內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹始終。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》為受控文件，需在封面加蓋“受控”章，發(fā)放過 程應(yīng)形成記錄。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)管理，負(fù)責(zé)組織編制、修改、換版和收、發(fā)控制，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》在管理者代表的授權(quán)下，由延長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門人員編寫 。同時本手冊也適用于延長中立在不同環(huán)境下向內(nèi)部員工、外部合作者以及客戶方表明公司在 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理方面的控制保證能力。 2．編制手冊的目的 通過建立并保持文件化的 QHSE 管理 體系，確定并實施 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的管理方案、運行控制程序和其他要素程序，以控制和削減 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的風(fēng)險，持續(xù)改進 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理的績效。質(zhì)量 健康 安全 環(huán)境 管理體系 Quality Health, Safety amp。 Environment management system 版本： A 版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號： 管理手冊 Q/YCZL/QHSE/SC2020 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020? 07? 01 發(fā)布 2020? 07? 01實施 陜西延長中立新能源股份有限公司 發(fā)布 管理手冊使用說明 本手冊由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部依據(jù) Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》、 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本公司的實際編制而成， QHSE 管理手冊經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后頒布實施，《 QHSE 管理手冊》規(guī)定了本公司的管理體系的范圍，包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 適用范圍 本手冊是延長中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的總手冊，適用于延長中立與體系有關(guān)的各部門、單位及有關(guān)的各項管理和作業(yè)活動。也是延長中立向內(nèi)部和外部評價機構(gòu)（包括認(rèn)證機構(gòu)）提供滿足 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系相關(guān)審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，本手冊可作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。該手冊經(jīng)公司 QHSE 委員會審議通過，由延長中立總經(jīng)理（最高管理者）審批發(fā)布。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》在公司內(nèi)部由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部委托綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資料管理的嚴(yán)密性，同時備以書面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和各分公司。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》的換版由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)實施，對所有受控手冊文件進行回收，并根據(jù)《文件資料管理程序》要求對失效文件予以處理。 5． 2 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個人。 該手冊的解釋權(quán) 屬安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部?！妒謨浴逢U明了 延長中立 的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的方針和目標(biāo)，是指導(dǎo) 延長中立 QHSE 管理活動的 綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立和完善 QHSE 管理體系的基本要求，也是向相關(guān)方、客戶以及全體員工提供展示延長中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實性文件。 本《手冊》將在體系實際運行中按照持續(xù)改進、不斷更新的原則進行修改和完善。 陜西延長中立新能源股份有限公司 總經(jīng)理 ： 2020 年 7 月 1 日 02 任命書 為了更好的推動質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運行，經(jīng) 延