【正文】 ...................................... 55 健康安全環(huán)境監(jiān)測和測量 ..................................... 55 不符合的控制 ................................................... 56 不合格品控制 ............................................... 56 事件、事故管理 ............................................. 57 數(shù)據(jù)分析 ....................................................... 57 改進 ........................................................... 58 持續(xù)改進 ................................................... 58 糾正措施 ................................................... 58 預防措施 ................................................... 59 附件 1:甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖 ................................ 60 附件 2：延長中立質量健康安全環(huán)境管理體系組織機 構圖 ................. 62 附件 3:延長中立質量健康安全環(huán)境管理體系職能部門 分配表 .............. 63 附件 4：質量健康安全環(huán)境管理體系程序文件目錄 ....................... 68 01 發(fā)布令 為了提高 延長中立 質量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹立良好的 公司 形象，推動 公司 發(fā)展，依據(jù) ISO9001:2020 《質量管理體系 要求》和 中國石油天然氣股份有限公司 公司 系列標準 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》 與 相關法律法規(guī)及顧客、其他相關方要求，結合 延長中立 生產經營實際，進行編制。《手冊》闡明了 延長中立 的質量、健康、安全、環(huán)境管理的方針和目標，是指導 延長中立 QHSE 管理活動的 綱領性文件和行為準則，是建立和完善 QHSE 管理體系的基本要求，也是向相關方、客戶以及全體員工提供展示延長中立 質量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實性文件。 《質量健康安全環(huán)境管理手冊》經相關部門領導審核、 延長中立 QHSE 委員會會議審議、評審后，予以發(fā)布，《手冊》自發(fā)布之日起實施。 本《手冊》將在體系實際運行中按照持續(xù)改進、不斷更新的原則進行修改和完善。現(xiàn)對 A 版 YCZL/QHSE/GLSCA2020《 QHSE 管理手冊》予以發(fā)布實施，文件涉及的部門以及全體員工必須嚴格 遵 守文件的規(guī)定，務必遵照執(zhí)行，保證 QHSE管理體系的正常運行，并不斷持續(xù)改進。 陜西延長中立新能源股份有限公司 總經理 ： 2020 年 7 月 1 日 02 任命書 為了更好的推動質量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運行，經 延長中立QHSE 委員會研究決定，特任命 同志 為 延長中立 質量健康安全環(huán)境 管理體系管理者代表，全面負責 質量健康安全環(huán)境 管理體系的建立、保持和持續(xù)改進。主要職責與權限如下： 確保公司按照 Q/ 與 ISO9001:2020 標準建立、實施并保持QHSE 管理體系； 向公司最高管理者報告本公司 QHSE 管理體系的業(yè)績 和任何改進的需求； 確保在公司范圍內提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質量健康安全與環(huán)境意識； 組織本公司 QHSE 管理體系的內部審核工作。 總經理 ： 2020 年 7 月 1 日 03 公司簡介 陜西延長中立新能源股份有限公司是由陜西延長石油（集團）有限責任公司和西安中立石油化工新技術有限責任公司發(fā)起設立的，以成品油銷售、甲醇汽油生產和銷售為主營業(yè)務，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術和新產品開發(fā)推廣的高新技術企業(yè)。 公司成立于 2020年 5月， 2020年 12月完成股份制改制。公司注冊資金 億元，現(xiàn)擁有全資、控股和參股公司 10 家，從業(yè)人員 600 余人，總資產 億元。 公司成立以來，以科技為先導，以管理為核心，以效益為目標， 通過“三個堅持”戰(zhàn)略的實施，實現(xiàn)了企業(yè)快速發(fā)展。公司堅持產、學、研相結合的技術發(fā)展道路，組建專家團隊加大科技攻關力度，和全國醇醚協(xié)會、省化工學會、長安大學等科研教育單位長期合作，研發(fā)及生產能力不斷增強，科研項目多次獲得省級和集團公司獎項；堅持國內與國際相結合的市場發(fā)展道路，積極和四川、山西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開展貿易合作，與日本三菱、巴 基斯坦星際能源等外企進行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務規(guī)模不斷擴大；堅持管理和引導相結合的企業(yè)治理模式，推行國際質量管理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培育企業(yè)核心文化，企業(yè)發(fā)展活力及基礎管理水平不斷提升。 經過不斷努力，延長中立已由單一業(yè)務發(fā)展為同時經營成品油和甲醇汽油的綜合業(yè)務；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛 7 個甲醇汽油調制中心為主體的骨干服務網(wǎng)絡；業(yè)務市場拓展到全國 15 個省、市、區(qū)； 2020年銷售成品油 萬噸，實現(xiàn)業(yè)務收入 億元，成為陜西省成長最快的成品油銷售企業(yè)， 同時被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點調配企業(yè)；2020 年被陜西省工信廳列入陜西省 100 戶重點監(jiān)測的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)， 112 月份累計銷售成品油 萬噸，實現(xiàn)業(yè)務收入 億元，上繳國家稅費 億元； 2020 年銷售各類成品油 萬噸，實現(xiàn)銷售收入 億元，上繳各種稅費 億元。 目前，公司是全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車專業(yè)委員會副會長單位、陜西省企業(yè)信用協(xié)會副會長單位、全國醇醚燃料及醇醚清潔汽車示范企業(yè)、陜西省高新技術企業(yè)、陜西省信用企業(yè)、浦發(fā)銀行 2020 年度 AAA 企業(yè)、陜西省 A 級納稅企業(yè)，擁有“一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術（專利號： ZL 2020 1 ），通過了 ISO9001 國際質量管理體系認證。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以 2020 年 10 月開始的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)和國內具有一定競爭實力的能源開發(fā)運營企業(yè)的發(fā)展目標邁進，努力為我國經濟社會又好又快發(fā)展貢獻力量！ 公司 地址： 西安市高新區(qū)錦業(yè)路 1 號都市之門 B 座 20 層 電 話： 公司 電話： 029— 68592222 郵 箱： 傳 真： 029— 68518693 郵政編碼： 710065 網(wǎng) 址： 04 QHSE 承諾 1）遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當?shù)仫L俗習慣，滿足顧客、員工、社會及其它相關方的 需求； 2）以關心和保障員工健康安全，創(chuàng)造一流生產生活環(huán)境，嚴把產品質量為己任，奉獻合格能源產品； 3）制定質量健康安全環(huán)境方針、目標，督促管理者代表履行職責，并提供必要的資源配置及支持； 4）關注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產條件，努力創(chuàng)造 公司 和諧、健康環(huán)境； 5）保護環(huán)境，合理開發(fā)和利用資源，實現(xiàn)清潔生產，可持續(xù)發(fā)展； 6）創(chuàng)建良好的 QHSE 文化，不斷提升質量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。 總經理 ： 2020 年 7 月 1 日 05 質量健康安全環(huán)境方針 遵紀守法 ， 清潔環(huán)保 ，用心創(chuàng)造新能源； 安全生 產 ， 持續(xù)改進 ，提高顧客滿意度。 總經理 ： 2020 年 7 月 1 日 06 質量健康安全環(huán)境目標 質量目標： 產品一次交驗合格率≥ 95％； 合同履約率 100% ； 顧客滿意度≥ 90％ 職業(yè)健康安全目標： 無重大傷亡事故、無重大交通事故、無火災爆炸事故； 對從事有害作業(yè)的人員進行健康檢查，預防和消除職業(yè)危害。 環(huán)境目標： 無重大環(huán)境污染事故； 節(jié)能降耗達標。 范圍 本手冊覆蓋了以 成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產和銷售 等方面的全過程，包括了 Q/ 規(guī)范與 IS09001： 2020 標準中除 以外的所有條款（因本公司的產品為自主研發(fā)項目，不涉及顧客財產，故對GB/T190012020 標準中的 條款進行了刪減 ， 以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求） 。 本手冊適用于 延長中立 ： a）質量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實施、維護與持續(xù)改進； b）質量健康安全環(huán)境管理體系向社會和全體員工的公開聲明和明確承諾； c）所屬各單位、部門及全體員工在生產活動中的行動指南； d）質量健康安全環(huán)境管 理體系內部審核、管理評審及第三方認證審核。 e）本手冊保留了 GB/T19000 族標準的八項原則，遵循《 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》、 ISO9001:2020 《質量管理體系 要求》 所共有的基本原則。 引用標準 ISO9001:2020 《質量管理體系 基礎和術語》 ISO9001:2020 《質量管理體系 要求》 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》 質量健康安全環(huán)境相關的法律法規(guī) 。 術語和定義 本手冊 采用 ISO9001:2020 《質量管理體系 基礎和術語》、 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》的術語和定義 。 質量健康安全環(huán)境管理體系 總要求 依據(jù) ISO9001:2020與 Q/ 標準要求 建立質量、健康、安全、環(huán)境管理體系，通過對過程的有效控制，并進行實施 、 保持 和 持續(xù)改進，以有效地控制和消除質量健康安全環(huán)境管理風險，建立適合實際的體系運行文件，不斷改進 本公司 質量健康安全環(huán)境管理績效，提升 延長中立 的外部形象。 質量健康安全環(huán)境管理體系過程模式圖 建立的質量健康安全環(huán)境管理體系所需的過程應包括與 成品油 銷售、甲醇汽油、生物柴油 研發(fā)、 生產 與銷售 緊密相關的管理活動 、 資源配置以及過程控制有關的過程。通過 總公司 統(tǒng)籌管理、 各分公司 集中運行的模式，實現(xiàn) 對產品 生產 、銷售 過程的控制，為顧客提供滿意合格的產品。 公司的外包過程是：油品拉運 與 庫站建設，對此過程的控制執(zhí)行《承包方控制程序》。 文件要求 總則 延長中立 質量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結構 管理體系的持續(xù)改進顧客、員工、社會和其他相關方顧客、員工、社會和其他相關方要求管理職責資源管理過程管理（ 產品實現(xiàn) ）產品要求監(jiān)視測量分析和改進 增值活動 信息流 管理手冊 程序文件 作業(yè)計 劃書 、 作業(yè)指導書、現(xiàn)場檢查 表以及各項記錄 質量健康安全環(huán)境管理體系的核心 質量健康安全環(huán)境管理體系過程 控制 文件 質量健康安全環(huán)境管理體系的基礎 操作 文件 文件控制 延長中立 企管法規(guī)部 負責制定、實施和保持《 文件控制程序 》 ，對文件的編制、審批、修改、標識、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。 安全環(huán)保質監(jiān)部 是體系文件控制的歸口管理部門，負責組織體系文件的編制、評審、修改、發(fā)放和回收管理。各單位和部門負責其業(yè)務范圍內文件、資料的管理。 a） QHSE《管理手冊》、《程序文件》 應 由 部門主管領導以及管理者代表審核、 最高管理者 批準 發(fā) 布 ， 以 確保文件的充分性和適宜性。 b） 安全環(huán)保質監(jiān)部 應定期評審體系文件，必要時由授權人批準，予以修訂，并對文件的更改和修訂狀態(tài)進行標識； c）各部門和單位應確 保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。 記錄的控制 延長中立安全環(huán)保質監(jiān)部 負責制定、實施和保持《 記錄控制程序 》，各相關部門嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 以提供符合要求和 QHSE 管理體系有效運行的證據(jù)。 安全環(huán)保質監(jiān)部 是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負責其業(yè)務范圍內記錄的設計、管理和控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整性、真實性和可追溯性。 、法規(guī)及其他要求 企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負責延長中立所涉及的所有 法律法規(guī)的收集、歸檔、應用和法律糾紛的處理。 企管法規(guī)部 負責建立和保持《 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 》，及時進行相關法律法規(guī)的 獲取、收集、識別、更新和符合性的評審。 各