【正文】 ...................................... 55 健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)和測(cè)量 ..................................... 55 不符合的控制 ................................................... 56 不合格品控制 ............................................... 56 事件、事故管理 ............................................. 57 數(shù)據(jù)分析 ....................................................... 57 改進(jìn) ........................................................... 58 持續(xù)改進(jìn) ................................................... 58 糾正措施 ................................................... 58 預(yù)防措施 ................................................... 59 附件 1:甲醇汽油、生物柴油工藝流程圖 ................................ 60 附件 2：延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系組織機(jī) 構(gòu)圖 ................. 62 附件 3:延長(zhǎng)中立質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系職能部門 分配表 .............. 63 附件 4：質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系程序文件目錄 ....................... 68 01 發(fā)布令 為了提高 延長(zhǎng)中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理水平，樹立良好的 公司 形象，推動(dòng) 公司 發(fā)展，依據(jù) ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》和 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 公司 系列標(biāo)準(zhǔn) Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》 與 相關(guān)法律法規(guī)及顧客、其他相關(guān)方要求，結(jié)合 延長(zhǎng)中立 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際，進(jìn)行編制?！妒謨?cè)》闡明了 延長(zhǎng)中立 的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的方針和目標(biāo)，是指導(dǎo) 延長(zhǎng)中立 QHSE 管理活動(dòng)的 綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立和完善 QHSE 管理體系的基本要求，也是向相關(guān)方、客戶以及全體員工提供展示延長(zhǎng)中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實(shí)性文件。 《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、 延長(zhǎng)中立 QHSE 委員會(huì)會(huì)議審議、評(píng)審后，予以發(fā)布，《手冊(cè)》自發(fā)布之日起實(shí)施。 本《手冊(cè)》將在體系實(shí)際運(yùn)行中按照持續(xù)改進(jìn)、不斷更新的原則進(jìn)行修改和完善。現(xiàn)對(duì) A 版 YCZL/QHSE/GLSCA2020《 QHSE 管理手冊(cè)》予以發(fā)布實(shí)施，文件涉及的部門以及全體員工必須嚴(yán)格 遵 守文件的規(guī)定，務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行，保證 QHSE管理體系的正常運(yùn)行，并不斷持續(xù)改進(jìn)。 陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司 總經(jīng)理 ： 2020 年 7 月 1 日 02 任命書 為了更好的推動(dòng)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng) 延長(zhǎng)中立QHSE 委員會(huì)研究決定，特任命 同志 為 延長(zhǎng)中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé) 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。主要職責(zé)與權(quán)限如下： 確保公司按照 Q/ 與 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE 管理體系； 向公司最高管理者報(bào)告本公司 QHSE 管理體系的業(yè)績(jī) 和任何改進(jìn)的需求； 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識(shí)； 組織本公司 QHSE 管理體系的內(nèi)部審核工作。 總經(jīng)理 ： 2020 年 7 月 1 日 03 公司簡(jiǎn)介 陜西延長(zhǎng)中立新能源股份有限公司是由陜西延長(zhǎng)石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和西安中立石油化工新技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)起設(shè)立的，以成品油銷售、甲醇汽油生產(chǎn)和銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，致力于環(huán)保型、替代型能源新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)推廣的高新技術(shù)企業(yè)。 公司成立于 2020年 5月， 2020年 12月完成股份制改制。公司注冊(cè)資金 億元，現(xiàn)擁有全資、控股和參股公司 10 家，從業(yè)人員 600 余人，總資產(chǎn) 億元。 公司成立以來，以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)， 通過“三個(gè)堅(jiān)持”戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)快速發(fā)展。公司堅(jiān)持產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)發(fā)展道路，組建專家團(tuán)隊(duì)加大科技攻關(guān)力度，和全國(guó)醇醚協(xié)會(huì)、省化工學(xué)會(huì)、長(zhǎng)安大學(xué)等科研教育單位長(zhǎng)期合作，研發(fā)及生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，科研項(xiàng)目多次獲得省級(jí)和集團(tuán)公司獎(jiǎng)項(xiàng)；堅(jiān)持國(guó)內(nèi)與國(guó)際相結(jié)合的市場(chǎng)發(fā)展道路，積極和四川、山西、湖南等省、市、區(qū)同行業(yè)單位廣泛開展貿(mào)易合作，與日本三菱、巴 基斯坦星際能源等外企進(jìn)行甲醇汽油推廣合作，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大；堅(jiān)持管理和引導(dǎo)相結(jié)合的企業(yè)治理模式，推行國(guó)際質(zhì)量管理體系，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，培育企業(yè)核心文化，企業(yè)發(fā)展活力及基礎(chǔ)管理水平不斷提升。 經(jīng)過不斷努力，延長(zhǎng)中立已由單一業(yè)務(wù)發(fā)展為同時(shí)經(jīng)營(yíng)成品油和甲醇汽油的綜合業(yè)務(wù)；形成以臨潼、寶雞、延安、榆林、漢中、安康、商洛 7 個(gè)甲醇汽油調(diào)制中心為主體的骨干服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；業(yè)務(wù)市場(chǎng)拓展到全國(guó) 15 個(gè)省、市、區(qū)； 2020年銷售成品油 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 億元，成為陜西省成長(zhǎng)最快的成品油銷售企業(yè)， 同時(shí)被陜西省推甲辦列入陜西省甲醇汽（柴）油定點(diǎn)調(diào)配企業(yè)；2020 年被陜西省工信廳列入陜西省 100 戶重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的規(guī)模型工業(yè)企業(yè)， 112 月份累計(jì)銷售成品油 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入 億元，上繳國(guó)家稅費(fèi) 億元； 2020 年銷售各類成品油 萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入 億元，上繳各種稅費(fèi) 億元。 目前，公司是全國(guó)醇醚燃料及醇醚清潔汽車專業(yè)委員會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、陜西省企業(yè)信用協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、全國(guó)醇醚燃料及醇醚清潔汽車示范企業(yè)、陜西省高新技術(shù)企業(yè)、陜西省信用企業(yè)、浦發(fā)銀行 2020 年度 AAA 企業(yè)、陜西省 A 級(jí)納稅企業(yè)，擁有“一種甲醇汽柴油及其制備方法”自主專利技術(shù)（專利號(hào)： ZL 2020 1 ），通過了 ISO9001 國(guó)際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長(zhǎng)中立以 2020 年 10 月開始的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點(diǎn)，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)和國(guó)內(nèi)具有一定競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的能源開發(fā)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量！ 公司 地址： 西安市高新區(qū)錦業(yè)路 1 號(hào)都市之門 B 座 20 層 電 話： 公司 電話： 029— 68592222 郵 箱： 傳 真： 029— 68518693 郵政編碼： 710065 網(wǎng) 址： 04 QHSE 承諾 1）遵守國(guó)家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、社會(huì)及其它相關(guān)方的 需求； 2）以關(guān)心和保障員工健康安全，創(chuàng)造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品； 3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并提供必要的資源配置及支持； 4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力創(chuàng)造 公司 和諧、健康環(huán)境； 5）保護(hù)環(huán)境，合理開發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展； 6）創(chuàng)建良好的 QHSE 文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。 總經(jīng)理 ： 2020 年 7 月 1 日 05 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針 遵紀(jì)守法 ， 清潔環(huán)保 ，用心創(chuàng)造新能源； 安全生 產(chǎn) ， 持續(xù)改進(jìn) ，提高顧客滿意度。 總經(jīng)理 ： 2020 年 7 月 1 日 06 質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率≥ 95％； 合同履約率 100% ； 顧客滿意度≥ 90％ 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 無(wú)重大傷亡事故、無(wú)重大交通事故、無(wú)火災(zāi)爆炸事故； 對(duì)從事有害作業(yè)的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消除職業(yè)危害。 環(huán)境目標(biāo)： 無(wú)重大環(huán)境污染事故； 節(jié)能降耗達(dá)標(biāo)。 范圍 本手冊(cè)覆蓋了以 成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 等方面的全過程，包括了 Q/ 規(guī)范與 IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除 以外的所有條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項(xiàng)目，不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中的 條款進(jìn)行了刪減 ， 以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求） 。 本手冊(cè)適用于 延長(zhǎng)中立 ： a）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)與持續(xù)改進(jìn)； b）質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系向社會(huì)和全體員工的公開聲明和明確承諾； c）所屬各單位、部門及全體員工在生產(chǎn)活動(dòng)中的行動(dòng)指南； d）質(zhì)量健康安全環(huán)境管 理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。 e）本手冊(cè)保留了 GB/T19000 族標(biāo)準(zhǔn)的八項(xiàng)原則，遵循《 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》、 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 所共有的基本原則。 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》 質(zhì)量健康安全環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī) 。 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè) 采用 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》、 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》的術(shù)語(yǔ)和定義 。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系 總要求 依據(jù) ISO9001:2020與 Q/ 標(biāo)準(zhǔn)要求 建立質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理體系，通過對(duì)過程的有效控制，并進(jìn)行實(shí)施 、 保持 和 持續(xù)改進(jìn)，以有效地控制和消除質(zhì)量健康安全環(huán)境管理風(fēng)險(xiǎn)，建立適合實(shí)際的體系運(yùn)行文件，不斷改進(jìn) 本公司 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理績(jī)效，提升 延長(zhǎng)中立 的外部形象。 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系過程模式圖 建立的質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系所需的過程應(yīng)包括與 成品油 銷售、甲醇汽油、生物柴油 研發(fā)、 生產(chǎn) 與銷售 緊密相關(guān)的管理活動(dòng) 、 資源配置以及過程控制有關(guān)的過程。通過 總公司 統(tǒng)籌管理、 各分公司 集中運(yùn)行的模式，實(shí)現(xiàn) 對(duì)產(chǎn)品 生產(chǎn) 、銷售 過程的控制，為顧客提供滿意合格的產(chǎn)品。 公司的外包過程是：油品拉運(yùn) 與 庫(kù)站建設(shè)，對(duì)此過程的控制執(zhí)行《承包方控制程序》。 文件要求 總則 延長(zhǎng)中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系文件框架結(jié)構(gòu) 管理體系的持續(xù)改進(jìn)顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方顧客、員工、社會(huì)和其他相關(guān)方要求管理職責(zé)資源管理過程管理（ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ）產(chǎn)品要求監(jiān)視測(cè)量分析和改進(jìn) 增值活動(dòng) 信息流 管理手冊(cè) 程序文件 作業(yè)計(jì) 劃書 、 作業(yè)指導(dǎo)書、現(xiàn)場(chǎng)檢查 表以及各項(xiàng)記錄 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的核心 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系過程 控制 文件 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的基礎(chǔ) 操作 文件 文件控制 延長(zhǎng)中立 企管法規(guī)部 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《 文件控制程序 》 ，對(duì)文件的編制、審批、修改、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、借閱、歸檔和作廢做出規(guī)定。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 是體系文件控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的編制、評(píng)審、修改、發(fā)放和回收管理。各單位和部門負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)文件、資料的管理。 a） QHSE《管理手冊(cè)》、《程序文件》 應(yīng) 由 部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表審核、 最高管理者 批準(zhǔn) 發(fā) 布 ， 以 確保文件的充分性和適宜性。 b） 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 應(yīng)定期評(píng)審體系文件，必要時(shí)由授權(quán)人批準(zhǔn)，予以修訂，并對(duì)文件的更改和修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)； c）各部門和單位應(yīng)確 保使用者獲得現(xiàn)行有效版本的文件。 記錄的控制 延長(zhǎng)中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 負(fù)責(zé)制定、實(shí)施和保持《 記錄控制程序 》，各相關(guān)部門嚴(yán)格按照程序要求，做好記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。 以提供符合要求和 QHSE 管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計(jì)、管理和控制，確保記錄清晰、易于識(shí)別和檢索，保證記錄的完整性、真實(shí)性和可追溯性。 、法規(guī)及其他要求 企管法規(guī)部是法律、法規(guī)及其他要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)延長(zhǎng)中立所涉及的所有 法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和法律糾紛的處理。 企管法規(guī)部 負(fù)責(zé)建立和保持《 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 》，及時(shí)進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的 獲取、收集、識(shí)別、更新和符合性的評(píng)審。 各