【正文】 為了更好的推動(dòng)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的建立和有效運(yùn)行，經(jīng) 延長中立QHSE 委員會研究決定，特任命 同志 為 延長中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系管理者代表，全面負(fù)責(zé) 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的建立、保持和持續(xù)改進(jìn)。《手冊》闡明了 延長中立 的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理的方針和目標(biāo)，是指導(dǎo) 延長中立 QHSE 管理活動(dòng)的 綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，是建立和完善 QHSE 管理體系的基本要求，也是向相關(guān)方、客戶以及全體員工提供展示延長中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理能力的證實(shí)性文件。 5． 2 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》不得私自轉(zhuǎn)借外單位和個(gè)人。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》在公司內(nèi)部由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部委托綜合辦公室以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布，并建立閱覽權(quán)限，保證網(wǎng)絡(luò)體系資料管理的嚴(yán)密性，同時(shí)備以書面形式發(fā)放公司領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)部門和各分公司。也是延長中立向內(nèi)部和外部評價(jià)機(jī)構(gòu)（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）提供滿足 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系相關(guān)審核規(guī)范要求的能力的證據(jù)，本手冊可作為第三方認(rèn)證的依據(jù)。 Environment management system 版本： A 版 受控狀態(tài)：受控 分 發(fā) 號： 管理手冊 Q/YCZL/QHSE/SC2020 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 2020? 07? 01 發(fā)布 2020? 07? 01實(shí)施 陜西延長中立新能源股份有限公司 發(fā)布 管理手冊使用說明 本手冊由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部依據(jù) Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》、 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 要求》，結(jié)合本公司的實(shí)際編制而成， QHSE 管理手冊經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)后頒布實(shí)施，《 QHSE 管理手冊》規(guī)定了本公司的管理體系的范圍，包括了上述標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 2．編制手冊的目的 通過建立并保持文件化的 QHSE 管理 體系，確定并實(shí)施 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的管理方案、運(yùn)行控制程序和其他要素程序，以控制和削減 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理體系的風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理的績效。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》在管理者代表的授權(quán)下，由延長中立安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部組織相關(guān)部門人員編寫 。 延長中立《 質(zhì)量健康安全環(huán)境 管理手冊》為受控文件，需在封面加蓋“受控”章，發(fā)放過 程應(yīng)形成記錄。 5． 3 延長中立《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題請示管理者代表批準(zhǔn)后處理。 《質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊》經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審核、 延長中立 QHSE 委員會會議審議、評審后，予以發(fā)布，《手冊》自發(fā)布之日起實(shí)施。主要職責(zé)與權(quán)限如下： 確保公司按照 Q/ 與 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施并保持QHSE 管理體系； 向公司最高管理者報(bào)告本公司 QHSE 管理體系的業(yè)績 和任何改進(jìn)的需求； 確保在公司范圍內(nèi)提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的質(zhì)量健康安全與環(huán)境意識； 組織本公司 QHSE 管理體系的內(nèi)部審核工作。 公司成立以來，以科技為先導(dǎo)，以管理為核心，以效益為目標(biāo)， 通過“三個(gè)堅(jiān)持”戰(zhàn)略的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)快速發(fā)展。 秉承“和合共生，厚德善能”的文化理念，延長中立以 2020 年 10 月開始的面向陜西全省的甲醇汽油推廣為新的起點(diǎn)，努力朝著創(chuàng)建和諧企業(yè)、上市企業(yè)和國內(nèi)具有一定競爭實(shí)力的能源開發(fā)運(yùn)營企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)邁進(jìn)，努力為我國經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展貢獻(xiàn)力量！ 公司 地址： 西安市高新區(qū)錦業(yè)路 1 號都市之門 B 座 20 層 電 話： 公司 電話： 029— 68592222 郵 箱： 傳 真： 029— 68518693 郵政編碼： 710065 網(wǎng) 址： 04 QHSE 承諾 1）遵守國家和地方的法律、法規(guī)，尊重當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗習(xí)慣，滿足顧客、員工、社會及其它相關(guān)方的 需求； 2）以關(guān)心和保障員工健康安全，創(chuàng)造一流生產(chǎn)生活環(huán)境，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量為己任，奉獻(xiàn)合格能源產(chǎn)品； 3）制定質(zhì)量健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)，督促管理者代表履行職責(zé)，并提供必要的資源配置及支持； 4）關(guān)注顧客、員工期望與需求，不斷改善員工安全生產(chǎn)條件，努力創(chuàng)造 公司 和諧、健康環(huán)境； 5）保護(hù)環(huán)境，合理開發(fā)和利用資源，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，可持續(xù)發(fā)展； 6）創(chuàng)建良好的 QHSE 文化，不斷提升質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)水平。 范圍 本手冊覆蓋了以 成品油銷售、甲醇汽油及生物柴油的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售 等方面的全過程，包括了 Q/ 規(guī)范與 IS09001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中除 以外的所有條款（因本公司的產(chǎn)品為自主研發(fā)項(xiàng)目，不涉及顧客財(cái)產(chǎn)，故對GB/T190012020 標(biāo)準(zhǔn)中的 條款進(jìn)行了刪減 ， 以上刪減不影響本公司提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求） 。 術(shù)語和定義 本手冊 采用 ISO9001:2020 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》、 Q/ 《健康、安全與環(huán)境管理體系 第一部分：規(guī)范》的術(shù)語和定義 。 公司的外包過程是：油品拉運(yùn) 與 庫站建設(shè)，對此過程的控制執(zhí)行《承包方控制程序》。 a） QHSE《管理手冊》、《程序文件》 應(yīng) 由 部門主管領(lǐng)導(dǎo)以及管理者代表審核、 最高管理者 批準(zhǔn) 發(fā) 布 ， 以 確保文件的充分性和適宜性。 安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部 是記錄控制的歸口管理部門，各部門和單位負(fù)責(zé)其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)記錄的設(shè)計(jì)、管理和控制，確保記錄清晰、易于識別和檢索，保證記錄的完整性、真實(shí)性和可追溯性。 企管法規(guī)部 應(yīng)及時(shí) 對 收集到的法律法規(guī) 進(jìn)行適用性確認(rèn)，并 委托 綜合辦公室 以電子文檔形式在網(wǎng)上發(fā)布， 以便 及時(shí)有效地傳達(dá)到有關(guān)的員工和相關(guān)方，使其獲取、應(yīng)用。 各級 領(lǐng)導(dǎo) 應(yīng)通過以下內(nèi)容對落實(shí) QHSE 管理體系承諾提供證據(jù)： a)提高全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境意識與理念； b)提升全員質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境知識與技能； c)明確個(gè)人所承擔(dān)質(zhì)量、健康、安全與環(huán)境責(zé)任與義務(wù)； d)全員參與 QHSE 管理體系的建立和運(yùn)行； 以顧客、員工、社會為關(guān)注點(diǎn) 延長中立 以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 延長中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系方針是最高管理者的承諾的體現(xiàn)，為相關(guān)職責(zé)和目標(biāo)的確定提供了依據(jù)，將直接推動(dòng) 延長中立 質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境工作的開展。 延長中立 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，應(yīng)在每年管理評審階段對其持續(xù)適宜性進(jìn)行評價(jià)， 根據(jù)情況變化進(jìn)行必要的修訂， 各相關(guān)部門參與對 QHSE 方針、目標(biāo)的評審，相關(guān)管理方案的制定，并在分管職責(zé)內(nèi)監(jiān)督方針、目標(biāo)的實(shí)施 ，安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)提出方針評審的意見及報(bào)告 。 通過管理評審等方式，評審方針的適宜性和有效性。目標(biāo)應(yīng) 適用于本單位活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)，體現(xiàn)對持續(xù)改進(jìn)的承諾，保持承諾、方針和目標(biāo)的一致性和連續(xù)性，符合現(xiàn)有資源保證能力，應(yīng)盡可能量化，做到 可分解、可考核。 以滿足目標(biāo)和 的要求；在對 QHSE 管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持 QHSE 管 理體系的完整性 和連續(xù)性。 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的承諾、方針、目標(biāo)。 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的信息交流。 組織審定 公司 QHSE 管理體系重大決策、體系變更方案，協(xié)調(diào)解決 QHSE體系運(yùn)行中的重大問題。 三 、 QHSE 委員會辦公室職責(zé)： 負(fù)責(zé) QHSE 管理體系文件的編制、修訂及變更管理，并負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理。 向 QHSE 委員會匯報(bào)階段性 QHSE 工作情況及下一步改進(jìn)措施。 四 、應(yīng)急指揮辦公室職責(zé)： 全面負(fù)責(zé) 延長中立 應(yīng)急的管理工作。 負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的評審、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練監(jiān)督、應(yīng)急預(yù)案向地方部門的備案及對口上報(bào)等工作。 組織體系審核，協(xié)助最高管理者組織管理評審。 持續(xù)改進(jìn) QHSE 管理 體系，致力于不斷增加顧客、員工、社會和其他相關(guān)方的滿意度。 參加管理評審會，落實(shí)管理評審決議。 主持或參與審查生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的方案設(shè)計(jì) 、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)、施工圖審查及工程竣工驗(yàn)收。 參加管理評審會，落實(shí)管理評審決議。 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物資的控制，定期對各單位、部門的非生產(chǎn)物資使用情況進(jìn)行檢查，并記錄； 負(fù)責(zé)全公司綠化方案的制定，指導(dǎo)全公司綠化工作的監(jiān)督與實(shí)施； 負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 負(fù)責(zé)應(yīng)急的歸口管理工作，制定應(yīng)急預(yù)案的原則、方針，負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的發(fā)布；負(fù)責(zé)應(yīng)急預(yù)案的編制、預(yù)案演練、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急考核、應(yīng)急物資庫、應(yīng)急預(yù)案的備案、對口上報(bào)等工作； 負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全標(biāo)準(zhǔn)化工作。 負(fù)責(zé)組織人員傷亡事故、交通事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 1負(fù)責(zé)本公司環(huán)境監(jiān)測工作的規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施； 1負(fù)責(zé)建立污染源檔案、統(tǒng)計(jì)臺帳和填報(bào)月、季、年報(bào)表； 1定期進(jìn)行監(jiān)測數(shù)據(jù)的綜合分析，寫出環(huán)境管理現(xiàn)狀報(bào)告，提出環(huán)境治理建議； 1負(fù)責(zé)本公司污染排放的監(jiān)督檢查； 1負(fù) 責(zé)組織環(huán)境污染事故的調(diào)查、分析、處理和事故的統(tǒng)計(jì)報(bào)告。 （三） 生產(chǎn)運(yùn)行部 職責(zé)： 負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行過 程中 QHSE 信息交流，及時(shí)傳達(dá)貫徹上級有關(guān) QHSE 的指令。 負(fù)責(zé)特種設(shè)備管理工作。 （四） 科技開發(fā)部 職責(zé)： 負(fù)責(zé)將 QHSE 科技發(fā)展計(jì)劃納入科技與信息發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度計(jì)劃之中，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。 參與生產(chǎn)性新、改、擴(kuò)建和技術(shù)改造地面工程項(xiàng)目建設(shè)過程中的質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境措施、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性和實(shí)施性的檢查、落實(shí)以及對存在問題的跟蹤驗(yàn)證。 （ 七 ） 企管法規(guī)部 職責(zé)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理相關(guān)法律法規(guī)的識別、控制，收集整理適用的法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單。 負(fù)責(zé)全 公司 物資倉儲管理、物流過程的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及廢舊物資管理。 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。 （十一） 加油站管理部 負(fù)責(zé)檢查庫站油品的收、發(fā)、存業(yè)務(wù)管理；檢查公司下達(dá)的各庫、站生產(chǎn)任務(wù)完成情況；定期召開各庫、站管理人員會議，研究解決生產(chǎn)中存在的安全、質(zhì)量、 環(huán)境、 技術(shù)等問題； 負(fù)責(zé)油庫、調(diào)制中心、加油站的人員和營業(yè)管理工作； 負(fù)責(zé)油庫、加油站設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢修工作；負(fù)責(zé)采購原材料的檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)節(jié)能降耗、提高效益、減少污染排放技能改造工作； 負(fù)責(zé) 組織檢查庫站人員安全生產(chǎn)、消防知識培訓(xùn)教育管理工作； 負(fù)責(zé)檢查各庫、站的達(dá)標(biāo)情況、班組建設(shè)工作及各庫、站優(yōu)秀班組的達(dá)標(biāo)情況； 負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)各庫、站職工業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評工作； 負(fù)責(zé)定期檢查各庫、站的設(shè)備、工藝、安全設(shè)施； 負(fù)責(zé)檢查各庫、站售前、售后服務(wù)工作； 負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督各庫、站在勞動(dòng)紀(jì)律及工作業(yè)務(wù)方面的達(dá)標(biāo)情況；搞活優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不斷提高各個(gè)崗位人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。定期檢查措施、計(jì)劃的執(zhí)行情況，督促 公司 正確提取、合理使用勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)。 組織 開展與提高 公司 管理水平、效益相關(guān)的勞動(dòng)競賽及合理化建議活動(dòng)。 負(fù)責(zé)與職責(zé)有關(guān)的體系程序文件的編制與實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)； 負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的其他質(zhì)量健康安全環(huán)境管理工作。 （ 十五 ）其它各部門的 QHSE 職責(zé)： 在各自分管范圍內(nèi)認(rèn)真做好質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系相關(guān)管理工作。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境的信息。 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量 健康安全環(huán)境信息處理的審批。 外部信息交流的主要內(nèi)容： a)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b)相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c)QHSE 方針通告相關(guān)方； d)QHSE 監(jiān)測測量結(jié)果信息； e)認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息； f)相關(guān)方的投訴信息等。 管理評審 延長中立 建立并實(shí)施《 管理評審控制程序 》，確保 QHSE 管理體系保持適宜性、充分性和有效性。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評審資料，并參加管理評審。 評審輸入： 1）內(nèi)、外部 QHSE 管理體系審核結(jié)果； 2）顧客、員工、社會及相關(guān)方的反饋信息和意見及法律法規(guī)執(zhí)行情況； 3） QHSE 運(yùn)行結(jié)果滿足 延長中立 QHSE 目標(biāo)和方針情況； 4）相關(guān)部門的 QHSE 體系運(yùn)行情況的報(bào)告； 5）重大的危害因素和環(huán)境因素現(xiàn)狀； 6）資源狀況； 7）不符合 、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況； 8）以往管理評審所確定的改進(jìn)措施的跟蹤落實(shí)情況； 9）體系的組織機(jī)構(gòu)和體系文件的適應(yīng)性； 10）可能影響 QHSE 管理體系的變更意見； 11）員工、相關(guān)方的反饋和意見，以及 QHSE 管理體系改進(jìn)的意見和建議等。 資源管理 資源提供 各級管理者負(fù)責(zé)及