【摘要】,目的在于防止會計核算工作上的差錯和有關人員的舞弊。通過稽核,對日常會計核算工作中出現(xiàn)的疏忽、錯誤等及時加以糾正或者制止,以提高會計核算工作的質(zhì)量。2適用范圍本制度適用于集團內(nèi)的所有會計機構。3職責總管理部計財處負責制定、完善會計內(nèi)部稽核制度,并負責檢查、考核集團內(nèi)各會計機構制度的執(zhí)行。集團內(nèi)各會計機構應在內(nèi)部設置稽核崗位,并嚴格執(zhí)行
2025-05-05 11:52
【摘要】第一篇:存貨內(nèi)部控制制度 存貨內(nèi)部控制制度 控制目標: 為完善存貨管理制度,保證公司存貨安全完整??刂脐P鍵點: (1)一切存貨的收入與發(fā)出都應辦理憑證。 (2)存貨的領用、發(fā)出、審核、保管、...
2024-10-17 21:39
【摘要】l目的對設備的規(guī)劃、選型、購置、驗收、保管、領用、安裝、制作做出規(guī)定,確保設備符合生產(chǎn)工藝要求。2適用范圍本程序適用于公司設備的前期管理工作。3術語和定義無4職責權限總經(jīng)理負責全公司設備選型、購置計劃的審批。生產(chǎn)主管經(jīng)理負責全公司設備選型、購置計劃的審核。生產(chǎn)辦負責設備的選型、購置、驗收工
2025-05-06 10:07
【摘要】存貨內(nèi)部控制管理制度第一章?總?則第一條:為了加強企業(yè)對存貨的管理和控制,保證存貨的安全完整、經(jīng)濟合理、生產(chǎn)經(jīng)營需要。根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)財務通則》及《會計準則》等,制定本制度。第二條:本制度所稱存貨是指企業(yè)在日?;顒又谐钟幸詡涑鍪鄣漠a(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過
2025-04-21 02:24
【摘要】中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫,月更新房地產(chǎn)資料近千個。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實際操盤之系統(tǒng)資料。中通建設股份有限公司存貨管理制度中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地
2025-06-13 11:00
【摘要】...................................................................................................................1內(nèi)部控制制度設計.......................................................................
2025-05-05 05:09
【摘要】————存存貨貨1、、總總則則1..1控控制制目目標標((1))規(guī)規(guī)范范存存貨貨管管理理行行為為;;((2))防防范范存存貨貨業(yè)業(yè)務務中中的的差差錯錯和和舞舞弊弊;;((3))保保護護存存貨貨的的安安全全、、完完整整,,提提高高存存
2024-11-11 09:17
【摘要】鐵通公司內(nèi)部財務會計控制制度——存貨總則第一條本制度所指存貨是企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售,或者為了出售仍然處在生產(chǎn)過程中的在產(chǎn)品,或者將在生產(chǎn)過程或提供勞務過程中耗用的一般材料、燃料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。第二條存貨內(nèi)部財務會計控制應當達到以下目標:1、確保存貨的安全完好;2、確保存貨收發(fā)存計
2025-04-21 12:05
【摘要】第七章存貨內(nèi)部控制存貨舞弊?近年來上市公司影響較大的財務報表舞弊案:瓊民源、藍田股份、東方鍋爐、成都紅光等。?造假的公司一般使用以下五種手段來非法提高資產(chǎn)價值和虛增盈利:?1、虛構收入?2、虛假的時間差異?3、隱瞞負債和費用?4、虛假披露?5、資產(chǎn)計價舞弊?——存貨高估構成資產(chǎn)計價舞弊的主要部分?存貨的“奧秘
2025-01-13 19:26
【摘要】課 程 論 文(設計)題目:存貨內(nèi)部控制制度管理班級:財管?1101專業(yè):財務管理目 錄前言?......................
【摘要】制度名稱存貨授權審批制度受控狀態(tài)文件編號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第?1?章????總則第?1?條?為了明確企業(yè)各部門和相關崗位在存貨管理中的職責和權限,確定授權審批的流程、責任、權限、方式及相關控制措施,特制定本制度。
【摘要】此資料來自臺商訊息網(wǎng),大量管理資料下載(海量營銷管理培訓資料下載)《內(nèi)控制度》《研發(fā)循環(huán)》研發(fā)循環(huán)(總說明)編號版本日期CR1002021/01/01(股份有限公司發(fā)行)頁次1/16,大量管理資料下載(海量營銷管理培訓資料下載)《內(nèi)控制
2025-05-05 11:51
【摘要】內(nèi)部控制制度之存貨1母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司內(nèi)部控制制度—存貨服務單位:上海華彩管理咨詢有限公司二零零六年四月本報告僅供客戶內(nèi)部使用,未經(jīng)華彩公司書面許可,其他
2025-06-12 16:17
【摘要】,提高采購成效,特制訂本制度。集團各級單位的采購和付款按照各自的業(yè)務情況另行制訂具體制度,報集團財務部審批后執(zhí)行。各級單位的采購和付款如需集團公司配合的,必須執(zhí)行集團公司的規(guī)定(如承兌匯票的使用辦法等)。集團公司的采購和付款具體辦法如下:采購采購部門應視材料使用狀況、用量、采購頻率、市場供需狀況、交易習慣及價格穩(wěn)定性等因素,選擇最有利的
2025-05-06 11:28
【摘要】此資料來自臺商訊息網(wǎng),大量管理資料下載《內(nèi)控制度》《生產(chǎn)循環(huán)》生產(chǎn)循環(huán)(總說明)編號版本日期CM1002021/01/01(股份有限公司發(fā)行)頁次1/33頁(海量營銷管理培訓資料下載),大量管理資料下載《內(nèi)控制度》《生產(chǎn)循環(huán)》生