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[管理精品]存貨內(nèi)部控制制度(doc4)-展示頁

2025-05-06 17:43本頁面
  

【正文】 、正確記錄; 已發(fā)生的發(fā)貨分類準確、計價正確; 保證公司會計期末存貨價值適當并恰當?shù)嘏丁? 控制流程 請購、審批:公司材供部負責生產(chǎn)用原輔材料、備品備件等的購置;辦公室負責各使用部門辦公用品的購置,當月報下月使用計劃交財務部作資金預算。材供部可以根據(jù)倉儲、市場等情況安排預算外采購,但應編制申購計劃書報財務總監(jiān)審核,簽署意見,并報總經(jīng)理審批后,根據(jù)公司資金情況組織采購。材供部收到材料到貨通知后,通知技術品管部進行質(zhì)量 檢驗,同時通知倉庫驗收入庫;倉庫填寫“材料入庫驗收單”(一式三聯(lián)),經(jīng)技術品管部驗證質(zhì)量、倉庫保管員驗證數(shù)量后在“材料入庫驗收單”上簽字,倉庫留存一聯(lián),遞交財務部一聯(lián)、材供部一聯(lián);生產(chǎn)車間產(chǎn)品完工后,辦理入庫手續(xù),倉
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