【正文】 政資金 萬元，已調賬整改資金 萬元，已收回各類被擠占挪用的資金 萬元。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內部管理得到進一步加強。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。市人大常委會向市政府提出了審議意見和建議，要求市政府針對查出問題抓好整改工作。篇二：審計查出問題的處理和整改情況的報告 關于 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的處理和整改情況的報告 20211212—— 2021 年 4 月 26 日在市第十一屆人民代表大會常務委員會第十七次會議上市人民政 府秘書長尹維真 主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 2021 年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。至 10 月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理條例》第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所 指定期存單 55 張已按相關規(guī)定歸并到 36 張， 9 個非稅收入專戶已實現(xiàn)非稅與國庫共管， 8 個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。印發(fā)了相關文件，明確了工作職責，分工協(xié)作，逐步推進。二是狠抓財政專戶歸并、撤銷 。近年來，我市認真貫徹落實《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見》、《國務院辦公廳轉發(fā)財政部關于進一步加強財政專戶管理意見的通知》和《財政部關于印發(fā)的通知》等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。有正常經費結余的單位，原則上不考慮追加工作經費，對撥付后至下一 7 月 1 日仍有結余的指標，由市財政收回。對已完工結算項目產生的凈結余，由市財政收回，統(tǒng)籌安排用于下新增項目 。五是統(tǒng)籌安排結余資金。三是加強往來資金清算 。一是加強專項資金管理 。七是正常經費結余。五是非稅收入結余 。三是零星指標未及時清理使用形成的結余 。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余 。 (四 )關于國庫集中支付指標結余掛賬 萬元問題。至 2021 年 12 月，存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局“暫存款”的 萬元，主要是 2021 年前發(fā)生的未結算支付的預付款和保證金，以及部分項目未及時辦理相關結算手續(xù)暫不宜確認為國土出讓收入的款項，因此未及時繳入國庫作政府性基金收入。 2021 年前，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局負責設立專戶統(tǒng)一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模 式。 10 月 8 日和 10 月 17 日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾 11 月底前繳清欠款。 14 個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團公司欠繳 10200 萬元，占欠繳總額的 26%。在今年 5 月份以前收回 億元的基礎上，至 10月 20 日，又收回國土出讓收入欠款 萬元。三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦 一切手續(xù)、不準參加新的土地招拍掛等措施。一是召開清欠動員大會和每月的工作調度會，研究部署清欠工作任務，調度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位 。 (二 )關于部分用地單位至今年 5 月拖欠國土出讓收入 萬元問題。我市部門預算編制時間較早，一般于每年 9 月份開始編制下年預算，而一些專項資金如教育費附加和城市維護費等支出，具體安排項目在預算編制時無法確定，需要經過一定時間的調研論證，在次年 6 月份才能落實到項目，項目安排情況已單獨向人大匯報。 2021 年市本級已編制國有資本經營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。追回家電摩托車補貼資金 萬元，取得了較好的整改效果。 截至 10 月底，《審計報告》中反映應整改的問題 27 個，已整改到位 21 個，涉及單位 26 個，正在整改的問題 6 個，涉及單位 5 個。同時，要求突出長效機制建設，完善制度、強化措施、硬化手段、規(guī)范管理，防止類似問題再度發(fā)生。 一、高度重視審計整改工作 市四屆人大常委會第九次會議審議了《關于 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。 總之，我局將以這次保密檢查和整改為契機，充分吸取工作教訓，通過進一步建立健全保密工作規(guī)章制度，嚴格規(guī) 范工作人員保密行為，不斷強化工作人員保密意識，努力提高保密工作軟硬件保障水平，切實將保密工作落實到各項工作的實際中去。 三、結合我局實際，對原有的保密制度進行全面清理，健全完善保密管理制度。 二、安排專人負責保密計算機的保密工作，做到涉及絕密內容的電腦，嚴禁上因特網。整改報告 第一篇：整改報告 保密檢查整改匯報 保密局： 11 月 15 日，市保密局對我局保密工作進行的檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題： ； 密與非涉密機之間交叉使用； 的問題。 檢查結束后，我局及時召開了有關人員會議，通報了對我局保密工作檢查的情況，進行了對照檢查，分析了計算機信息系統(tǒng)薄弱環(huán)節(jié)對我局造成的后果，查找了存在問題的原因，研究制訂整改措施，現(xiàn)將保密工作整改情況匯報如下： 一、將資料室進行安全改造，購置符合保密要求的文件柜，將涉密文件安全存放。移動存儲介質進行統(tǒng)一編號，標識密級，嚴格禁止安裝涉密計算機，確保保密工作萬無一失。進一步嚴格規(guī)范日常保密工作，使保密工作做到有章可循，確保保密制度落到實處。 二〇一一年十一月二十一日 第二篇：整改報告 .docx 整改報告 整改報告單位名稱：同方聯(lián)合影城投資管理有限公司 第三篇：整改報告審計整改報告 2021單位審計整改報告范文 篇一 我代表市人民政府，向市四屆人大常委 會第十二次會議報告 2021年審計工作報告中指出問題的整改情況。市政府高度重視市人大常委會審議意見，召開專題會議，研究部署審計整改工作，要求各部門單位強化審計整改責任，采取有效措施，切實糾正審計查出的問題。各相關責任單位高度重視審 計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。家電摩托車補貼資金違規(guī)共立案調查 23 家，刑事拘留 16 人，取保候審12 人，批捕 1 人。 二、審計整改落實 情況 (一 )關于年初預算編制不夠完整和細化問題。年初預算不夠細化問題，主要是預算編制時間與部分專項工作任務確定時間存在差異造成的。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取 2021 年相關支出與部門預算同步向人大匯報。今年以來，市政府對國土出讓收入清欠工作抓得緊、謀劃早，多措并舉進行清繳。二是加強職能部門協(xié)調配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳 。對無任何理由長期拖欠國土出讓收入的單位，由國土部門提請仲裁，再通過司法程序進行強制收繳。目前仍欠繳國土出讓收入 萬元，其中： 2021 年以前欠繳 萬元，欠繳單位 12 個， 2021 欠繳 18848 萬元，欠繳 單位 2 個。湖南中寧置業(yè)有限公司欠繳 16650 萬元，占欠繳總額的 43%。 (三 )關于國土出讓收入 萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和市非稅收入管理局問題。從 2021 年起，市級國土出讓收入征收職能進行了調整，實行由市非稅收入征收管理局委托市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局征收模式，國土出讓收入直接繳入市非稅收入?yún)R繳結算戶，資金結算后由市非稅收入征收管理局繳入國庫納入基金預算管理。今年以來，加大了這部分資金的清理力度， 19 月，已結算轉入政府性基金 收入 39274 萬元，從 2021 年 10 月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局國土出讓收入賬戶將予以撤銷，今后類似問題將不會出現(xiàn)。主要是特設專戶項目進度及上級指標下達過緩造成指標結余較大。二是特設專戶項目進度過慢形成的結余 。四是待付的往來資金或代管資金結余 。六是項目完工結算后形 成的專項凈結余 。 今年 7 至 8 月，按照市人大及市財經工作領導小組要求，市財政局多次召集會議、制訂方案，對市直集中支付單位指標結余情況進行了全面摸底清查，認真查找原因，提出了處理意見和建議。二是及時清理零星指標 。四是加強財政監(jiān)督檢查 。同時，擬在編制 2021 年部門預算時，將 2021 年結余指標納入部門預算，部分結余資金由市財政收回統(tǒng)籌安排。對納入預算管理，實 行以收定支方式撥付的行政事業(yè)性收費、罰沒收入、政府性基金收入，確定撥付比例時綜合考慮上指標結余情況，對撥付后至下一 7 月 1 日仍有結余的指標，由市財政收回 。 (五 )關于財政專戶歸口管理不徹底問題。一是狠抓財政專戶清理整改 。三是狠抓財政專戶歸口國庫管理。同時，按照上級文件精神，建立健全