【正文】 保密工作整改情況匯報如下： 一、將資料室進行安全改造，購置符合保密要求的文件柜，將涉密文件安全存放。 總之，我局將以這次保密檢查和整改為契機，充分吸取工作教訓，通過進一步建立健全保密工作規(guī)章制度，嚴格規(guī) 范工作人員保密行為，不斷強化工作人員保密意識，努力提高保密工作軟硬件保障水平，切實將保密工作落實到各項工作的實際中去。追回家電摩托車補貼資金 萬元，取得了較好的整改效果。一是召開清欠動員大會和每月的工作調(diào)度會，研究部署清欠工作任務，調(diào)度清欠工作進展情況，督促清欠工作落實到位 。 10 月 8 日和 10 月 17 日，市政府分別專門召開國土出讓收入欠款清繳調(diào)度會，要求欠款單位盡快繳清所欠國土出讓收入，逾期未繳的收取一定滯納金，小埠投資開發(fā)集團公司和湖南中寧置業(yè)有限公司均已承諾 11 月底前繳清欠款。這部分結余主要包括以下幾個方面：一是工程在建、項目未完工或已完工但未辦理結算形成的結余 。一是加強專項資金管理 。有正常經(jīng)費結余的單位，原則上不考慮追加工作經(jīng)費，對撥付后至下一 7 月 1 日仍有結余的指標，由市財政收回。至 10 月底止，除根據(jù)《湖南省非稅收入管理條例》第二章第十一條規(guī)定保留“郴州市非稅收入?yún)R繳結算戶”，并更名為“郴州市財政局非稅收入專戶”，加蓋國庫部門印章外，審計報告中所 指定期存單 55 張已按相關規(guī)定歸并到 36 張， 9 個非稅收入專戶已實現(xiàn)非稅與國庫共管， 8 個土地出讓收入支出賬戶撤并工作正在進行中，預計本月可完成，市本級財政專戶歸口管理已整改到位。市審計局按照市政府要求，對被審計單位落實審計結論的情況進行了檢查，各被審計單位認真采取有效措施整改，內(nèi)部管理得到進一步加強。 ，超預算采購現(xiàn)象突出的整改情況 針對部分單位在編報采購預算時，未從實際需要出發(fā)，采購預算金額較小、品目較窄，在實際采購中，中途追加較為普遍的情況，市財政局制定了《關于進一步加強政府采購管理工作的通知》，并要求各部門和單位，認真編制政府采購預算，進一步規(guī)范政府采購行為。 2.關于部分單位預算編制不規(guī)范等問題的整改情況 市園林系統(tǒng)少列事業(yè)收入 萬元的問題，已于 2021 年 9 月進行了整改處理， 11 月 向稅務部門補交了相應的稅款；市商業(yè)局少列世貿(mào)大廈租金收入 萬元的問題，已于 2021 年 7 月 31 日整改作收入入賬；市建委少列的各種收費 萬元，已于 2021 年 12 月 30日并入部門的賬戶，實行統(tǒng)一管理。城建檔案館違反檔案保證金管理的規(guī)定，于 1999 年和 2021 年將檔案保證金 萬元存入原武漢國際租賃公司和武漢科技信托投資公司，因兩公司清算，存款至今無法收回。 度，延壓的 萬元企業(yè)稅款，已于 2021 年初全額入庫 市地稅局要求東西湖區(qū)地稅局提高認識，規(guī)范稅款征收入庫，避免此類問題再次發(fā)生。整改期間已收回 萬元。市沿河大道改造指揮部、長江樂園建設指揮部等 7 個建設單位擠占工程成本的問題，已依據(jù)有關法規(guī)進行了清理，調(diào)整了有關項目建設單位的賬務，擠占的工程成本已被糾正。 建設成本不實，有的甚至超付工程款的糾正情況 長江干堤漢南至白廟加固工程項目長期掛賬 萬元問題，已引起市水務局和項目建設單位的重視，決定在工程竣工和財務決算時清理、調(diào)賬。 4 個區(qū)的部門預算編制不規(guī)范，臨時性追加較為頻繁的糾正情況 蔡甸、江夏、黃陂和新洲區(qū)政府對審計調(diào)查反映的問題進行了專門的研究，各個區(qū)都采取了有力 措施，進一步加強財政管理，深化部門預算編制工作，提高部門預算編制的質(zhì)量，增強預算的約束力。 2021年 4 月，為辦理土地的過戶手續(xù)，汽車修配廠按規(guī)定將該地塊在武漢市土地交易中心掛牌，掛牌價為 1135 萬元。 視東西湖棉紡廠的改制工作。 （一）領導重視 ,部門協(xié)調(diào)配合。 跨期收入問題。對因當事人未驗證發(fā)票真?zhèn)?，出現(xiàn)用假發(fā)票報銷的問題，一經(jīng)查實將追究相關人員的責任。有關部門和單位認真執(zhí)行審計決定，積極研究審計意見和建議，及時制定整改方案，切實采取有效措施，不斷加強審計整改工作。相關單位在全系統(tǒng)范圍內(nèi)通報審計結果，要求各單位、各部門增強對審計整改工作的認識，對審計披露的共性問題，認真對照自查，改進工作，杜絕類似問題發(fā)生，真正將審計整改的成效落實到實際工作中去。市財政局將嚴格按照相 關規(guī)定，進一步加快國有資本經(jīng)營預算編審進度。 預算編制不合理的問題，有關部門進一步細化預算項目，加強項目支出預算的前期論證，科學合理地編制專項預算，并采取措施激活結存在預算單位的存量財政資金。部分區(qū)、縣工會財務預算管理粗放、預算約束不強、配套制度還不完善 。決算情況表明 ,有的區(qū)、縣工會 行政費、工會業(yè)務費超支達 200%,有的經(jīng)費支出不足預算的 5%。 (六 )人員素質(zhì)不高 ,會計基礎工作薄弱 有些區(qū)、縣工會財務人員不具備相應專業(yè)知識 ,業(yè)務水平低 ,人員變動頻繁 ,同時又身兼多職。有些單位趁著稅務局抓的不嚴 ,工會經(jīng)費想交多少就交多少 ,有些單位甚至不向稅務部門申報繳納工會經(jīng)費。要采取有效措施 ,加大財政劃撥工會經(jīng)費工作力度 ,在調(diào)查研究 ,摸清底數(shù)的基礎上 ,向同級黨委和政府匯報 ,與同級財政部門進行協(xié)調(diào) ,切實將財政統(tǒng)發(fā)工資的行政事業(yè)單位的工會經(jīng)費納入財政預算 ,力爭全面實現(xiàn)行政事業(yè)單位計撥工會經(jīng)費由財政統(tǒng)一劃撥?，F(xiàn)將整改后的工作情況回報如下： 一、工作制度與公示 各室在醒目位置張貼《河南省免疫規(guī)劃主要技術規(guī)范》規(guī)定的各項公示材料，并且確保公示的內(nèi)容準確無誤。 根據(jù)《河南省衛(wèi)生廳關于開展預防接種單位考核驗收工作的通知》和《河南省預防接種單位考核驗收方案》和南陽市預防接種單位考核驗收小組在 2021 年 11月 15日進行的現(xiàn)場考核驗收中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我們認真、及時地進行了全部的整改工作。 儀器設備沒有制定必檢和自檢的記錄臺賬。 要定期對標準規(guī)范等文件檢查是否過期，若到期應及時更換。檢測內(nèi)容要全面，并做好相關記錄。 2021年 8 月 25 日 。定期要和施工方溝通是否有對混凝土的特殊要求。重新標識儀器設備，在標識的內(nèi)容上面要全面。 原材料的檢查不夠嚴謹 不合格品的處理記錄不詳細，處理途徑不正確，沒有指定的處置地點。 特此報告！ 棗林辦預防接種門診 2021 年 11 月 28日 第五篇：整改報告 整改落實自查報告 根據(jù)甘肅省住房和城鄉(xiāng)建設廳文件以及金昌市建設工程安全質(zhì)量監(jiān)督管理局關于混凝土攪拌站專項試驗室檢測的要求，我公司精心組織、全面發(fā)動，開展自查自糾，廣泛征求相關行業(yè)和部門的意見和建議。 完善查漏補種、主動搜索的相關數(shù)據(jù)、工作記錄、工作總結等相關資料，每半年對轄區(qū)內(nèi)適齡兒童預防接種情況進行一次全面摸底排查。要對存在的問題 ,逐一檢查 ,尋找差距 ,分析原因 ,制定措施 ,限期整改 。 (三 )財務管理基礎薄弱的問題 一是多年來對如何管好、用好工會經(jīng)費重視不夠 ,沒有制定相應的制度來確保工會經(jīng)費的合理、有 效使用 。有的單位未制訂票據(jù)的管理、使用制度。 (四 )財務審批報銷制度不夠規(guī)范 有的區(qū)、縣審批報銷程序中沒有會計人員審核 ,經(jīng)辦人直接讓領導簽字報銷 ,待會計人員作賬時發(fā)現(xiàn)問題 ,為時已晚。這些問題與市場經(jīng)濟形勢下工會工作的發(fā)展不相適應 ,其弊端日漸凸顯 ,亟待改善和加強。市質(zhì)量技監(jiān)局承諾，將在以后有計劃地將歷年下?lián)艿?專項資金結余納入各預算，逐步消化歷年結余資金。截至今年 9 月底，已整改問題涉及金額 億元，正 處于整改程序中的問題涉及金額 億元，已整改和正在整改問題涉及金額占審計查出問題總金額的%；其余問題，主要是預算編報和執(zhí)行、政府采購等方面的問題，已由相關部門承諾整改。 一、市財政局組 織執(zhí)行市級預算、市地稅局稅收征管審計查出問題和國有資本經(jīng)營預算收支管理審計調(diào)查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 （一）市財政局組織執(zhí)行市級預算審計查出問題的整改情況 未根據(jù)政策變化情況督促預算單位及時調(diào)整預算的問題，市財政局加強各項政策執(zhí)行和預算執(zhí)行情況跟蹤，并根據(jù)新政策，督促市就業(yè)促進中心在今年年中調(diào)整市級自謀職業(yè)城鎮(zhèn)退役士兵社會保險費的預算，提高財政資金使用效率。相關單位對審計結果高度重視，通過召開專題會議、建立審計整改工作領導小組等形式，認真研究部署審計整改工作，明確責任分工和階段性整改目標。 （五）完善制度，強化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。 我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進一步加強管理，規(guī)范流程，全面落實嚴 格規(guī)范要求。 （二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位 .要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決 策是否規(guī)范，實施是透明、民主，驗收效果實行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。 儀表廠改制中存在問題的糾正情況 對武漢自動化儀表廠在改制中未將欠銀行利息、欠繳退休人員醫(yī)療保險費等負債 1144 萬元納入評估范圍的問題，硚口區(qū)政府已按有關規(guī)定將 905 萬元的工商銀行利息作掛賬處理。江漢區(qū)檢察院未發(fā)現(xiàn)該土地轉(zhuǎn)讓過程中有屬于檢察機關管轄的貪污、賄賂等職務犯罪行為。 （七）國有企業(yè)改制方面 市政府對國有企業(yè)改制工作非常重視，去年安排審計部門對市、區(qū)改制企業(yè)進行了