【正文】 我公司會(huì)在以后的運(yùn)行中定期做到自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)解決問(wèn)題。 通過(guò)此次自查自糾，我公司更好地完善了制度。 要定期對(duì)出廠的混凝 土做質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量分析，是否達(dá)標(biāo)，如有不達(dá)標(biāo)的應(yīng)及時(shí)做出改進(jìn)措施，要做到保質(zhì)保量。 對(duì)原材料進(jìn)場(chǎng)的把關(guān)要做到一車(chē)一票，一車(chē)一檢，嚴(yán)格要求原材料。規(guī)定檢測(cè)人員要半年做一次培訓(xùn)。 建設(shè)工程質(zhì)量的問(wèn)題。 試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等文件沒(méi)有按時(shí)檢查更新。認(rèn)真排查存在的問(wèn)題，現(xiàn)將主要問(wèn)題和整改措施報(bào)告如下： 一、主要問(wèn)題 在廣泛征求意見(jiàn)和自查自糾的基礎(chǔ)上，通過(guò)匯總和梳理，共整理出我公司存在的問(wèn)題有以下六點(diǎn)。 保證國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗統(tǒng)計(jì)接種率均大于 95%。 三、資料管理 進(jìn)一步完善了接種登記資料，真實(shí)、完整登記內(nèi)容。我辦事處接種門(mén)診經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的復(fù)核檢查后，發(fā)現(xiàn)存在一些不足之處，并及時(shí)嚴(yán)格按照市示范門(mén)診驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組提出的整改意見(jiàn)，進(jìn)行了逐步落實(shí)、完善和改進(jìn)。要充分調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)人員的積極性和創(chuàng)造性 ,為財(cái)務(wù)人員依法按章履行職責(zé)創(chuàng)造條件。針對(duì)代收經(jīng)費(fèi)過(guò)程中存在的問(wèn)題 ,采取與稅務(wù)局聯(lián)合下發(fā)催撥通知或與稽查局聯(lián)合檢查的方式 ,督促基層單位足額繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi) ,逐步減少收繳經(jīng)費(fèi)的盲區(qū)。二是縣級(jí)工會(huì)財(cái)務(wù)人員大多缺乏專(zhuān)業(yè)知識(shí) ,加之培訓(xùn)工作未能跟上 ,因此 ,縣、區(qū)工會(huì)財(cái)務(wù)工作不能適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展的要求。 (二 )工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳率不高的問(wèn)題 區(qū)、縣及開(kāi)發(fā)區(qū)工會(huì)認(rèn)為地稅代收后經(jīng)費(fèi)已經(jīng)比原來(lái)多了 ,夠花就行 ,認(rèn)為稅務(wù)局代收多少就收多少 ,收不上來(lái)也沒(méi)有辦法 ,催繳經(jīng)費(fèi)工作不到位。收經(jīng)費(fèi)時(shí)每人一本收據(jù) ,開(kāi)出的收據(jù)無(wú)人監(jiān)督和管理 ,有的長(zhǎng)達(dá)數(shù)年票據(jù)和錢(qián)無(wú)法收回 ,同時(shí)還存在提前 開(kāi)收據(jù)和票據(jù)丟失的現(xiàn)象。有的區(qū)、縣工會(huì)審批工會(huì)組織不規(guī)范 ,23 人就成立單獨(dú)的工會(huì)委員會(huì) ,有的將 49 個(gè)單位組成一個(gè)聯(lián)合會(huì) ,這些單位既不在一個(gè)地域 ,也無(wú)共同的行業(yè)特點(diǎn) ,工會(huì)組織難以單獨(dú)建立銀行賬戶 ,也難以對(duì)工會(huì)財(cái)務(wù)進(jìn)行有效的 管理和監(jiān)督。還有一些財(cái)務(wù)人員審核把關(guān)不嚴(yán) ,存在白條報(bào)賬及無(wú)效票 據(jù)報(bào)賬的現(xiàn)象。 (三 )財(cái)務(wù)管理制度尚不完善 ,經(jīng)費(fèi)支出隨意性較大 有的 區(qū)、縣多年來(lái)沒(méi)有制訂相關(guān)的財(cái)務(wù)制度 ,有的區(qū)、縣財(cái)務(wù)制度制訂的不全面、財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)及審批制度不明確 ,尤其缺少預(yù)決算管理制度 ,直接導(dǎo)致了經(jīng)費(fèi)支出隨意性大。 (一 )財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)不到位 目前在我市十三個(gè)區(qū)、縣工會(huì)中 ,城三區(qū)及雁塔區(qū)工會(huì)財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)相對(duì)解決得較好 ,其他區(qū) 、縣或只解決區(qū)、縣工會(huì)機(jī)關(guān)人員的工會(huì)經(jīng)費(fèi)或定額劃撥經(jīng)費(fèi) ,與足額劃撥相差甚遠(yuǎn) ,臨潼區(qū)及 3 個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)至今尚未解決。近年來(lái) ,各區(qū)、縣工會(huì)在加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作方面進(jìn)行了一些有益的探索 ,取得了一定成效 ,但也存在一些問(wèn)題 ,主要表現(xiàn)在 :區(qū)、縣財(cái)政劃撥工會(huì)經(jīng)費(fèi)尚未全部到位 。 ，有關(guān)單位修訂篇五：整改報(bào)告案例 2021 三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況 對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，湖南省局召開(kāi)辦公會(huì)議，通報(bào)總局審計(jì)決定，采取四項(xiàng)措施：一是省局向各被審計(jì)單位轉(zhuǎn)發(fā)了審計(jì)決定，強(qiáng)調(diào)被審計(jì)單位要高度重視、認(rèn)真討論，制定整改措施，落實(shí)審計(jì)決定；二是對(duì)審計(jì)決定中指出的部分問(wèn)題，省局已進(jìn)行了直接督辦，并責(zé)成對(duì)個(gè)別違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理；三是督促被審計(jì)單位整改，完善各項(xiàng)管理制度；四是充分利用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理，省局 將對(duì)審計(jì)中查出的有關(guān)問(wèn)題在全省進(jìn)行通報(bào)，并結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)班子考核對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行講評(píng)。市衛(wèi)生計(jì)生委已要求市衛(wèi)監(jiān)所自 2021 年起不再編報(bào)借用的 16 名工作人員的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，由這些人員的編制所在單位統(tǒng)一編報(bào)。由于當(dāng)年預(yù)算已執(zhí)行、采購(gòu)資金已支出，相關(guān)部門(mén)采取建立健全規(guī)章制度等措施，承諾今后將進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。 ，市財(cái)政局已明確從 2021 年起正式編制市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，并與公共財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)同步編制。 還不完善的問(wèn)題，市財(cái)政局在市級(jí)預(yù)算執(zhí)行信息化系統(tǒng)中設(shè)置公務(wù)卡使用情況預(yù)警指標(biāo)，及時(shí)提醒預(yù)算單位執(zhí)行公務(wù)卡 報(bào)銷(xiāo)制度規(guī)定，并加強(qiáng)公務(wù)卡制度改革落實(shí)情況的考核，督促預(yù)算單位全面使用公務(wù)卡結(jié)算，提高財(cái)政資金使用透明度。三是舉一反三，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大審計(jì)整改的效應(yīng)。如，市民政局將審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題逐條分解，明確整改責(zé)任的歸口部門(mén)，將整改工作劃分為動(dòng)員部署、落實(shí)整改、跟蹤督查三階段，確保整改不走過(guò)場(chǎng)。 市審計(jì)局按照市人大常委會(huì)審議意見(jiàn)和市政府的有關(guān)要求，認(rèn)真落實(shí)市政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》，切實(shí)加大對(duì)審計(jì)整改工作的跟蹤檢查力度，督促被審計(jì)單位認(rèn)真整改審計(jì)查出的問(wèn)題，促進(jìn)整改落實(shí)到位。進(jìn)一步完善制度，堵塞制度漏洞，做到流程合理，規(guī)范運(yùn)行。 （三）加強(qiáng)費(fèi)用管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制費(fèi)用支出，特別是要加強(qiáng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核，規(guī)范票據(jù)管理，做到業(yè)務(wù)真實(shí)、要素齊全、依據(jù)充分、報(bào)銷(xiāo)合規(guī)。 （一）提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)法律意識(shí)、規(guī)范意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。 職工薪酬方面的問(wèn)題。 二、整改落實(shí)情況我局在自查、復(fù)查“回頭看”工作中針對(duì)以下7 個(gè)方面的問(wèn)題進(jìn)行了自查： 基建工程項(xiàng)目投資管理問(wèn)題。 （八）其他部門(mén)財(cái)務(wù)收支方面 項(xiàng)資金的糾正情況篇三：全面審計(jì)工作整改落實(shí)情況匯報(bào) 全面審計(jì)工作整改落實(shí)情況匯報(bào) 審計(jì)辦： 為進(jìn)一步加強(qiáng)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，切實(shí)做好全面審計(jì)工作，切實(shí)鞏固全面審計(jì)成果， 根據(jù) 9 月 28 日全市系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議精神及全面審計(jì)整改工作布置的要求，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、工作開(kāi)展情況。欠繳退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等已得到全部糾正。市國(guó)資經(jīng)營(yíng)公司于 2021 年 11 月委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)該廠進(jìn)行了全面的責(zé)任審計(jì)，督促整改，將瞞報(bào)的 632 萬(wàn)元資產(chǎn)已納入賬內(nèi)并進(jìn)行了重新評(píng)估。 武漢建筑機(jī)械廠以 3000萬(wàn)元的價(jià)格出讓 公司，比土地中心摘牌價(jià) 3200 萬(wàn)元低 200萬(wàn)元的問(wèn)題。 2021 年 3月到 10 月該房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司分 4 次將 400 萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓費(fèi)付清。對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題，已移交司法部門(mén)和其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)一步查處。 蔡甸區(qū) 2021 年實(shí)際撥付挖潛改造資金 萬(wàn)元，年終按 800 萬(wàn)元列報(bào)決算支出 ,虛列支出 萬(wàn)元掛預(yù)算暫存，區(qū)政府已將 萬(wàn)元全部作為企業(yè)發(fā)展資金撥付到位。 （六）四個(gè)遠(yuǎn)城區(qū)財(cái)政運(yùn)行狀況調(diào)查方面 增財(cái)政收入的糾正情況 對(duì)蔡甸區(qū)沌口小區(qū)管委會(huì)、新洲區(qū)財(cái)政局和陽(yáng)邏等 4 個(gè)財(cái)政所，采用列收列支、空轉(zhuǎn)土地有償出讓收入等方式虛增財(cái)政收入分別為 萬(wàn)元和 萬(wàn)元，江夏區(qū)鄭店、流芳、紙坊財(cái)政所，新洲區(qū)財(cái)政局及道觀等 4 個(gè)財(cái)政所分別空列財(cái)政性收費(fèi)收入 1018 萬(wàn)元、 萬(wàn)元等問(wèn)題，已引起市、區(qū)兩級(jí)政府的高度重視，市 政府要求各區(qū)政府拿出具體措施堅(jiān)決予以糾正，切實(shí)維護(hù)預(yù)決算的嚴(yán)肅性。 業(yè)局的干預(yù)下，市林業(yè)發(fā)展公司及東西湖區(qū)園藝公司已于 2021 年 1 月至 2 月，對(duì)滯欠的 萬(wàn)元征地補(bǔ)償費(fèi)全部撥付。 金管理不規(guī)范，存在套取資金和項(xiàng)目間相互擠占資金的糾正情況原市市政建設(shè)局項(xiàng)目資金互相扯用的問(wèn)題，在該局撤銷(xiāo)后，已由市相關(guān)部門(mén)和單位按資產(chǎn)管理關(guān)系，進(jìn)行清算調(diào)整予以糾正。余下的 萬(wàn)元，將由蔬菜種子公司 2021 年 6月之前以項(xiàng)目配套設(shè)備歸還。 （五）政府投資建 設(shè)項(xiàng)目方面 本建設(shè)程序和“四制”規(guī)定的糾正情況 部分項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和“四制”規(guī)定的問(wèn)題，已引起有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)單位的重視，并采取了相應(yīng)措施引以為戒，防止此類(lèi)現(xiàn)象發(fā)生。其中市財(cái)政局 萬(wàn)元（截至 2021 年末，應(yīng)收回到期貸款 萬(wàn)元，審計(jì)期間已收回貸款 1260 萬(wàn)元），市科技局 萬(wàn)元。同時(shí)進(jìn)行延伸審計(jì)后，將結(jié)果報(bào)市人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)。對(duì)余下的欠稅企業(yè)，市地稅局將采取納稅信用評(píng)定和“以票控稅”等措施，壓減陳欠稅款，防止新欠發(fā)生。 市園林局所屬市動(dòng)物園管理處應(yīng)收未收 1993 年 7月至 2021 年 12月合作經(jīng)營(yíng)收益 590 萬(wàn)元、水電費(fèi) 萬(wàn)元、租金收入 萬(wàn)元的問(wèn)題，市園林局已督促市動(dòng)物園與合作方就解決方式達(dá)成意向，依法依規(guī)進(jìn)行處理。 市建委城建檔案館收取的檔案保證金，根據(jù)規(guī)定應(yīng)存入市建行，在動(dòng)用保證金利息時(shí)，應(yīng)編制用款計(jì)劃報(bào)市建委審定后執(zhí)行。制定了歸還檔案保證金計(jì)劃的有 萬(wàn)元，其中：武漢盛源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 200萬(wàn)元、市城建委黨校 100 萬(wàn)元、武漢北斗集團(tuán)公司 萬(wàn)元。 市財(cái)政局從 2021 年開(kāi)始，已統(tǒng)一將預(yù)算編制細(xì)化到二級(jí)單位。另外，新菜地 開(kāi)發(fā)基金中的“暫存款”余額 萬(wàn)元，已按現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度要求，調(diào)整了有關(guān)賬目。在編制 2021 年的預(yù)算過(guò)程中，已糾正了兩個(gè)開(kāi)發(fā)區(qū)的部分預(yù)算指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的做法，對(duì)預(yù)算支出已細(xì)化到項(xiàng)目；在財(cái)政工交和商貿(mào)事業(yè)費(fèi)的預(yù)算分配中，已糾正了預(yù)留預(yù)算指標(biāo)和采取中途追加的分配方式。 從總的情況看，各單位對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改，行動(dòng)迅速、積極主動(dòng)、成效明顯。按照李憲生市長(zhǎng)關(guān)于“必須責(zé)成有關(guān)方面嚴(yán)肅整改，對(duì)不力者，應(yīng)實(shí)行嚴(yán)肅的責(zé)任 追究”的批示精神，李濤副市長(zhǎng)多次組織相關(guān)部門(mén)落實(shí)整改，并于 4 月 13 日召開(kāi)全市審計(jì)查出問(wèn)題整改情況通報(bào)會(huì)，對(duì)審計(jì)查出問(wèn)題的整改措施和結(jié)果進(jìn)行了再檢查、再布置 ,要求各單位按照李憲生市長(zhǎng)的批示精神，進(jìn)一步加大力