【正文】 善了會(huì)議申報(bào)、審批及備案制度。相關(guān)單位對(duì)審計(jì)結(jié)果高度重視，通過(guò)召開(kāi)專題會(huì)議、建立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組等形式，認(rèn)真研究部署審計(jì)整改工作，明確責(zé)任分工和階段性整改目標(biāo)。對(duì)審計(jì)揭示的問(wèn)題及整改，市政府高度重視，楊雄市長(zhǎng)于 8 月 12 日主持召開(kāi)市政府第 20 次常務(wù)會(huì)議，專門聽(tīng)取關(guān)于 2021 市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的匯報(bào)，并對(duì)落實(shí)審計(jì)整改做了部署，要求對(duì)執(zhí)行財(cái)政紀(jì)律不到位的問(wèn)題，切實(shí)加強(qiáng)管理， 做到越管越嚴(yán)；對(duì)制度本身不夠完善的問(wèn)題，不回避矛盾，切實(shí)研究解決。 （五）完善制度，強(qiáng)化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。安排專人負(fù)責(zé)辦理我局的相關(guān)產(chǎn)權(quán)證件，日前我局的房屋產(chǎn)權(quán)證件已全部辦理完畢。 我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問(wèn)題，但在下步工作中將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，規(guī)范流程，全面落實(shí)嚴(yán) 格規(guī)范要求。 工商之間不規(guī)范交易問(wèn)題。 （二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位 .要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決 策是否規(guī)范，實(shí)施是透明、民主，驗(yàn)收效果實(shí)行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。截至 2021 年 12 月底， 188 名職工中，有 95 名成為新公司股東，其補(bǔ)償費(fèi)已作為入股資金； 78 名由新公司作為內(nèi)退職工安置發(fā)放內(nèi)退工資、交納社保醫(yī)保等； 15名已支付了補(bǔ)償費(fèi)。 儀表廠改制中存在問(wèn)題的糾正情況 對(duì)武漢自動(dòng)化儀表廠在改制中未將欠銀行利息、欠繳退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等負(fù)債 1144 萬(wàn)元納入評(píng)估范圍的問(wèn)題，硚口區(qū)政府已按有關(guān)規(guī)定將 905 萬(wàn)元的工商銀行利息作掛賬處理。其中，瞞報(bào)下屬勞動(dòng)服務(wù)公司凈資產(chǎn) 447 萬(wàn)元；未將同益大廈 5 間商用房合計(jì)價(jià)值 185萬(wàn)元納入資產(chǎn)評(píng)估范圍。江漢區(qū)檢察院未發(fā)現(xiàn)該土地轉(zhuǎn)讓過(guò)程中有屬于檢察機(jī)關(guān)管轄的貪污、賄賂等職務(wù)犯罪行為。 2021 年 3 月經(jīng)職代會(huì)同意簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 （七）國(guó)有企業(yè)改制方面 市政府對(duì)國(guó)有企業(yè)改制工作非常重視，去年安排審計(jì)部門對(duì)市、區(qū)改制企業(yè)進(jìn)行了審計(jì)調(diào)查，揭示了部分國(guó)有企業(yè)改制中存在的問(wèn)題，引起市政府的高度重視，并責(zé)成市國(guó)資管理部門及有關(guān)區(qū)政府研究進(jìn)一步完善了國(guó)有企 業(yè)改制的控制辦法。在 2021 年預(yù)算安排中保證了科技三項(xiàng)費(fèi)用的資金來(lái)源，并承諾將嚴(yán)格按預(yù)算法的相關(guān)規(guī)定，對(duì)科技三項(xiàng)費(fèi)用據(jù)實(shí)列支。市沿河大道改造指揮部等單位超付工程款 萬(wàn)元的問(wèn)題，市建委進(jìn)行了清理核實(shí)，對(duì)超撥的資金已全部收回。項(xiàng)目責(zé)任單位已采取調(diào)整相關(guān)賬目的辦法，使項(xiàng)目間 相互擠占、混用資金的情況得到糾正。 市江堤加固項(xiàng)目建設(shè)中漢南區(qū)、江夏區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)單位擠占、挪用、截留“取土費(fèi)”用于非項(xiàng)目支出的 萬(wàn)元，市江堤加固工程管理辦公室已 于 2021 年 11 月全部整改收回。其中，市蔬菜集團(tuán)公司挪用轉(zhuǎn)基因番茄產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目資金 萬(wàn)元的問(wèn)題，已于 2021 年底歸還了 萬(wàn)元。為保證上述工作能夠順利完成，對(duì)科技三項(xiàng)費(fèi)用貸款尚未償還的企業(yè)，新申請(qǐng)的項(xiàng)目一律不受理，已安排的新項(xiàng)目資金，一律予以停撥；另外，對(duì)辦理了相關(guān)抵押手續(xù)的企業(yè)，通過(guò)處理抵押物的方式歸墊；同時(shí)市財(cái)政、科技局已聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于催收科技項(xiàng)目有償資金的通知》，與委托銀行共同催收。 、大量貸款 逾期、呆滯并造成損失的糾正情況 2021 年底，市財(cái)政、科技局應(yīng)清理收回的科技三項(xiàng)費(fèi)用貸款共 （未收回的貸款中 2021年前的貸款 萬(wàn)元，占應(yīng)收回貸款的 ％）。對(duì)尚未歸墊的 萬(wàn)元，市科技局將采取科技大樓部分樓層出售變現(xiàn)的辦法，確保 2021 年 6 月底前全部歸還。 壓欠力度不夠，造成企業(yè)欠繳各項(xiàng)稅款 萬(wàn)元的糾正情況 截至目前底為止， 2021 開(kāi)票未入庫(kù)的稅款，已組織入庫(kù) 萬(wàn)元； 2021 年以前開(kāi)票未入庫(kù)的稅款，已組織入庫(kù) 6710 萬(wàn)元，清繳入庫(kù)率 %。 市建 委建設(shè)工程造價(jià)管理站應(yīng)收未收租金 萬(wàn)元，已于 2021年 12 月收回。 另外，該館截留收入直接轉(zhuǎn)為“職工福利基金”的 萬(wàn)元、單位銀行賬面余額比銀行實(shí)際存款少 萬(wàn)元等問(wèn)題，已進(jìn)行了糾正，納入賬內(nèi)管理。 在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金 萬(wàn)元，已歸還 萬(wàn)元，其中，收回委托投資、 質(zhì)押擔(dān)保及借款資金 萬(wàn)元；收回武建集團(tuán)用房產(chǎn)抵還 300 萬(wàn)元；通過(guò)調(diào)整單位“事業(yè)支出”和“事業(yè)基金”歸還 萬(wàn)元。為此還制發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財(cái)政局關(guān)于做好 2021 年市直部門預(yù)算編制工作的通知》，規(guī)定對(duì)市直二級(jí)單位的預(yù)算，統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算，統(tǒng)一由其掛靠的部門審核匯總，將二級(jí)單位和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的預(yù)算并入部門預(yù)算一起下達(dá)。 完善、部分資金閑置的整改情況 市財(cái)政局已于 2021 年 11 月將沒(méi)有按規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)的新菜地基金 萬(wàn)元，全部上繳國(guó)庫(kù)。現(xiàn)對(duì)照審計(jì)工作報(bào)告，逐一將審計(jì)查出問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下： 一、市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支中存在問(wèn)題的整改情況 （一）本級(jí)預(yù)算和財(cái)政管理方面 ，部分指標(biāo)沒(méi)有分配到項(xiàng)目和單位的整改情況市財(cái)政局成立了預(yù)算編制審查中心，進(jìn)一步完善了預(yù)算編制審查工作。市人大預(yù)算工委還派出專人深入到被審計(jì)單位進(jìn)行抽查，促進(jìn)了被審計(jì)單位的整改工作。市長(zhǎng)辦公會(huì)對(duì)落實(shí)整改情況進(jìn)行了專題研究。篇二：審計(jì)查出問(wèn)題的處理和整改情況的報(bào)告 關(guān)于 2021 市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題的處理和整改情況的報(bào)告 20211212—— 2021 年 4 月 26 日在市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上市人民政 府秘書(shū)長(zhǎng)尹維真 主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員： 2021 年，市審計(jì)局依照《審計(jì)法》的規(guī)定，組織開(kāi)展了 2021 市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)。印發(fā)了相關(guān)文件，明確了工作職責(zé)，分工協(xié)作，逐步推進(jìn)。近年來(lái)，我市認(rèn)真貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于清理整頓地方財(cái)政專戶的整改意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政專戶管理意見(jiàn)的通知》和《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》等文件精神，高度重視財(cái)政專戶管理工作。對(duì)已完工結(jié)算項(xiàng)目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財(cái)政收回，統(tǒng)籌安排用于下新增項(xiàng)目 。三是加強(qiáng)往來(lái)資金清算 。七是正常經(jīng)費(fèi)結(jié)余。三是零星指標(biāo)未及時(shí)清理使用形成的結(jié)余 。 (四 )關(guān)于國(guó)庫(kù)集中支付指標(biāo)結(jié)余掛賬 萬(wàn)元問(wèn)題。 2021 年前，市級(jí)國(guó)土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局負(fù)責(zé)設(shè)立專戶統(tǒng)一征收，實(shí)行“收支兩條線管理、財(cái)政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國(guó)庫(kù)”征管模 式。 14 個(gè)欠繳單位中有兩個(gè)欠繳大戶：即小埠投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)公司欠繳 10200 萬(wàn)元，占欠繳總額的 26%。三是強(qiáng)化清欠工作措施，對(duì)欠繳單位采取停辦 一切手續(xù)、不準(zhǔn)參加新的土地招拍掛等措施。 (二 )關(guān)于部分用地單位至今年 5 月拖欠國(guó)土出讓收入 萬(wàn)元問(wèn)題。 2021 年市本級(jí)已編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，預(yù)算編制不夠完整問(wèn)題已整改到位。 截至 10 月底，《審計(jì)報(bào)告》中反映應(yīng)整改的問(wèn)題 27 個(gè)，已整改到位 21 個(gè)，涉及單位 26 個(gè)，正在整改的問(wèn)題 6 個(gè)，涉及單位 5 個(gè)。 一、高度重視審計(jì)整改工作 市四屆人大常委會(huì)第九次會(huì)議審議了《關(guān)于 2021 市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，并作出了《關(guān)于加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作報(bào)告中指出問(wèn)題整改監(jiān)督的決定》。 三、結(jié)合我局實(shí)際，對(duì)原有的保密制度進(jìn)行全面清理，健全完善保密管理制度。整改報(bào)告 第一篇：整改報(bào)告 保密檢查整改匯報(bào) 保密局： 11 月 15 日，市保密局對(duì)我局保密工作進(jìn)行的檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在以下問(wèn)題： ； 密與非涉密機(jī)之間交叉使用； 的問(wèn)題。移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，標(biāo)識(shí)密級(jí)，嚴(yán)格禁止安裝涉密計(jì)算機(jī)，確保保密工作萬(wàn)無(wú)一失。 二〇一一年十一月二十一日 第二篇：整改報(bào)告 .docx 整改報(bào)告 整改報(bào)告單位名稱：同方聯(lián)合影城投資管理有限公司 第三篇：整改報(bào)告審計(jì)整改報(bào)告 2021單位審計(jì)整改報(bào)告范文 篇一 我代表市人民政府，向市四屆人大常委 會(huì)第十二次會(huì)議報(bào)告 2021年審計(jì)工作報(bào)告中指出問(wèn)題的整改情況。各相關(guān)責(zé)任單位高度重視審 計(jì)整改工作，成立審計(jì)整改工作機(jī)構(gòu)，制定審計(jì)整改工作方案，明確審計(jì)整改工作責(zé)任，落實(shí)審計(jì)整改工作措施，對(duì)審計(jì)查出的問(wèn)題，認(rèn)真研究，深刻剖析，逐條整改，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，制定整改計(jì)劃，明確整改措施，限期整改到位。 二、審計(jì)整改落實(shí) 情況 (一 )關(guān)于年初預(yù)算編制不夠完整和細(xì)化問(wèn)題。今年將督促有關(guān)部門提前做好專項(xiàng)資金項(xiàng)目準(zhǔn)備工作，爭(zhēng)取 2021 年相關(guān)支出與部門預(yù)算同步向人大匯報(bào)。二是加強(qiáng)職能部門協(xié)調(diào)配合，下達(dá)催繳通知書(shū)，組織人員上門催繳 。目前仍欠繳國(guó)土出讓收入 萬(wàn)元，其中： 2021 年以前欠繳 萬(wàn)元，欠繳單位 12 個(gè)， 2021 欠繳 18848 萬(wàn)元，欠繳 單位 2 個(gè)。 (三 )關(guān)于國(guó)土出讓收入 萬(wàn)元未及時(shí)清算繳入國(guó)庫(kù)作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理局和市非稅收入管理局問(wèn)題。今年以來(lái)，加大了這部分資金的清理力度， 19 月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金 收入 39274 萬(wàn)元，從 2021 年 10 月起，市級(jí)國(guó)土出讓收入將納入市財(cái)政國(guó)庫(kù)管理局財(cái)政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理