【正文】 善了會議申報、審批及備案制度。相關單位對審計結(jié)果高度重視，通過召開專題會議、建立審計整改工作領導小組等形式，認真研究部署審計整改工作，明確責任分工和階段性整改目標。對審計揭示的問題及整改，市政府高度重視，楊雄市長于 8 月 12 日主持召開市政府第 20 次常務會議，專門聽取關于 2021 市本級預算執(zhí)行和其他財政收支審計情況的匯報，并對落實審計整改做了部署，要求對執(zhí)行財政紀律不到位的問題，切實加強管理， 做到越管越嚴；對制度本身不夠完善的問題，不回避矛盾，切實研究解決。 （五）完善制度，強化監(jiān)督，努力提高制度的執(zhí)行力。安排專人負責辦理我局的相關產(chǎn)權證件，日前我局的房屋產(chǎn)權證件已全部辦理完畢。 我局經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)發(fā)問題，但在下步工作中將進一步加強管理，規(guī)范流程，全面落實嚴 格規(guī)范要求。 工商之間不規(guī)范交易問題。 （二）突出監(jiān)管環(huán)節(jié)，注重監(jiān)管到位 .要求監(jiān)審人員積極參與各環(huán)節(jié)監(jiān)督工作，檢查決 策是否規(guī)范，實施是透明、民主，驗收效果實行痕跡化作業(yè)，力求內(nèi)部監(jiān)管到位。截至 2021 年 12 月底， 188 名職工中，有 95 名成為新公司股東，其補償費已作為入股資金； 78 名由新公司作為內(nèi)退職工安置發(fā)放內(nèi)退工資、交納社保醫(yī)保等； 15名已支付了補償費。 儀表廠改制中存在問題的糾正情況 對武漢自動化儀表廠在改制中未將欠銀行利息、欠繳退休人員醫(yī)療保險費等負債 1144 萬元納入評估范圍的問題，硚口區(qū)政府已按有關規(guī)定將 905 萬元的工商銀行利息作掛賬處理。其中，瞞報下屬勞動服務公司凈資產(chǎn) 447 萬元；未將同益大廈 5 間商用房合計價值 185萬元納入資產(chǎn)評估范圍。江漢區(qū)檢察院未發(fā)現(xiàn)該土地轉(zhuǎn)讓過程中有屬于檢察機關管轄的貪污、賄賂等職務犯罪行為。 2021 年 3 月經(jīng)職代會同意簽訂了轉(zhuǎn)讓協(xié)議。 （七）國有企業(yè)改制方面 市政府對國有企業(yè)改制工作非常重視，去年安排審計部門對市、區(qū)改制企業(yè)進行了審計調(diào)查，揭示了部分國有企業(yè)改制中存在的問題，引起市政府的高度重視，并責成市國資管理部門及有關區(qū)政府研究進一步完善了國有企 業(yè)改制的控制辦法。在 2021 年預算安排中保證了科技三項費用的資金來源，并承諾將嚴格按預算法的相關規(guī)定，對科技三項費用據(jù)實列支。市沿河大道改造指揮部等單位超付工程款 萬元的問題，市建委進行了清理核實，對超撥的資金已全部收回。項目責任單位已采取調(diào)整相關賬目的辦法，使項目間 相互擠占、混用資金的情況得到糾正。 市江堤加固項目建設中漢南區(qū)、江夏區(qū)的項目建設單位擠占、挪用、截留“取土費”用于非項目支出的 萬元，市江堤加固工程管理辦公室已 于 2021 年 11 月全部整改收回。其中，市蔬菜集團公司挪用轉(zhuǎn)基因番茄產(chǎn)業(yè)化項目資金 萬元的問題，已于 2021 年底歸還了 萬元。為保證上述工作能夠順利完成，對科技三項費用貸款尚未償還的企業(yè)，新申請的項目一律不受理，已安排的新項目資金，一律予以停撥；另外，對辦理了相關抵押手續(xù)的企業(yè)，通過處理抵押物的方式歸墊；同時市財政、科技局已聯(lián)合印發(fā)《關于催收科技項目有償資金的通知》，與委托銀行共同催收。 、大量貸款 逾期、呆滯并造成損失的糾正情況 2021 年底，市財政、科技局應清理收回的科技三項費用貸款共 （未收回的貸款中 2021年前的貸款 萬元，占應收回貸款的 ％）。對尚未歸墊的 萬元，市科技局將采取科技大樓部分樓層出售變現(xiàn)的辦法，確保 2021 年 6 月底前全部歸還。 壓欠力度不夠，造成企業(yè)欠繳各項稅款 萬元的糾正情況 截至目前底為止， 2021 開票未入庫的稅款，已組織入庫 萬元； 2021 年以前開票未入庫的稅款，已組織入庫 6710 萬元，清繳入庫率 %。 市建 委建設工程造價管理站應收未收租金 萬元，已于 2021年 12 月收回。 另外，該館截留收入直接轉(zhuǎn)為“職工福利基金”的 萬元、單位銀行賬面余額比銀行實際存款少 萬元等問題，已進行了糾正，納入賬內(nèi)管理。 在市建委組織專班的監(jiān)督清理下，城建檔案館被挪用的檔案保證金 萬元，已歸還 萬元，其中，收回委托投資、 質(zhì)押擔保及借款資金 萬元；收回武建集團用房產(chǎn)抵還 300 萬元；通過調(diào)整單位“事業(yè)支出”和“事業(yè)基金”歸還 萬元。為此還制發(fā)了《市財政局關于進一步做好深化“收支兩條線”改革工作的通知》及《市財政局關于做好 2021 年市直部門預算編制工作的通知》，規(guī)定對市直二級單位的預算，統(tǒng)一由主管部門審核匯總；市直各種臨時機構的預算，統(tǒng)一由其掛靠的部門審核匯總，將二級單位和臨時機構的預算并入部門預算一起下達。 完善、部分資金閑置的整改情況 市財政局已于 2021 年 11 月將沒有按規(guī)定上繳國庫的新菜地基金 萬元，全部上繳國庫。現(xiàn)對照審計工作報告，逐一將審計查出問題的整改情況報告如下： 一、市級預算執(zhí)行和其他財政收支中存在問題的整改情況 （一）本級預算和財政管理方面 ，部分指標沒有分配到項目和單位的整改情況市財政局成立了預算編制審查中心，進一步完善了預算編制審查工作。市人大預算工委還派出專人深入到被審計單位進行抽查，促進了被審計單位的整改工作。市長辦公會對落實整改情況進行了專題研究。篇二：審計查出問題的處理和整改情況的報告 關于 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題的處理和整改情況的報告 20211212—— 2021 年 4 月 26 日在市第十一屆人民代表大會常務委員會第十七次會議上市人民政 府秘書長尹維真 主任、各位副主任、秘書長、各位委員： 2021 年，市審計局依照《審計法》的規(guī)定，組織開展了 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支審計。印發(fā)了相關文件，明確了工作職責，分工協(xié)作，逐步推進。近年來，我市認真貫徹落實《財政部關于清理整頓地方財政專戶的整改意見》、《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關于進一步加強財政專戶管理意見的通知》和《財政部關于印發(fā)的通知》等文件精神，高度重視財政專戶管理工作。對已完工結(jié)算項目產(chǎn)生的凈結(jié)余，由市財政收回，統(tǒng)籌安排用于下新增項目 。三是加強往來資金清算 。七是正常經(jīng)費結(jié)余。三是零星指標未及時清理使用形成的結(jié)余 。 (四 )關于國庫集中支付指標結(jié)余掛賬 萬元問題。 2021 年前，市級國土出讓收入由市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局負責設立專戶統(tǒng)一征收，實行“收支兩條線管理、財政直接征收、專戶核算、收入分解、凈收入上繳國庫”征管模 式。 14 個欠繳單位中有兩個欠繳大戶：即小埠投資開發(fā)集團公司欠繳 10200 萬元，占欠繳總額的 26%。三是強化清欠工作措施，對欠繳單位采取停辦 一切手續(xù)、不準參加新的土地招拍掛等措施。 (二 )關于部分用地單位至今年 5 月拖欠國土出讓收入 萬元問題。 2021 年市本級已編制國有資本經(jīng)營預算，實行全口徑預算管理，預算編制不夠完整問題已整改到位。 截至 10 月底，《審計報告》中反映應整改的問題 27 個，已整改到位 21 個，涉及單位 26 個，正在整改的問題 6 個，涉及單位 5 個。 一、高度重視審計整改工作 市四屆人大常委會第九次會議審議了《關于 2021 市級預算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，并作出了《關于加強對審計工作報告中指出問題整改監(jiān)督的決定》。 三、結(jié)合我局實際，對原有的保密制度進行全面清理，健全完善保密管理制度。整改報告 第一篇：整改報告 保密檢查整改匯報 保密局： 11 月 15 日，市保密局對我局保密工作進行的檢查過程中發(fā)現(xiàn)存在以下問題： ； 密與非涉密機之間交叉使用； 的問題。移動存儲介質(zhì)進行統(tǒng)一編號，標識密級，嚴格禁止安裝涉密計算機，確保保密工作萬無一失。 二〇一一年十一月二十一日 第二篇：整改報告 .docx 整改報告 整改報告單位名稱：同方聯(lián)合影城投資管理有限公司 第三篇：整改報告審計整改報告 2021單位審計整改報告范文 篇一 我代表市人民政府，向市四屆人大常委 會第十二次會議報告 2021年審計工作報告中指出問題的整改情況。各相關責任單位高度重視審 計整改工作，成立審計整改工作機構，制定審計整改工作方案，明確審計整改工作責任，落實審計整改工作措施，對審計查出的問題，認真研究，深刻剖析，逐條整改，對暫時不能整改到位的，制定整改計劃，明確整改措施，限期整改到位。 二、審計整改落實 情況 (一 )關于年初預算編制不夠完整和細化問題。今年將督促有關部門提前做好專項資金項目準備工作，爭取 2021 年相關支出與部門預算同步向人大匯報。二是加強職能部門協(xié)調(diào)配合，下達催繳通知書，組織人員上門催繳 。目前仍欠繳國土出讓收入 萬元，其中： 2021 年以前欠繳 萬元，欠繳單位 12 個， 2021 欠繳 18848 萬元，欠繳 單位 2 個。 (三 )關于國土出讓收入 萬元未及時清算繳入國庫作政府性基金收入，資金存放在市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局和市非稅收入管理局問題。今年以來，加大了這部分資金的清理力度， 19 月，已結(jié)算轉(zhuǎn)入政府性基金 收入 39274 萬元，從 2021 年 10 月起，市級國土出讓收入將納入市財政國庫管理局財政專戶管理，市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理