【正文】 續(xù)維護(hù)與改進(jìn)工作計(jì)劃完成率 質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃完成率 （ 1— 檢驗(yàn)錯誤次數(shù) /總檢驗(yàn)次數(shù)） 100% （按時完成檢驗(yàn)批次數(shù) /總檢驗(yàn)批次數(shù)） 100% （質(zhì)量成本實(shí)際 — 質(zhì)量成本目標(biāo)） /質(zhì) 量成本目標(biāo) 分產(chǎn)品一次直通率的幾何平均值 * 調(diào)查獲得滿意度算術(shù)平均值 （合格供應(yīng)商考核成績達(dá)優(yōu)良數(shù)量 /合格供應(yīng)商總數(shù)） 100% （實(shí)際完成事項(xiàng)數(shù)量 /計(jì)劃完成事項(xiàng)數(shù)量） 100% （實(shí)際完成培訓(xùn) /計(jì)劃完成培訓(xùn)） 100% 經(jīng)理、檢驗(yàn)科 經(jīng)理、檢驗(yàn)科 經(jīng)理 經(jīng)理、品質(zhì)工程科 經(jīng)理、檢驗(yàn)科、品質(zhì)工程科 經(jīng)理、品質(zhì)工程科 經(jīng)理、體系管理科 經(jīng)理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每半年 每年 每年 1． 7 管理 部目標(biāo)體系 No. 目標(biāo)項(xiàng) 計(jì)算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 人力資源成本控制達(dá)標(biāo)率 招聘計(jì)劃完成率 公司培訓(xùn)計(jì)劃完成率 全公司績效考核完成率 （ 1— 人力成本超標(biāo)部分247。數(shù)量 247。計(jì)劃完成內(nèi)部挖潛指標(biāo)） 100% （持證上崗員工數(shù)247。計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)）100% （實(shí)際完成先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)項(xiàng)目數(shù)247。工作時間） 100% （有標(biāo)準(zhǔn)、并按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工序 /工位數(shù)量247。總投入數(shù)） 100% （設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)時間247。全部生產(chǎn)指令單數(shù)） 100% （實(shí)際制造成本降低比例247。計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù)） 100% （實(shí)際達(dá)標(biāo)人數(shù)247。調(diào)查次數(shù)） 100% （及時解決問題次數(shù)247。計(jì)劃優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量） 100% （通用器件品種數(shù)247。 1． 2 市場部目標(biāo)體系 No. 目標(biāo)項(xiàng) 計(jì)算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 1..1銷售額 市場占有率 利潤 回款率 新產(chǎn)品需求準(zhǔn)確率 量產(chǎn)品需求計(jì)劃準(zhǔn)確率 年度培訓(xùn)完成率 管理流程優(yōu)化與改進(jìn)率 產(chǎn)品單價 X銷量 本公司銷售量占客戶總購買量的比例 （產(chǎn)品價格 — 產(chǎn)品成本） X銷量 （實(shí)收貨款 /應(yīng)收貨款）X100% 各項(xiàng)滿意度調(diào)查指標(biāo)的加和 達(dá)到滿意標(biāo)準(zhǔn)以上的客戶數(shù)量占所有被調(diào)查客戶數(shù)量的比例 真實(shí)需求品種占所有傳遞給研發(fā)部品種的比例 達(dá)成正式銷售的數(shù)量占傳遞給計(jì)劃部、制造部總量的比例 實(shí)際有效培訓(xùn)項(xiàng)目、次數(shù)占原計(jì)劃的比例 實(shí)際改進(jìn)、新增管理流程占現(xiàn)有管理流程的比例 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理、營銷經(jīng)理 部門經(jīng)理 部門經(jīng)理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每年 每年 1． 3 研發(fā)中心目標(biāo)體系 No. 目標(biāo)項(xiàng) 計(jì)算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 新產(chǎn)品開發(fā) — 成功完成率 成型產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)化 — 完成率 器件通用率 對客戶培訓(xùn)、技術(shù)支持 — 滿意率 對制造過程的支持 — 問題及時解決率 部門能力提升 6． 1 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 6． 2 人員結(jié)構(gòu)達(dá)標(biāo)率 （規(guī)定時間段實(shí)際成功完成項(xiàng)目數(shù)量247。為中小企業(yè)高效運(yùn)作提供了科學(xué)的、切實(shí)可行的指南和依據(jù)。 ： ； :； 群： 中小企業(yè)規(guī)范化管理成套解決方案 ： ； :； 群： 目 錄 前言 1．目 標(biāo)體系 .......................…………………………………………(1 – 9) 1． 1 公司總目標(biāo)及分解 ………………………………………………………...…( 1 ) 1． 2 市場部目標(biāo)體系 ……………………………………………………………...( 2 ) 1． 3 研發(fā)中心目標(biāo)體系 ……………………………………………… …………...( 3 ) 1． 4 計(jì)劃物流部目標(biāo)體系 ………………………………………………………..(4 5) 1． 5 制造部目標(biāo)體系 ……………………………………………………………..(6 7) 1． 6 品保部目標(biāo)體系 ………………………………………………………………( 7 ) 1． 7 管理部目標(biāo)體系 ………………………………………………………………( 8 ) 1． 8 財務(wù)部目標(biāo)體系 ……………………………………………………………...( 9 ) 2．業(yè)務(wù)流程 …..………………………………………………….(10 118) 2． 1 公司業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 …………………………………………………………..( 10 ) 2． 2 市場營銷管理流程 ………………………………………………………..(11 28) 2． 3 研發(fā)管理流程 ………...………………………………………………… .(29 52) 2． 4 計(jì)劃物流控制流程 ……………………………………………………..…(53 71) 2． 5 制造控制流程 ……………………………………………………………..(72 84) 2． 6 服務(wù)體系框架 ……………………………………………………...……...(85 87) 2． 7 產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)管理流程 …………………………………… (88 98) 2． 8 人力資源管理流程 ………………………………………………………(99 108) 2． 9 財務(wù)支持與監(jiān)控流程 …………………………………………………..(109 118) 3．核心職責(zé)與崗位說明書 3． 1 管理層核心職責(zé) 3． 2 市場部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 3 研發(fā)中心核心職責(zé)與崗位說明書 3． 4 計(jì)劃物流部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 5 制造部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 6 品保部核心職責(zé)與崗位說明書 3． 7 管理部架構(gòu)與職責(zé) 3． 8 財務(wù)部組織架構(gòu)與職責(zé) 前 言 本方案是從按‘平衡記 分卡’模式建立的總目標(biāo)出發(fā)，即按‘財務(wù)指標(biāo) — 客戶指標(biāo) — 內(nèi)部運(yùn)作過程指標(biāo) — 學(xué)習(xí)與提升指標(biāo)’設(shè)定公司實(shí)現(xiàn)高速成長、永續(xù)經(jīng)營目的所必須關(guān)注的要素，并按各部門的職能進(jìn)行分解，制定了市場部、研發(fā)中心、計(jì)劃物流部、制造部、品保部、管理部、財務(wù)部核心目標(biāo)。在各職能部門整合為實(shí)現(xiàn)核心目標(biāo)所必須的流程，明確流程各環(huán)節(jié)的責(zé)任方、工作依據(jù)和工作結(jié)果，從而明確各部門、各崗位的重點(diǎn)職責(zé)，之后通過崗位說明書描述以崗位為中心重點(diǎn)工作及考核指標(biāo)。 1．目標(biāo)體系 1． 1 公 司總目標(biāo)及分解 公司總目標(biāo) 市場部 研發(fā)部 計(jì)劃物流部 制造部 品保部 管理部 財務(wù)部 財務(wù)指標(biāo) 1．銷售額 A B B B 2．利潤 A B B B 3．銷售回款 A B 4．資金周轉(zhuǎn)效率 B B B A 5．成本 B B B B B B A 客戶指標(biāo) 1．成品質(zhì)量 B B A B 2．成品交貨期 B B B A B 3．客戶服務(wù) A B B B 4．客戶關(guān)系 A B B 過程指標(biāo) 1．新產(chǎn)品開發(fā) B A B B B B 2．供應(yīng)鏈管理 A B B B 3．制造過程控制 B B A B B 4 ．資源提供（人力、物力、資金等） B B A B 學(xué)習(xí)與提升 標(biāo)準(zhǔn)化 /規(guī)范化建設(shè) B B B B A B B 業(yè)務(wù)流程改進(jìn) /再造 B B B B A B B 學(xué)習(xí)、培訓(xùn)（知識、技能） B B B B B A B 其中 A 表示以該部門為主導(dǎo)的職責(zé)， B 表示必須參與的職責(zé)。計(jì)劃完成項(xiàng)目數(shù)量） 100% （規(guī)定時間段實(shí)際優(yōu)化項(xiàng)目數(shù)量247?？偲骷贩N數(shù)） 100% （客戶滿意 次數(shù)247。研發(fā)原因引起缺陷總次數(shù)）100% （實(shí)際對應(yīng)項(xiàng)目培訓(xùn)次數(shù)247。計(jì)劃達(dá)標(biāo)總數(shù)） 100% 經(jīng)理、項(xiàng)目工程師 經(jīng)理、項(xiàng)目工程師 經(jīng)理、項(xiàng)目工程師 經(jīng)理、各工程師 經(jīng)理、各工程師 經(jīng)理、各工程師 經(jīng)理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 1． 4 計(jì)劃物流部目標(biāo)體系 No. 目標(biāo)項(xiàng) 計(jì)算方法 考核對象 考核頻率 1 2 3 4 5 6 原材成本降低率 庫存周轉(zhuǎn)率 原材庫存超標(biāo)率 成品庫存達(dá)標(biāo)率 成品交貨及時率 計(jì)劃準(zhǔn)確率 11同比降低率： 同樣原材價格本年度比上一年度同期（以月為單位）降低比例 12年度降低率：同樣原材價格本年度比上一年度降低比例 2年銷售成本 /（年初存貨價值 +年末存貨價值） 100%（實(shí)際庫存 — 目標(biāo)庫存） /目標(biāo)庫存 （實(shí)際庫存 — 目標(biāo)庫存） /目標(biāo)庫存 100%（實(shí)際按計(jì)劃及時交貨次數(shù) /總計(jì)劃 要求交貨次數(shù)） 一級準(zhǔn)確率： 1— 100%（啟動采購前計(jì)劃變更批次 /總計(jì)劃生產(chǎn)批次） 二級準(zhǔn)確率： 1— 100%（啟動采購后、投入生產(chǎn)前計(jì)劃變更批次 /總計(jì)劃生產(chǎn)批次） 三級準(zhǔn)確率： 1— 100%（投入生產(chǎn)后、成品入庫前計(jì)劃變更批次 /總計(jì)劃生產(chǎn)批次） 四級準(zhǔn)確率： 1— 100%（成品入庫后計(jì)劃變更批次 /總計(jì)劃生產(chǎn)批次） 經(jīng)理、采購科 經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲科 經(jīng)理、計(jì)劃科、采購科、倉儲科 經(jīng)理、計(jì)劃科、倉儲科 經(jīng)理、計(jì)劃科 經(jīng)理、計(jì)劃科 每月、每 年 每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 No. 目標(biāo)項(xiàng) 計(jì)算方法 考核對象 考核頻率 7 8 9 10 11 原材料準(zhǔn)時到達(dá)率 庫存帳物卡一致率 供應(yīng)商考核優(yōu)良率 流程優(yōu)化完成率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100%（實(shí)際按規(guī)定時間到達(dá)批次 /計(jì)劃到達(dá)批次） 100%（實(shí)際在庫產(chǎn)品帳物卡一致批次 /總在庫批次）