【正文】 數(shù)量如果正確則暫收并通知 IQC 進(jìn)行來料檢驗(yàn)作業(yè)如果不正確則要求供應(yīng)商立即退貨或改正 經(jīng) IQC 檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品即辦理正式入庫手續(xù)檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品按《不合格品管理程序》確定退貨降級(jí)讓步接受等處理方式降級(jí)讓步接受的產(chǎn)品做特殊標(biāo)識(shí)和記錄后辦理入庫手續(xù) 入庫后的產(chǎn)品倉儲(chǔ)科應(yīng)遵守定品定量定位原則予以存放 倉儲(chǔ)科必須保證庫存記錄帳物卡一致 任何物料存放環(huán)境必須合適不得因存放不當(dāng)導(dǎo)致物料質(zhì)量發(fā)生異常倉儲(chǔ)科應(yīng)明確每一種物料對存放環(huán)境的要求并遵照執(zhí)行 物料保質(zhì)期應(yīng)得到合適的管理物料壽命與制造成品壽命關(guān)系必須建 立對于超期存放物料必須重新確認(rèn)其質(zhì)量狀況必要時(shí)予以降級(jí)報(bào)廢 倉儲(chǔ)科根據(jù)準(zhǔn)確的制造排程提前備料 備料時(shí)必須遵循先進(jìn)先出先發(fā)零散料后發(fā)整包裝原則 針對每一種成品按 1004． 5 成品收發(fā)存控制流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 倉儲(chǔ)科從計(jì)劃科獲取生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程從市場部獲取發(fā)貨需求作為核實(shí)成品入庫的依據(jù) 倉儲(chǔ)科定期核實(shí)成品入庫情況是否與生產(chǎn)計(jì)劃和制造排程相符是否與與材料配送相符 對于未按計(jì)劃完成入庫的情況倉儲(chǔ)科應(yīng)及時(shí)報(bào)告計(jì)劃科市場部同時(shí)追蹤制造部生產(chǎn)進(jìn)程 制造部將成品送 OQC 檢驗(yàn)合格后送倉庫辦理入庫手續(xù) 倉儲(chǔ)科核對產(chǎn)品品種規(guī)格數(shù)量是否與生產(chǎn)計(jì)劃相符是否滿足發(fā)貨需求如果不符則拒收或要求制造部補(bǔ)齊再行辦理入庫 及時(shí)更新成品庫存記錄 成品存放要求同 44 物料保存相關(guān)要求 倉儲(chǔ)科根據(jù)市場部的發(fā)貨通知實(shí)施發(fā)貨作業(yè) 倉儲(chǔ)科負(fù)責(zé)準(zhǔn)備成品由市場領(lǐng)出 倉儲(chǔ)科及時(shí)更新成品庫存數(shù)據(jù) 市場部落實(shí)運(yùn)輸方式并跟蹤運(yùn)輸及交付過程 生產(chǎn)計(jì)劃 制造排程 發(fā)貨需求 生產(chǎn)計(jì)劃 OQC 檢驗(yàn)結(jié)果 發(fā)貨通知 更新的成品庫存數(shù)據(jù) 附件 生產(chǎn)計(jì)劃變更評審報(bào)告 變 更 申 請 變更理由 申請人 批準(zhǔn) 變 更 評 審 1．變更理由的合理性充分性 變更造成的不良影響與防范措施 變更損失評估有 形無形 評審結(jié)論 評審人員 批準(zhǔn)人 25 制造控制流程 1 目的 1． 1 規(guī)范生產(chǎn)組織實(shí)施及監(jiān)控活動(dòng) 1． 2 建立科學(xué)高效的生產(chǎn)管理模式 2 適用范圍 2． 1 制造部生產(chǎn)組織實(shí)施的控制過程 2． 2 市場部計(jì)劃物流部及其它相關(guān)部門對生產(chǎn)的支持過程 3 職責(zé) 3． 1 總經(jīng)理 3． 2 制造部具體實(shí)施生產(chǎn) 3． 3 市場部計(jì)劃物流部等協(xié)助與支持生產(chǎn)活動(dòng) 4．制造控制 流程 4． 1 主流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃確定產(chǎn)能需求 根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃選取合適的設(shè)備 根據(jù)設(shè)備加工工藝規(guī)劃生產(chǎn)場地工藝流程 根據(jù)設(shè)備工藝流程配備合理人員 獲取生產(chǎn)計(jì)劃并分解為具體的制造排程 根據(jù)制造排程實(shí)施制造加工 產(chǎn)品交付 對制造過程的輸入實(shí)施監(jiān)控包括各類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否齊全實(shí)際生產(chǎn)條件是否符合標(biāo)準(zhǔn) 對制造過程的輸出實(shí)施監(jiān)控包括半成品成品的質(zhì)量狀況實(shí)施監(jiān)控生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控 針對生產(chǎn)過程中存在的不合理實(shí)施改進(jìn) 根據(jù)發(fā)展需要實(shí)施制 造系統(tǒng)改進(jìn) 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 制造硬件軟件系統(tǒng) 工藝文件制造標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 生產(chǎn)計(jì)劃排程 制造系統(tǒng)提升的需求 生產(chǎn)規(guī)劃 按時(shí)提供合格的產(chǎn)品 成品的質(zhì)量狀況 計(jì)劃完成情況 制造系統(tǒng)提升 4． 2 生產(chǎn)規(guī)劃流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 根據(jù)外部分析波特五力分析等內(nèi)部分析 SWOT 等的結(jié)果制定銷售研發(fā)長期計(jì)劃如 5 年 3 年等規(guī)劃 根據(jù)銷售研發(fā)規(guī)劃制定長期制造何種產(chǎn)品制造多少數(shù)量 通常情況下生產(chǎn)能力應(yīng)高出銷售量的 05～ 1 倍按此原則制定產(chǎn)能規(guī)劃 落實(shí)公司投資戰(zhàn)略制造系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略 調(diào)查行業(yè)現(xiàn)況及發(fā)展動(dòng)態(tài)確定候選設(shè)備包括品牌型號(hào)等 根據(jù)以上結(jié)果制定設(shè)備采購計(jì)劃 根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性能加工特點(diǎn)等要素確定產(chǎn)品加工流程 根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度發(fā)生幾率被檢出機(jī)會(huì)設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)監(jiān)控手段 根據(jù)工藝流程按加工能力匹配物流順暢等原則確定關(guān)鍵設(shè)備在生產(chǎn)現(xiàn)場的擺放位置順序 根據(jù)產(chǎn)品特性設(shè)備特性人員健康與安全環(huán)境保護(hù)的原則相關(guān)法律法規(guī)等要素制定現(xiàn)場環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 按結(jié)構(gòu)緊湊充分利用場地銜接順暢避免中間非增值環(huán)節(jié)等原則規(guī)劃加工流水線 設(shè)定工位并制定所配備操作人員的技能素質(zhì)等方面的要求 外部環(huán)境變化 市場發(fā)展 內(nèi)部發(fā)展需求 市場營銷研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)能規(guī)劃 投資戰(zhàn)略 產(chǎn)品特性 工藝流程 設(shè)備加工能力 環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 市場營銷研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃 產(chǎn)能規(guī)劃 設(shè)備采購計(jì)劃 工藝流程 生產(chǎn)加工流水線規(guī)劃 生產(chǎn)現(xiàn)場布局規(guī)劃 4． 3 生產(chǎn)實(shí)施流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 計(jì)劃物流部將得到批準(zhǔn)的周生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)到制造部 制造部根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃自身的產(chǎn)能排定具體的生產(chǎn)加工進(jìn)度 排定的生產(chǎn)加工進(jìn)度表及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)工序和倉儲(chǔ)科 倉儲(chǔ)科根據(jù)加工進(jìn)度表準(zhǔn)備生 產(chǎn)用料并按規(guī)定的時(shí)間配送到位 各制造工序負(fù)責(zé)人及時(shí)跟催驗(yàn)收物料以保證生產(chǎn)所需 各類制造工藝文件必須到位而且被操作者掌握 各種設(shè)備處于正常狀態(tài) 工藝條件設(shè)定環(huán)境條件符合標(biāo)準(zhǔn) 操作者按規(guī)定的方法實(shí)施生產(chǎn)加工 保證加工開始后所有半成品在生產(chǎn)線是流動(dòng)的處于增值狀態(tài) 所有物料半成品存放等待必須避免長距離運(yùn)輸必須得到改進(jìn) 所有物料半成品都必須是明確標(biāo)識(shí)并具有可追溯性 制造過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生的不合格品必須得到有效控制禁止被錯(cuò)誤使用 完成所有加工活動(dòng)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后按要求進(jìn)行包裝 包裝完成的成品要及時(shí)入成品庫成品不得在制造現(xiàn) 場停留 市場需求 通過評審的合同訂單 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)排程 符合標(biāo)準(zhǔn)的 4M1E 各項(xiàng)工藝流程 生產(chǎn)管理制度 生產(chǎn)計(jì)劃排程 通過批準(zhǔn)的生產(chǎn)計(jì)劃 分工序生產(chǎn)排程 物料準(zhǔn)時(shí)配送到位 符合要求的成品 產(chǎn)品高效傳輸 成品入庫 4． 4 制造過程監(jiān)控與改進(jìn)流程 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 1 輸入監(jiān)控 制造過程的資源包括 4M1E 即人機(jī)料法環(huán) 制造過程的輸入即是符合標(biāo)準(zhǔn)的資源有機(jī)結(jié)合 所有輸入要素都必須得到監(jiān)控 人員必須具備所在崗位要求的技能掌握相關(guān)知識(shí)熟悉各種 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并嚴(yán)格遵守 機(jī)設(shè)備必須具備穩(wěn)定加工出合格產(chǎn)品的能力有較小的散布和合適的 Cpk 可以根據(jù)需要設(shè)定加工參數(shù)較好的維修和維護(hù)性能并得到持續(xù)維護(hù) 料物料半成品要經(jīng)過適當(dāng)檢驗(yàn)并證明合格 法規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)制造過程必須的各類工藝技術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等要得到嚴(yán)格批準(zhǔn)發(fā)放到位并且被嚴(yán)格執(zhí)行 環(huán)境溫度濕度清潔度滿足產(chǎn)品特性設(shè)備特性人員健康的要求廢棄物氣液固體處理噪音電磁輻射等必須符合法律法規(guī)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 人力資源部門建立實(shí)施持證上崗制度所有正式操作人員必須獲得上崗合格證而且進(jìn)行定期重審 設(shè)備科建立實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)制度品保部制 造部配合監(jiān)控設(shè)備的穩(wěn)定性必要時(shí)采用 Cpk 方法 品保部實(shí)施來料檢驗(yàn)和半成品轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)確保進(jìn)入每道工序的原材料和半成品都是合格品 工藝科負(fù)責(zé)制定各類工藝技術(shù)文件作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等必要時(shí)對員工進(jìn)行培訓(xùn)并定期實(shí)施工序?qū)徍舜_保其得到正確實(shí)施 工藝科負(fù)責(zé)設(shè)定各工序的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)并定期對各控制點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)審核確保環(huán)境因素符合標(biāo)準(zhǔn) 管理者代表通過啟動(dòng)內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)對以上工作實(shí)施系統(tǒng)檢查 對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題或隱患都必須予以糾正和預(yù)防 對于輸入要素的不合理不適應(yīng)項(xiàng)目必須及時(shí)改進(jìn)以保證生產(chǎn)正確高效進(jìn)行 對監(jiān)控范圍內(nèi)各因素的要 求 監(jiān)控項(xiàng)目及要求 發(fā)現(xiàn)的異常 改進(jìn)的需求 明確的監(jiān)控范圍 具體落實(shí)的項(xiàng)目 監(jiān)控活動(dòng)與記錄 糾正預(yù)防措施極其結(jié)果驗(yàn)證 改進(jìn)的結(jié)果 流 程 工 作 內(nèi) 容 工作依據(jù) 結(jié)果與考核指標(biāo) 備 注 2 輸出監(jiān)控 1 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控 根據(jù)產(chǎn)品缺陷嚴(yán)重程度發(fā)生幾率被檢出機(jī)會(huì)等因素在制造過程中設(shè)置質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)確定監(jiān)控內(nèi)容 針對項(xiàng)目的重要性監(jiān)控的難易程度確定檢驗(yàn)方式自檢互檢巡檢專檢確定檢驗(yàn)頻度抽檢全檢檢驗(yàn)方法目測專用工具專用儀器等 品質(zhì)工程科制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書檢驗(yàn)規(guī)范等文件明確檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方式 制造 部操作人員品保部檢驗(yàn)人員按規(guī)