【正文】 改工作流程的梳理過程中，理清了當(dāng)前的工作思路和下一步的努力方向。短短的一年的時(shí)間，現(xiàn)在我們可以不謙虛地說，我們室的員工都從整改督改的門外漢，晉升為整改督改工作專家了，當(dāng)然專家也是有級(jí)別的，但起碼我們行宇在內(nèi)審培訓(xùn)時(shí)能做到和同業(yè)銀行就督改進(jìn)行交流，并得到肯定，華夏銀行的督改工作也是有可圈可點(diǎn)之處的。從問題庫的建立到內(nèi)外部檢查對(duì)比分析。從非現(xiàn)場(chǎng)差異化督改到協(xié)同化整 改機(jī)制的確定 。 (二 )是個(gè)開拓創(chuàng)新年 為什么這么說呢 ?主要是督改室從無到有，從年初摸著石頭過河，到年末總結(jié)出一整套經(jīng)驗(yàn)和機(jī)制，哪一條哪一款都是我們?cè)诓款I(lǐng)導(dǎo)的啟發(fā)和引導(dǎo)下，通過深入調(diào)研、認(rèn)真分析、舉一反三，由理論到實(shí)踐，再由實(shí)踐上升到理論的一個(gè)螺旋型提升的過程。這點(diǎn)點(diǎn)滴滴的付出還是有所回報(bào)的，二季度的經(jīng)營分析會(huì)上，有一位分行行長說這是他十二年參加經(jīng)營分析會(huì) 聽到的的一次報(bào)告，董事長和行長也給了充分的肯定。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現(xiàn)場(chǎng)辦公，一一句的修改，最后一天的深夜 9 點(diǎn)至 10 點(diǎn)，李總給我打了不下 20 個(gè)電話，一個(gè)問題、一個(gè)地核實(shí)確認(rèn)，報(bào)告當(dāng)天早晨 5 點(diǎn)鐘，李總還在對(duì)建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個(gè)地方注意是否改了。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質(zhì)量真的是非一般人所比，在短短半天的時(shí)間內(nèi)，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報(bào)告初稿完成了，為后來的修改節(jié)約 了寶貴的時(shí)間。報(bào)告的內(nèi)容和結(jié)構(gòu)經(jīng)歷了一次大的調(diào)整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風(fēng)險(xiǎn)或有特色的經(jīng)營亮點(diǎn)，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。系統(tǒng)室將業(yè)務(wù)骨 干借給我們 ?，F(xiàn)場(chǎng)室，將此項(xiàng)工作當(dāng)成了當(dāng)期最重要的工作為我們提供著分析素材 。各分部都將此項(xiàng)工作當(dāng)成大事來抓，上海分部對(duì)上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個(gè)都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰(zhàn)在稽核一線同志半年來稽核監(jiān)督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認(rèn)可，全承載在這份報(bào)告上，承載在李總那半個(gè)小時(shí)的演講上。在 這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。講個(gè)小插曲，這里面效率的當(dāng)屬我們成書記，當(dāng)我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時(shí)，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)稽核工作的支持力度。從計(jì)劃通知的下發(fā)開始，我們一步步地討論需求調(diào)研的層面和對(duì)象 (首次涵蓋了總分行從行領(lǐng)導(dǎo)到柜臺(tái)操作人員的各層面 )、需求調(diào)研的問卷格式 (分 ab 卷，既有選擇題又有問答題 )、需求報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)分析的方向和內(nèi)容、計(jì)劃主體的層次和附件的內(nèi)容，每個(gè)細(xì)節(jié)和節(jié)點(diǎn)都設(shè)計(jì)得力求完美 。工作計(jì)劃，最突出的特點(diǎn)就是首次提出了“稽核需求”和“風(fēng)險(xiǎn)分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實(shí)到計(jì)劃的實(shí)際編制行動(dòng)中。而上會(huì)材料是尤其的多，這么多上會(huì)材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的 2 份?？梢哉f，每一次匯報(bào)，每一次上會(huì)，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結(jié)構(gòu)的搭建 。因?yàn)?，每次上?huì)宣講，面對(duì)的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現(xiàn)錯(cuò) 誤后其放大倍數(shù)較大，因此對(duì)工作的精準(zhǔn)度和深度分析要求更高。 此外，還根據(jù)部領(lǐng)導(dǎo)安排，規(guī)范報(bào)告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報(bào)區(qū)域行風(fēng)險(xiǎn)狀況。 《度各分行突出風(fēng)險(xiǎn)問題分析報(bào)告》，準(zhǔn)備向行領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 《上半年稽核監(jiān)督分析報(bào)告》，正文，數(shù)易其稿，同時(shí)制作 ppt，上半年經(jīng)營分析會(huì)上宣講，行領(lǐng)導(dǎo)好評(píng)。 《 1 季度稽核監(jiān)督報(bào)告》，正文，附件，行長辦公會(huì)匯報(bào)。 《華夏銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)報(bào)告》，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。 《稽核部年度工作計(jì)劃》，計(jì)劃合計(jì)，附件，匯 總分析量，分為簡(jiǎn)約版和詳細(xì)版，上了 2 次行長辦公會(huì)并通過。為什么這么說呢，最突出的體現(xiàn)就是需要稽核部上會(huì)的綜合材料越來越多了。下面，我簡(jiǎn)要對(duì)的工作做以下總結(jié)： 一、主要業(yè)務(wù)開展 用三句話來概括，就是是個(gè)上會(huì)報(bào)告年，是個(gè) 開拓創(chuàng)新年，是個(gè)制度規(guī)范年。面對(duì)過去的點(diǎn)滴成績(jī)，正視自我的不足，我將在今后的工作中，不斷完善自己充實(shí)自己努力工作，擔(dān)負(fù)起稽核督導(dǎo)職 責(zé)，使自己成為一名合格的稽核 . 銀行稽核部稽核監(jiān)督 稽核工作總結(jié)范文 (2) 先套用葛優(yōu)在一部賀歲電影中的經(jīng)典臺(tái)詞：過去了，我很懷念它。 回顧這一年來走過的路途，正是因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)取得些許成績(jī) 。讓我們都承擔(dān)起自己的責(zé)任，惟有如此，才會(huì)不斷推進(jìn)國家民主法治建設(shè)，早日建成小康社會(huì)。一個(gè)負(fù)責(zé)的國家，才會(huì)有希望 。圓滿完成了檢查任務(wù)，期間又協(xié)助檢查組匯總整理各被檢查單位的現(xiàn)場(chǎng)檢查確認(rèn)書及檢查報(bào)告，并在檢查結(jié)束參加了匯報(bào)工作，達(dá)到了省聯(lián)社安排此次檢查的初衷，展示了 xx 地區(qū) 稽核人員的風(fēng)采。xxx 信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規(guī)放貸問題 。 三、不辱使命，完成上級(jí)聯(lián)社臨時(shí)交辦事宜 8 月 8 日至 9 月 20日，參加了省聯(lián)社黨委組織的《信貸業(yè)務(wù)檢查》小組，歷時(shí) 40 多天，完成對(duì)黑河、白河、不知名三個(gè)地區(qū) 聯(lián)社的六個(gè)基層信用社的檢查任務(wù)。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實(shí)質(zhì)，完善貸款手續(xù) 103 筆，貸款金額 431 萬元，收回責(zé)任貸款 13 筆，金額 14 萬元，對(duì)兩個(gè)基層的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰 14,000 元。適時(shí)協(xié)同總稽核制定各類稽核方案，對(duì)每次檢查資料進(jìn)行匯總裝訂，草擬稽核報(bào)告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關(guān)稽核報(bào)告及報(bào)表及時(shí)報(bào)送稽查分局，對(duì)每次稽核處罰處理決定印發(fā)并傳達(dá)到各基層信用社。 二、演好角色，承上啟下 今年是我市實(shí)施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級(jí)，代表市聯(lián)社行使稽核監(jiān)督職能的第一年。面對(duì)我市經(jīng)營業(yè)務(wù)品 種繁多、各市縣區(qū)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不一的局面，我努力學(xué)習(xí)省市聯(lián)社下發(fā)的文件和制度及相關(guān)審計(jì)、財(cái)務(wù)、信貸等書籍，對(duì)《擔(dān)保法》、《票據(jù)法》等法律法規(guī)進(jìn)行深層次的學(xué)習(xí)，了解掌握其并運(yùn)用到平素工作之中。下面就是給大家?guī)淼幕斯ぷ骺偨Y(jié)范文，希望能幫助到大家 ! 稽核工作總結(jié)范文 (1) 時(shí)光荏苒日月如梭，伴隨著我省農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)工作的穩(wěn)健推進(jìn)、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉(zhuǎn)眼間即將到歲末，為市領(lǐng)導(dǎo)選拔、評(píng)選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現(xiàn)在我就近一來的工作學(xué)習(xí)情況做出如下總結(jié)，請(qǐng)予以審查?；斯ぷ骺偨Y(jié)素材模板（五篇模版） 第一篇：稽核工作總結(jié)素材模板 說到寫工作總結(jié)可能很多人都會(huì)很苦惱，因?yàn)槲覀兇蠖鄶?shù)時(shí)間里都是學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，而不是如何寫好一份工作總結(jié)。事實(shí)上工作總結(jié)十分重要，一份好的工作總結(jié)可以幫助你楊帆起航，走上人生的巔峰。 一、努力學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì) 作為一名肩負(fù)著對(duì)農(nóng)村信用社各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督指導(dǎo)的稽核員來講，應(yīng)做到在檢查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)被稽核單位業(yè)務(wù)中存在的紕漏、督促其整改完善，達(dá)到糾錯(cuò)防弊防范和化解風(fēng)險(xiǎn)的作用，為經(jīng)營發(fā)展保駕護(hù)航。經(jīng)過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優(yōu)異成績(jī)通過。為新的管理體制運(yùn)行能夠收到預(yù)定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農(nóng)安聯(lián)社所轄基層信用社以及其他稽核員的 基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細(xì)了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數(shù)，達(dá)到事半功倍的效果。 作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時(shí)，發(fā)現(xiàn)兩個(gè)基層信用社不同程度存在著違規(guī)發(fā)放貸款及責(zé)任貸款問題。在《 XX新發(fā)放貸款及會(huì)計(jì)出納內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項(xiàng)稽核》中，發(fā)現(xiàn)一個(gè)基層信用社存在違規(guī)放貸充頂儲(chǔ)蓄存款 200 筆金額 300 萬元，對(duì)該社的直接責(zé)任人和相關(guān)責(zé)任人給予經(jīng)濟(jì)處罰 11,000 元，并監(jiān)督該單位于當(dāng)日收回全部貸款。嚴(yán)格依據(jù)省聯(lián)社檢查方案內(nèi)容、相關(guān)法律法規(guī)及信貸管理方面制度規(guī)定，協(xié)同工作組查實(shí)了 xxx 信用社儲(chǔ)蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規(guī)發(fā)放個(gè)體工商戶貸款問題 。xxx 聯(lián)社營業(yè)部違規(guī)發(fā)放企業(yè)貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產(chǎn)資金體外循環(huán)等諸多問題 。 四、回顧過去，展望未來 “一個(gè)負(fù)責(zé)的公司，才會(huì)有未來 。一個(gè)負(fù)責(zé)的民族，才會(huì)永遠(yuǎn)朝氣蓬勃?！?—— 國家審計(jì)署長李金華曾這樣說。也正因?yàn)樽约簩?duì)工作負(fù)責(zé)，才會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在工作及其他方面的不足與欠缺。這一年，我和我的團(tuán)隊(duì)，秉乘李總簡(jiǎn)約睿智、高屋建翎式的行事風(fēng)范，直接在吳總嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)、追求卓越管理風(fēng)格的領(lǐng)導(dǎo)下，不斷汲取著魏總、默總等老領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不斷向工行的老師們請(qǐng)教和探討，在內(nèi)外部檢查問題督改等方面圓滿完成了工作任務(wù)，劃上了一個(gè)比較圓句號(hào)。 (一 )是個(gè)上會(huì)報(bào)告年 隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領(lǐng)導(dǎo)不斷地提高。我粗略地統(tǒng)計(jì)了一下，從年初的董事會(huì)開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會(huì)、行長辦公會(huì)、經(jīng)營分析會(huì)，或向行長單獨(dú)匯報(bào)的會(huì)議綜合性材料就多達(dá) 10 項(xiàng)次 13 份報(bào)告，平均每個(gè)月 1 份多，僅正文及附件總數(shù)約 13 萬余，至于為寫成這 13 萬所需要讀的基礎(chǔ)材料更是數(shù)量巨大。 《華夏銀行股份有限公司 XX 年年內(nèi)部控制檢查監(jiān)督工作報(bào)告》，分為匯報(bào)版、報(bào)告版和說明，董事會(huì)通過。 《華夏銀行關(guān)聯(lián)交易審計(jì)報(bào)告》，董事會(huì)通過。 《 1 季度內(nèi)外部檢查問題整改情況報(bào)告》，由李總作為部分內(nèi)容向吳行長匯報(bào)。 《上半年內(nèi)部控制監(jiān)督報(bào)告》，董事會(huì)通過。 《度市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)稽核報(bào)告》，準(zhǔn)備向董事會(huì)報(bào)告。 記得我曾和同事們感言，寫報(bào)告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會(huì)的材料。短短一句話可能都會(huì)對(duì)行長或分行有很大的影響， XX 年至今，這么多年，承擔(dān)著稽核部大部分上會(huì)材料的組織，壓力是非常之大的。從內(nèi)容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個(gè)流程不是耗費(fèi)了主撰人、協(xié)作者及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的大量心血，每一份報(bào)告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個(gè)經(jīng)歷它從無到有全過程的參與者的心里。 一是全年工作計(jì)劃的制定。在李總的大力肯定和支持下，我就計(jì)劃的編制細(xì)節(jié)多次和吳總溝通，由于無可借鑒經(jīng)驗(yàn)。當(dāng)一份份需求調(diào)研問卷發(fā)給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當(dāng)一份份行領(lǐng)導(dǎo)稽核需求調(diào)研問卷返還時(shí)，讀到他們或詳盡或簡(jiǎn)潔的答案時(shí)，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。當(dāng)然，具體的計(jì)劃編制過程就不細(xì)說了，我們的閱讀量約為 21 萬余，這期間的加班加點(diǎn)和反復(fù)多次的修改到底有多少，已經(jīng)記不清了，我只記得的計(jì)劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。 二是半年度稽核監(jiān)督分析報(bào)告的撰寫。 為了這份報(bào)告的成功，成書記專門在一季度稽核運(yùn)行會(huì)上具體講到怎樣抓住分行的特點(diǎn)進(jìn)行描述，李總、吳總召開專門的會(huì)議布置安排，我記得在我們?cè)谙掳l(fā)給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報(bào)告的質(zhì)量將決定著他們考核的位次?；瞬繛榇耸状螌ｉT成立了寫作班子，各室也是通力配合。非現(xiàn)場(chǎng)室為我們統(tǒng)計(jì)各類數(shù)據(jù) 。離任室將最突出的人員風(fēng)險(xiǎn)提供給我們。但第一次部?jī)?nèi)會(huì)議討論后，認(rèn)為不能全面地反映各業(yè)務(wù)條線的稽核問題整體特點(diǎn)，因此短時(shí)期內(nèi)，讓我們做了 *式的修改，完全按業(yè)務(wù)條線進(jìn)行歸類和分析。還有曲晨，作為系統(tǒng)室的援軍，連續(xù) 2 天作 ppt 做到凌晨二三點(diǎn)。 我常想，部領(lǐng)導(dǎo)都這樣注重細(xì)節(jié)，我們這些從事具體工作的員工，根本沒有理由不細(xì)心，不用心。聽到李總傳達(dá)的這些評(píng)價(jià)，我們的心也舒展起來，一切的努力都是值得的。 我們?cè)谀瓿蹙秃筒款I(lǐng)導(dǎo)溝通督改室的整體工作思路，并不斷進(jìn)行修正和完善，從整改工作制度到整改標(biāo)準(zhǔn)制定 。從現(xiàn)場(chǎng)核整改到非現(xiàn)場(chǎng)督改案例分析 。我們從督改的方向、流程、方式、方法都做了創(chuàng)造性的完善和改進(jìn)。在這個(gè)轉(zhuǎn)變的過程中，我們也學(xué)到了很多東西：特別是我室兩位年紀(jì)較小的員工，行宇從現(xiàn)場(chǎng)室過來，做過督改后更多地領(lǐng)會(huì)到如何在現(xiàn)場(chǎng)檢查問題確認(rèn) 的同時(shí)就應(yīng)更深層次地想到整改措施的重要性 。我也清楚地記得李總給我們提的關(guān)于整改工作標(biāo)準(zhǔn)問題，要我們深入思考什么叫舉一反三整改 。記得外聘的董老師就物流金融問題的督改給我室提出了的非常具體指導(dǎo)意見。這個(gè)制 度是我部率先提出的，開同業(yè)之先例。這是我行首次在全行范圍內(nèi)為分行解決實(shí)際困難，系統(tǒng)化地解決各分行的難點(diǎn)問題。這同樣是前所未有的創(chuàng)新舉措，有效地利用稽核資源，有重點(diǎn)地開展工作。 、資金營運(yùn)部等單位的主動(dòng)溝通整改。 (三 )是個(gè)制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 稽核工作總結(jié)范文 (3) 一、工作概述 根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件 (采購問題 ) 應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理 財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 XX 年 2 月 23日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn) 查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 XX 年 2 月 25 日關(guān)于電器總裝 ia5l