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關(guān)于對預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告5篇模版-展示頁

2025-04-08 10:04本頁面
  

【正文】 目實(shí)施績效不佳,未發(fā)揮應(yīng)有效益和達(dá)到預(yù)期效果問題,相關(guān)縣收回項(xiàng)目結(jié)余資金、對相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理等措施進(jìn)行整改,截至 2020 年 7 月底,警示約談責(zé)任人員 2 人,出臺政策措施 4 項(xiàng)。 二是對未與貧困戶建立利益聯(lián)結(jié)機(jī)制或未有效執(zhí)行利益聯(lián)結(jié)機(jī)制問題,相關(guān)縣與貧困戶簽訂補(bǔ)充協(xié)議等,建立完善利益聯(lián)結(jié)機(jī)制。 三、重點(diǎn)民生項(xiàng)目及其他專項(xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 (一)扶貧審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 涉及審計(jì)整改的 10 個縣(市)通過追回資金、歸還原資金渠道、促進(jìn)閑置資金撥付等方式進(jìn)行整改,采取警示約談、預(yù)防提醒談話、警告等方式處理處分 19 名責(zé)任人,制定和完善制度 6 項(xiàng)。 ,相關(guān)部門積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,加快資金撥付進(jìn)度。 2 個單位未及時清收清繳非稅收入的問題,目前已清繳入庫 。 3 個單位報(bào)賬不規(guī)范,缺乏原始支付依據(jù)的問題,相關(guān)單位進(jìn)一步嚴(yán) 格執(zhí)行支出審批制度,確保報(bào)銷憑證真實(shí)完整。三是 3 個單位進(jìn)一步規(guī)范公車使用管理臺賬,建立派車制度,并承諾不再借用下屬單位車輛。 “三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面存在超預(yù)算、核算不規(guī)范的問題,一是 6 個單位嚴(yán)格預(yù)算支出管理,杜絕超預(yù)算支出,同時將嚴(yán)格按照會計(jì)制度的規(guī)定列支費(fèi)用。 二、州級部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 涉及審計(jì)整改的州水務(wù)局、州民政局、州交通局、州生態(tài)環(huán)境局、州商務(wù)局、州科技局等 6 個州直單位認(rèn)真采納審計(jì)意見,對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題積極采取有效措施予以落實(shí)整改。 (四)預(yù)算績效管理存在 問題的整改情況 對州本級預(yù)算績效管理機(jī)制尚不完善的問題,州財(cái)政局下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快推進(jìn)全面預(yù)算績效管理的通知》、《 2021 州直部門預(yù)算績效管理專項(xiàng)績效評估目標(biāo)實(shí)施方案的通知》,要求州直單位在填報(bào)預(yù)算時同步填報(bào)績效目標(biāo),并納入考核,同時探索采取了購買第三方服務(wù)的方式對 2021 年州級招商引資項(xiàng)目和 2021 年州級極貧鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)施的土地整治項(xiàng)目資金進(jìn)行了績效評價,為下一步全面做好預(yù)算績效工作奠定了基礎(chǔ)。 (三)州級決算編制存在問題的整改情況 一是對部分科目超預(yù)算下達(dá)的問題,州財(cái)政已收回多下達(dá)的資金,下一步將加強(qiáng)預(yù)算編制,杜絕此類情況發(fā)生。 ,一是督促項(xiàng)目實(shí)施單位加 快推進(jìn)力度,加快資金撥付進(jìn)度,對財(cái)政存量資金進(jìn)行有效盤活。 (二)預(yù)算執(zhí)行存在問題的整改情況 ,一是要求執(zhí)收單位核實(shí)預(yù)算收入來源和性質(zhì),按照規(guī)定的收入科目入庫。三是對預(yù)算編制不細(xì)化的問題,將進(jìn)一步加強(qiáng)部門預(yù)算編制改革和審核,加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理和統(tǒng)籌使用, 督導(dǎo)部門做好預(yù)算編制的基礎(chǔ)工作,促進(jìn)預(yù)算項(xiàng)目的編制細(xì)化。 一、州級財(cái)政預(yù)算管理及決算草案編制審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 (一)預(yù)算編制存在問題的整改情況 一是對政府性基金超范圍編制收支預(yù)算項(xiàng)目的問題,下一步通過強(qiáng)化預(yù)算編制管理進(jìn)行整改,在 2021 年的調(diào)整預(yù)算中對相關(guān)基金預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整。州審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)州人大常委會審議意見和州人民政府有關(guān)安排部署,積極跟蹤督促整改,對審計(jì)工作報(bào)告提出的問題,要求相關(guān)整改責(zé)任單位切實(shí)對照問題清單進(jìn)行整改,并對保障房、扶貧資金審計(jì)整改情況進(jìn)行督促調(diào)研,推進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。 橫縣退役軍人事務(wù)局 2020年 11 月 6 日 第三篇:關(guān)于預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支 審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的報(bào)告 州人大常委會: 受州人民政府委托,我向州人大常委會報(bào)告 2021 州級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,請予審議。 (二)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的督查落實(shí)。 (三)完善項(xiàng)目管理機(jī)制,健全項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任制,嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目督促檢查制度,及時協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的困難和問題。 二、整改情況 (一)督促各股室、二層單位預(yù)算編 制更為科學(xué)合理,提升項(xiàng)目預(yù)算支出的及時性和有效性,避免不必要的資金浪費(fèi)?,F(xiàn)將我單位落實(shí)整改的情況報(bào)告如下 : 一、審計(jì)(或?qū)徲?jì)調(diào)查)發(fā)現(xiàn)存在的問題 (一)其他優(yōu)撫支出經(jīng)費(fèi) 1400000 元,是部分退役軍人養(yǎng)老保險(xiǎn)的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0 (二)自主就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1810000 元,是發(fā)放 2021 年的退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0。 橫縣退役軍人事務(wù)局 2020年 11 月 6 日 第二篇:關(guān)于對預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告 根據(jù)橫縣審計(jì)局《對 2021 橫縣本級一級預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》(橫審?fù)ā?2020〕 9 號)精神,橫縣審計(jì)局從 2020年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 20 日對我單位開展 2021 橫縣一級預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。 (二)抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的督查落實(shí)。 (三 )完善項(xiàng)目管理機(jī)制,健全項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任制,嚴(yán)格落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目督促檢查制度,及時協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中的困難和問題。 二、整改情況 (一)督促各股室、二層單位預(yù)算編制更為科學(xué)合理,提升項(xiàng)目預(yù)算支出的及時性和有效性,避免不必要的資金浪費(fèi)?,F(xiàn)將我單位落實(shí)整改的情況報(bào)告如下 : 一、審計(jì)(或?qū)徲?jì)調(diào)查)發(fā)現(xiàn)存在的問題 (一)其他優(yōu)撫支出經(jīng)費(fèi) 1400000 元,是部分退役軍人養(yǎng)老保險(xiǎn)的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0 (二)自主就業(yè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 1810000 元,是發(fā)放 2021 年的退役士兵自主就業(yè)補(bǔ)助金的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0。關(guān)于對預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告( 5 篇模版) 第一篇:關(guān)于對預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況報(bào)告 根據(jù)橫縣審計(jì)局《對 2021 年度橫縣本級一級預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查的通知》(橫審?fù)ā?2020〕 9 號)精神,橫縣審計(jì)局從2020 年 5 月 22 日至 2020 年 7 月 20 日對我單位開展 2021 年度橫縣一級預(yù)算單位部分重點(diǎn)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。我單位 2020 年 8 月 24日收到橫縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告(橫審調(diào)報(bào)〔 2020〕 1 號)后,我局開展對部門預(yù)算安排的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0 的整改工作部署。 (三)部分優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查和管理工作經(jīng)費(fèi) 978787 元的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0。 (二)合理利用項(xiàng)目資金,嚴(yán)格規(guī)范各類收支行為,提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率。 三、下一步工作計(jì)劃 (一)規(guī)范預(yù)算編制、審核,合理配置財(cái)政資金,二層單位作為預(yù)算編制基層單位,在編制項(xiàng)目預(yù)算,尤其是階段性項(xiàng)目預(yù)算時,應(yīng)堅(jiān)持全員參與的理念,編制預(yù)算草案,要求項(xiàng)目有充分的立項(xiàng)依據(jù)、詳細(xì)的實(shí)施方案、明確的支出內(nèi)容、具體的支出計(jì)劃、合理的績效目標(biāo)等,重大預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策。通過日常督查,對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤,及時發(fā)現(xiàn) 和協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目工作中存在的困難和問題。我單位 2020 年 8 月 24 日收到橫縣審計(jì)局審計(jì)報(bào)告(橫審調(diào)報(bào)〔 2020〕 1 號)后,我局開展對部門預(yù)算安 排的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0 的整改工作部署。 (三)部分優(yōu)撫對象數(shù)據(jù)核查和管理工作經(jīng)費(fèi) 978787 元的項(xiàng)目支出為 0,預(yù)算執(zhí)行率為 0。 (二)合理利用項(xiàng)目資金,嚴(yán)格規(guī)范各類收支行為,提高項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行率。 三、下一步工作計(jì)劃 (一)規(guī)范預(yù)算編制、審核,合理配置財(cái)政資金,二層單位作為預(yù)算編制基層單位,在編制項(xiàng)目預(yù)算,尤其是階段性項(xiàng)目預(yù)算時,應(yīng)堅(jiān)持全員參與的理念,編制預(yù)算草案,要求項(xiàng)目有充分的立項(xiàng)依據(jù)、詳細(xì)的實(shí)施方案、明確的支出內(nèi)容、具體的支出計(jì)劃、合理的績效目標(biāo)等,重大預(yù)算項(xiàng)目應(yīng)實(shí)行單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策。通過日常督查,對項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤,及時發(fā)現(xiàn)和協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目工作中存在的困難和問題。 2021 年 8 月 28 日,州十四屆人大常委會第二十次會議聽取和審議了《 **州人民政府關(guān)于 2021 州級預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》,對進(jìn)一步做好審計(jì)監(jiān)督和督促審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改提出了審議意見,現(xiàn)將該報(bào)告中反映的有關(guān)問題整改情況匯報(bào)如下: 州人民政府高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改工作,多次召開州人民政府常務(wù)會議和專題會議聽取審計(jì)整改工作情況,研究部署落實(shí)整改工作,要求各相關(guān)單位要切實(shí)承擔(dān)審計(jì)整改的主體責(zé)任,做到舉一反三,確保整改到位。相關(guān)縣市和部門認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改主體責(zé)任,建立整改臺賬,逐項(xiàng)細(xì)化整改措施,明確整改 時限,層層壓實(shí)責(zé)任,扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)整改工作。二是對代編預(yù)算較大未能完全執(zhí)行的問題,已將未執(zhí)行完畢的一般公共預(yù)算項(xiàng)目資金全部收回總預(yù)算,按規(guī)定用于補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。四是對社?;痤A(yù)算編制還不夠完整和規(guī)范的問題,下一步將完善社?;痤A(yù)算編制工作機(jī)制, 2021 年已將企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)納入州級社?;痤A(yù)算編制,今后杜絕超預(yù)算的發(fā)生。二是全面清理州級歷年非稅賬戶待查資金,已對待劃轉(zhuǎn)的非稅收入進(jìn)行了清理收繳。二是對于清理存量資金形成的二次沉淀問題,進(jìn)一步加大盤活力度進(jìn)行清理。二是州對縣配套補(bǔ)助資金因列支不規(guī)范造成州級支出未執(zhí)行完畢的問題,在 2021 年預(yù)算調(diào)整時已在“補(bǔ)助縣級支出”科目中進(jìn)行單獨(dú)列示,下一步將嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算編制有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步提高預(yù)決算編制的精準(zhǔn)性和合理性。 此外,州財(cái)政局還采納了審計(jì)建議,擬定了《 **州本級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金管理暫行辦法》、《關(guān)于加強(qiáng)財(cái)政 預(yù)算管理“五個務(wù)必”的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范州級部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類科目調(diào)劑管理的通知》、《關(guān)于加強(qiáng)全州財(cái)政預(yù)算收支管理做好“三?!惫ぷ鞯呢瀼芈鋵?shí)意見》,進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算管理和預(yù)算單位政府收支行為。截至 2020 年 7 月底,通過上繳國庫、收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金、調(diào)賬處理等方式加快資金撥付并警示約談責(zé)任人員 1 人。二是將按規(guī)定規(guī)范公務(wù)接待支出資金上繳。 3 個單位未將全部收支納入賬務(wù)核算,在往來款核算收支的問題,相關(guān)單位已按規(guī)定對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理, 1 個單位還建立了上級專項(xiàng)資金專賬進(jìn)行核算。 4 個單位未按規(guī)定核算資產(chǎn)的問題,相關(guān)單位已對資產(chǎn)進(jìn)行清查,并補(bǔ)記相關(guān)賬務(wù)。 ,相關(guān)單位下一步將按照會計(jì)準(zhǔn)則要求,嚴(yán)格對賬,確保賬實(shí)相符,賬表相符。 此外 1 家單位將虛報(bào)差旅費(fèi)套取的資金已全額繳入國庫, 1 家單位對在協(xié)會兼職并領(lǐng)取報(bào)酬的人員進(jìn)行了警示約談,并全額退回違規(guī)領(lǐng)取的薪酬。 一是對將扶貧資金用于非扶貧項(xiàng)目問題,相關(guān)縣已采取原渠道歸還資金、將相關(guān)資金上繳財(cái)政等方 式進(jìn)行整改,并警示約談 11 人,預(yù)防提醒談話 4 人,警告 2 人。 三是對資金閑置問題,相關(guān)縣采取收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金和統(tǒng)籌資金安排用于脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)方式進(jìn)行整改。 五是對項(xiàng) 目應(yīng)開工未開工、應(yīng)完工未完工、進(jìn)展緩慢等問題,相關(guān)縣進(jìn)一步加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,對確需調(diào)整項(xiàng)目的及時進(jìn)行調(diào)整,截至 2020 年 7 月底,推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)完工 62 個,調(diào)整實(shí)施項(xiàng)目 22 個,停止實(shí)施項(xiàng)目 31個。 七是對產(chǎn)業(yè)合作社和基層組織存在賬務(wù)管理混亂、公款私存、私設(shè)“小金庫”的問題,相關(guān)縣已對合作社的賬務(wù)和涉及的“小金庫”進(jìn)行清 查。 二是對脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢以及項(xiàng)目未實(shí)施造成脫貧攻堅(jiān)資金閑置等問題,相關(guān)縣采取促進(jìn)閑置資金撥 付和調(diào)整項(xiàng)目等措施整改。 四是對未按規(guī)定招投標(biāo)、未進(jìn)行政府采購等問題,相關(guān)縣已對 3名責(zé)任人員進(jìn)行了約談,并對違規(guī)企業(yè)處以罰款 萬元。 六是對抽查發(fā)現(xiàn) 2 個項(xiàng)目因后續(xù)管護(hù)不到位的問題,相關(guān)縣已經(jīng)加強(qiáng)了相關(guān)項(xiàng)目的后續(xù)管護(hù),出臺了相應(yīng)的扶貧項(xiàng)目后續(xù)管理辦法。 (三)保障性安居工程跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 一是對安居工程資金閑置問題,相關(guān)縣市采取收回資金等方式進(jìn)行整改,已歸還原渠道資金 12,650 萬元,收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金 12,萬元,加快財(cái)政資金下達(dá) 53, 萬元。 二是對安居工程項(xiàng)目建設(shè)未辦理項(xiàng)目建設(shè)用地審批手續(xù)問題,相關(guān)縣已將 畝土地進(jìn)行招拍掛,并對剩余未辦理項(xiàng)目建設(shè)用地審批手續(xù)的土地積極向上 級申請用地指標(biāo),組織編制申報(bào)要件,申報(bào)土地用地手續(xù)。 四是對違規(guī)使用公租房問題,相關(guān)縣市采取收回公租房的方式進(jìn)行整改,已收回 257 套違規(guī)使用的公租房。 六是對違規(guī)擴(kuò)大范圍將市政公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施、歷史文化街區(qū)或文物保護(hù)修繕項(xiàng)目等造成的拆遷安置納入棚改范圍問題,相關(guān)縣已將上述項(xiàng)目涉及資金歸還原渠道。 (五)領(lǐng)導(dǎo)干部自然資源資產(chǎn)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣、施秉縣高度重視,積極采 取措施進(jìn)行整改。二是對耕地占用情況進(jìn)行分析,對不需要占補(bǔ)平衡的,督促用地單位辦理用地手續(xù)并做好土地復(fù)墾方案,對需要占補(bǔ)平衡的,積極落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡方案。二是 4 家礦山已經(jīng)停產(chǎn)。 于未按規(guī)定使用環(huán)境綜合整治專項(xiàng)資金 萬元的問題,
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