【正文】 點(diǎn)提高產(chǎn)品品質(zhì)來彌補(bǔ)產(chǎn)量低的劣勢，提高產(chǎn)品競爭能力，打入國內(nèi)外市場，提高農(nóng)業(yè)綜合效益，這樣才 能促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收，實(shí)現(xiàn)脫貧致富。 ㈢是提高企業(yè)核心競爭力，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模經(jīng)營的迫切需要 驚夢酒業(yè)各種發(fā)明專利不少，但真正轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的還不多，主要原因是沒有實(shí)行資源循環(huán)利用，沒有延伸產(chǎn)業(yè)鏈同農(nóng)民緊密結(jié)合。目前銷售收入創(chuàng) 萬元臺階，繼續(xù)發(fā)展難度較 大。本項(xiàng)目要有較大 規(guī)模，就必須具備生態(tài)環(huán)境好、集中連 片的規(guī)?；闹窳譃榛?。 三、市場分析 ㈠適應(yīng)當(dāng)前國內(nèi)外消費(fèi)潮流 利用竹資源開發(fā)有機(jī)食品在國內(nèi)還剛剛起步，如竹食品、竹瀝飲料、竹葉黃酮啤酒、竹葉黃酮茶飲料等等，陸續(xù)上市，迎得消費(fèi)者的親睞，特別是竹葉黃酮食品，既保留了竹葉的清 香，又富含保健功能因子，適應(yīng)亞健康，慢性病人食用。 竹葉黃酮提取 有廣闊的市場。 特別是與工藝相結(jié)合的產(chǎn)品在酒行業(yè)及其他食品包裝行業(yè) 應(yīng)用都較少，竹筒及竹編包裝的二次利用率極高， 竹 編 瓶 、竹酒瓶本身 就是一件精美的工藝品，極具 欣賞 收藏價(jià)值。 ㈡項(xiàng)目產(chǎn)品競爭能力分析 “竹 包裝 ”產(chǎn)品與國內(nèi)市場上 傳統(tǒng)包裝 比較具有顯著特點(diǎn)： (!).環(huán)保 竹包裝 完全采用天然材料加工，過程中不加入任何化工產(chǎn)品，安全環(huán)保，廢棄物可以二次利用，對環(huán)境無 影響 。 竹 包裝的 生產(chǎn)與 楠竹種植 、 竹葉黃酮提取 組裝集成生態(tài)經(jīng)濟(jì)綜合循環(huán)轉(zhuǎn)化增值體系，實(shí)施從田間到山頭到車間到市場的全程監(jiān)控監(jiān)測，確保安全達(dá)標(biāo)，質(zhì)量過得硬。竹葉是一味傳統(tǒng)清熱解毒藥，其藥效在《本草岡目》、《本經(jīng)逢原》、《藥品化義》、《經(jīng)曰》、《中藥大辭典》中均有記載，竹葉黃酮是一種高效的生物抗氧化劑 (AntiOxidant)，主要用途有以下幾個方面： （ 1） .作為多功能食品添加劑 （ 2） .作為醫(yī)藥中間體 (3).作為保健品原料或膳食補(bǔ)充劑 (4).作為高檔護(hù)膚因子 (5).作為綠色飼料添加劑 (6).作為啤酒專用添加劑 .長江中下游地區(qū)的人們就有用若竹葉包棕子的習(xí)慣。由此看見竹葉除了有確切藥效外，還有長期的藥用和食品利用經(jīng)驗(yàn)，這充分證明了竹葉對人體無毒。 功能介紹： (1).具有保護(hù)心腦血管，調(diào)節(jié)血脂 ,降低血液粘稠度的 作用。 (3).抗菌，抗病毒除臭增香 作用。 (5).作為風(fēng)味增強(qiáng)劑、天然抗氧化劑、甜味劑和色素在飲料行業(yè)中的應(yīng)用 ㈢市場定位 竹 包裝 具有較強(qiáng)的市場競爭能力，不與同類 包裝 產(chǎn)品雷同，與 天然竹包裝 相同 的產(chǎn)品，短期內(nèi)還 不會出現(xiàn)，可以搶先占領(lǐng)市場制高點(diǎn)，占領(lǐng)國內(nèi)市場，力爭出口，是有希望的。 四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析 ㈠項(xiàng)目區(qū)概況 項(xiàng)目區(qū)包括打鼓泉鄉(xiāng)的 3 個村，位于桑植縣城西北邊 陲 澧水南岸，距張家界火車站、飛機(jī)場 60 公里、公路四通八達(dá)。草叢、灌木叢適宜栽植楠竹的土地較多，土層深厚土壤肥沃，近年來人均 純收入 1200 元左右，人均糧食 300公斤左右，都大大低于全省平均水平，只有人均林業(yè)產(chǎn)值約 160 多元，高于全省人均 150 元的水平，林業(yè)在項(xiàng)目區(qū)具有一定優(yōu)勢，但生產(chǎn)周期長、產(chǎn)出率低，致使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民長期處于貧困狀態(tài)。國家實(shí)行退耕還林政策，桑植縣是退耕還林重點(diǎn)縣，有利發(fā)展竹林生產(chǎn)。 市場優(yōu)勢 張家界是舉世聞名的風(fēng)景旅游區(qū)、國家森林公園，每年接游客 1500萬人次左右，平均每年以 10%左右的速度增長， 旅游產(chǎn)品 供不應(yīng)求，特別是符合綠色環(huán)保、 有特色的土特產(chǎn)品 緊俏。 土地資源和環(huán)境優(yōu)勢 項(xiàng)目區(qū)人均土地 7 畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、灌木叢地較多，一般海撥在 500 米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年降雨量 1500mm 左右，年平均溫度 16℃以上，適宜 竹林生長。 ㈢存在的問題和解決辦法 項(xiàng)目實(shí)施除解決資金問題外，一個很重要的問題是項(xiàng)目區(qū)勞動力文化技術(shù)素質(zhì)較低，不適應(yīng)高新技術(shù)項(xiàng)目的要求，為了解決這個問題，驚夢公司將免費(fèi)對項(xiàng)目區(qū)及周邊農(nóng)戶勞動力集中進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，使每個農(nóng)戶主要勞動力，都掌握竹林養(yǎng)護(hù)技術(shù)規(guī)程和維護(hù)管理新技術(shù)。 ⑵建成以農(nóng)民增收、企業(yè)增利為中心的產(chǎn)前產(chǎn)中產(chǎn)后社會化服務(wù)體 系，促進(jìn)農(nóng)戶與企業(yè)共同發(fā)展、共同富裕。 建設(shè)規(guī)模 ⑴新建竹林 5000 畝 ，實(shí) 施楠竹 示范基地 種植 ⑵新建 編織工藝車間 ，年產(chǎn) 竹 編瓶 、竹酒瓶 40 萬個 ， 竹 工藝品 160萬件 ⑶新建 雕刻工藝車間 ， 與 竹 工藝 品及 竹編 瓶配套 ⑷新建 竹葉黃酮提取車間 ，年 加工竹葉 500 噸， 年 產(chǎn) 竹葉黃酮 80 噸 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)能力設(shè)計(jì) ⑴公司經(jīng)營產(chǎn)品 竹 編瓶 、竹酒瓶 40 萬個 ，銷售收入 800 萬元 竹制工藝品 160 萬件，銷售收入 3200 萬元 竹葉黃酮 80 噸，銷售收入 8000 萬元 ⑵農(nóng)戶經(jīng)營產(chǎn)品 年采伐楠竹 100 萬根 ，竹葉 500 噸。入選村與公司簽訂長期租賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工處理，由農(nóng)戶承包管理并 用 農(nóng)家牲畜 制肥養(yǎng)竹。 加工 車間地址選擇 加工 車間靠近竹林集中區(qū)便于 原材料運(yùn)輸 ， 又 要求供電供水方便，水 質(zhì)符合有機(jī)食品標(biāo)準(zhǔn)， 故選擇距竹林產(chǎn)區(qū)不到 10 公里的桑植城郊朱家臺（驚夢酒業(yè)食品公司原址） ,使用公司原有房產(chǎn)、地產(chǎn)并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臄U(kuò)建，以節(jié)約資金 。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)工藝流程 ①竹編瓶生產(chǎn)工藝 工藝流程簡圖：竹材→分選→分層抽絲→蒸煮防霉→染色→在各種玻璃瓶上進(jìn)行編織→竹編瓶 .（竹廢料用來加工竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品） 生產(chǎn)流程簡述：竹材經(jīng)過精選，刮青平節(jié)，機(jī)械分層抽絲，高壓蒸煮定型，竹防二號防霉， 鹼性 染料著色，爾后在各種玻璃瓶上進(jìn)行圖案編織，即得產(chǎn)品。 （竹 工藝品： 竹煙灰缸、竹碗、竹筷、竹簡、竹茶葉罐等工藝品及其他百姓日用品） ③ 竹葉黃酮提取生產(chǎn)工藝 生產(chǎn)流程簡 圖 ：竹葉清洗 → 紫外線處理 → 磨漿 → 過濾 → 離心分離 → 沉淀 → 濃縮 → 醇沉 → 蒸餾 → 浸膏 → 加熱 → 加包埋劑 → 均質(zhì) → 干燥 → 產(chǎn)品 包裝 。 浸膏處理： 乙醇回收蒸餾塔的殘余物為浸膏是生產(chǎn)竹葉黃酮的原料，用環(huán)糊精作為添加壁材， 混合加熱經(jīng)高壓均質(zhì)機(jī)均質(zhì)后進(jìn)噴霧干燥成為產(chǎn)品。 采用植保生物綜合防治技術(shù)、防治竹林病蟲害，采用生物技術(shù)防治畜禽疫病，要求項(xiàng)目區(qū)無疫情。 ㈣建設(shè)內(nèi)容 工程建設(shè)項(xiàng)目，總建筑面積 18400m2（見附表 12） ①編織工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ②雕刻工藝車間及設(shè)備 4000 m2 ③竹葉黃酮提取車間及設(shè)備 8000 m2 ④ 倉庫 2020 m2； ⑤ 、 供電、供水用房 400 m2 ⑥竹林墾植與改造 5000 畝 。 設(shè)備選型與購置（詳見附表 13） 編織車間 成套設(shè)備 竹藝加工設(shè)備 竹葉黃酮提取 設(shè)備 水電及運(yùn)輸設(shè)備 ㈤ 總圖布局與 運(yùn)輸 5000 畝楠竹示范基地及設(shè)施配套見平面布置圖。 物流運(yùn)輸：項(xiàng)目區(qū)原材料包括楠竹采伐運(yùn)輸超過萬噸，項(xiàng)目區(qū)外運(yùn)輸量竹 編瓶 、竹藝品、約 5000 噸。 ㈥建設(shè)期及實(shí)施進(jìn)度 2020 年 3 月完成項(xiàng)目可研報(bào)告編制與審批。 2020 年年底完成全部建筑工程項(xiàng)目竣工投入運(yùn)行 六、投資估算 ㈠投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 按照生態(tài)安全、節(jié)本高效的原則，充 分利用當(dāng)?shù)氐淖匀徊牧希静摹㈤衩┎?、石塊），參照當(dāng)?shù)赝愴?xiàng)目參數(shù)，對項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資進(jìn)行全面估算（詳見附表 11），固定資產(chǎn)總投資為 3140 萬元，其中建筑工程 1220萬元，占總投資 %，設(shè)備購置 1586 萬元，占總投資 %，其他費(fèi)用344 萬元占總投資 10。 流動資金估算 按詳細(xì)估算方估算，項(xiàng)目投產(chǎn)需要流動資金 2860 萬元。 ㈡資金籌措 銀行貸款 1200 萬元。兩部分投資均由公司統(tǒng)一管理，貸款統(tǒng)借統(tǒng)還，公司對使用投資的分公司、二級單位和農(nóng)戶建立投資與效 益 掛勾的投資使用責(zé)任制，限期通過固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行回收，回收后的資金用于還貸和進(jìn)行擴(kuò)大再生產(chǎn)投資。 七、財(cái)務(wù)效益評價(jià) ㈠財(cái)務(wù)效益評價(jià)參數(shù) 項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，財(cái)務(wù)基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 10%，盈余公積提取 15% 利率：固定資產(chǎn)貸款利率 %、流動資金貸款利息 % 稅率：農(nóng)產(chǎn)品加工增值稅 13%、農(nóng)產(chǎn)品原料銷售增值稅 11%、城市建筑稅率按增值稅額 5%、教育附加按增值稅額 3%。 產(chǎn)品價(jià)格先按一般同類產(chǎn)品計(jì)算：竹 編瓶 20 元 /瓶、竹制工藝品平均價(jià) 20 元 /件， 竹葉黃酮 價(jià)格 100 萬 元 /噸 ㈡銷售收入估算、銷售稅金及附加估算 銷售收入估算（公司直接經(jīng)營產(chǎn)品） 竹編瓶 、竹酒瓶 40 萬個 20 元 /瓶 =800 萬元 竹工藝品 160 萬件 20 元 /件 =3200 萬元 竹葉黃酮 80 噸 100 萬 元 /噸 =8000 萬元 全部達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力時(shí)銷售總收入為 12020 元，第一年投產(chǎn) 50%，第二年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。修理費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi) 25%提取，工資福利費(fèi)按員工平均 2 萬元估算，技術(shù)開發(fā)研究費(fèi)按銷售收入 3%、管理費(fèi)按銷售收入 2%、銷售費(fèi)用按銷售收入 6%估算，利息支出按流動資金貸款利率 %估算，土地使用費(fèi)按租用費(fèi)每畝 320元估算。建設(shè)總投資 100%=1601247。建設(shè)總投資 100% =3835247。 不確定性分析 ⑴盈虧平衡點(diǎn) =固定成本247。（ 12020－ 2193－ 6099） 100%=1531247。 4 萬元，實(shí)際可以在第 3 年時(shí)還清，還可結(jié)金資金 3364 萬元，貸款償還期為 3。 ⑶敏感性分析 投資成本、經(jīng)營費(fèi)用增加和銷售收入減少三個變動因素以銷售收入減 少最為敏感，收入減少 10%時(shí)，累計(jì)凈現(xiàn)值為負(fù)數(shù)，項(xiàng)目動態(tài)分析不 能保本。 ㈤財(cái)務(wù)效益綜合評價(jià)結(jié)論 上述財(cái)務(wù)效益各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均大大超過社會基準(zhǔn)水平，高于目前同行業(yè)同類產(chǎn)品實(shí)際達(dá)到的較好水平，說明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是切實(shí)可行的。 八、環(huán)境保護(hù)與環(huán)境影響評價(jià) ㈠環(huán)境現(xiàn)狀與項(xiàng)目影響評價(jià) 環(huán)境保護(hù)現(xiàn)狀基礎(chǔ) 桑植有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件，桑植縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護(hù)工作，始終把資源和環(huán)境的保護(hù)放在首位，堅(jiān)持樹立和維護(hù)國家級自然保護(hù)區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人