【正文】 導產業(yè)，帶動區(qū)域經濟發(fā)展。 綜合評價 項目建設的必要性、可行性 必 要性 ： 項目 以 吐魯番的 優(yōu)勢、特色農產品生產基地為依托，大力發(fā)展 葡萄干 精深加工， 使企業(yè)成為當地乃至自治區(qū)的重要 林果產品加工基地，做大做強品牌產品 ； 通過龍頭企業(yè)帶動，構建 吐魯番的葡萄產業(yè)集群 和“種植 — 加工 — 流通 — 運輸 — 銷售”的完整產業(yè)鏈 及 一體化的產業(yè)格局，提高農產品的市場競爭力。同時可使吐魯番市財政收入增加 260萬元，增長率為 6～ 8％ 。年推動銷售特色農產品 ，可推廣 ，年增收 240 萬元； 直接 增加就業(yè)人員 20 人， 間接 帶動 的農戶是吐魯番市葡萄鄉(xiāng)、亞爾鄉(xiāng)和艾丁湖鄉(xiāng) 3個鄉(xiāng) 600 個農民經營戶，間接帶動 1000個農民經營戶，共輻射帶動農戶1600戶 7160人，占 3個鄉(xiāng)總 人口 的 ％，使受益農戶年收入增加 500～600元。 項目主要技術經濟數據匯總表 表 12 序號 名 稱 單位 指標 備注 1 生產 規(guī)模 噸 /年 4000 包裝規(guī)格 50、 100、 250 克 2 建設規(guī)模 展品陳列室 平方米 在原有車間 兩端各 建 2 間 生產設備 臺 (套 ) 18 含 色選機 和 干 燥 及定量包裝系統(tǒng) 3 總投資 萬元 建設投資 萬元 流動資金 萬元 其中鋪底流動資金 萬元 4 正常 年 營業(yè) 收入 萬元 含稅 5 正常 年總成本費用 萬元 6 正常年利潤總額 萬元 7 正常 年稅后利潤 萬元 8 正常 年稅金 總額 萬元 所得稅、 營業(yè) 稅和銷售稅金及附加 9 財務盈利能力 (稅后 ) 內部收益率 ％ 稅前為 ％ 財務凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8％ ，稅 前為 萬元 投資回收期 年 含 1 年建設期，稅 前為 年 10 盈虧平衡點 ％ 第一章 總 論 6 社會效益 ： 通過本項目的實施， 有利于加快吐魯番市當地經濟發(fā)展。項目建設全部投資財務內部收益率 (所得稅后 )為 ％ ，超過 貼現(xiàn) 率 8％ ；全部投資回收期 (所得稅后 )為 年。 項目效益 經濟效益： 本項目 是在原有基礎上進行擴建，增加部分加工生產設備，增 加 4000噸 /年葡萄干生產能力， 新增效益為新增 精制葡萄干銷售收入 。 項目建設 投資 中 ， 建筑工程費 ，占 建設 投資的 ％；設備購置 費 萬元， 占 建設 投資的 ％；安裝 工程 費 萬元，占 建設 投資的％；其他費用 (含預備費 )，占 建設 投資的 ％。 建設期限 2021 年初完成該項目前期準備工作， 2021 年 4月開始項目的土建施工， 2021 年 8月至 9月進行該項目工藝 和設備安裝 ， 2021 年 10 月項目驗收投產。將原有一層車間騰出面積擴建 2條葡萄干精深 加工 生產線，生產能力增加 4000噸 /年。 主要設備名稱、數量：生產設備 11種 共 18臺 (套 )，包括磁鐵除塵機、除梗機、除石機、 浸泡槽、離心機、干燥系統(tǒng)和上油機各 2臺 (套 )，篩選分級機、色選機、噴淋機、定量包裝系統(tǒng)等各 1臺 (套 )。 不存在 大的 技術問題。 建設規(guī)模：該公司已建成 6000噸 /年精制葡萄干加工廠，占地面積 (合 )，一層綜合加工車間 ，位于吐魯番市 312 國道 3987公里處北側 ，本 次在綜合加工車間前方擴建展品陳列室 平方米， 擴建 2條葡萄干精加工生產線， 購置葡萄干精深加工生產設備 18臺 (套 )。 建設地點： 吐魯番市 312國道北側 3987公里處 XX物流園 。 項目 基本情況 項目名稱 、 建設性質 及 建設地點 項目名稱： 吐魯番 地區(qū) （ 市 ） 4000噸 /年葡萄干精深加工 擴 建 項目 。 先后 獲 “ 自治區(qū) 優(yōu)秀共產黨員 ” 、“ 全心全意依靠職工辦企業(yè)的好領導”、“自治區(qū) 物流 行業(yè)勞動模范” 、“ 開發(fā)建設新疆先進者 ”、“民政部優(yōu)秀復轉軍人” 等各項榮譽 。具體見下表。 第一章 總 論 2 主要業(yè)績及榮譽：公司經過經過 5 年多的發(fā)展，已經發(fā)展成為吐魯番地區(qū)規(guī)模最大的葡萄干加工及貿易企業(yè)，為我地區(qū)葡萄產業(yè)的發(fā)展 做出了巨大的貢獻，受到了各級部門及商戶的肯定，先后獲得“扶貧幫困先進集體”、“地區(qū)工人先鋒號”、吐魯番市誠信企業(yè)”、“地區(qū)勞動模范集體”、“地區(qū)工商聯(lián)優(yōu)秀企業(yè)會員”、“自治區(qū)守合同、重信用企業(yè)”、“自治區(qū)文明誠信民營企業(yè)”等榮譽稱號。 人員結構： 公司設董事長辦公室、總經理辦、財務部、業(yè)務部、銷售部、品牌 部、 生產 部、 停車場與后勤保衛(wèi)部 。 在產品研發(fā)方面，公司建立了獨立的研發(fā)機構，研發(fā)中心設備齊全，擁有吐魯番最好的農產品試驗室，與吐魯番地區(qū)質檢局、吐魯番地區(qū)科技局、 新疆 農科院吐魯番地區(qū)農科所等機構保持著緊密的合作關系。 經過 5年的發(fā)展，公司精深加工基地占地 120210余平方米，廠房嚴格按照食品檢驗要求設計建造，是目前吐魯番條件最好，設施最完備的 葡萄干精加工工廠。第一章 總 論 1 第一章 總 論 項目 單位基本情況 概況 項目單位 法定 名稱： 吐魯番 XX工貿 有限公司 企業(yè)性質 ： 民營 有限責任公司 股東構成：吐魯番市 XX 物流有限公司（法人股東） ； XXX（自然人股東）。 發(fā)展歷程： 吐魯番 XX 工貿有限公司創(chuàng)建于 2021 年，注冊資本，為吐魯番市 XX物流有限公司 子公司，公司位于吐魯番新站 312 國道 3987 公里處 XX 物流園，法定代表人宋保憲。為使加工出來的產品能和國際市場接軌，公司通過咨詢和學習，通過了 ISO9000、 QS、 HACCP等多項認證。 主營業(yè)務：干鮮果品精深加工、貿易及進出口業(yè)務 主導產品：各種以葡萄為主的干鮮果品，包括“ XX”牌葡萄干、 “如意福果”等 。 公司擁有員工 65人，其中復退轉軍人 20人、下崗職工 25 人、待業(yè)青年 20人 。 財務狀況 吐魯番 XX 工貿 有限公司 近兩年財務狀況良好 ，企業(yè)資產總額、主營業(yè)務收入等各項財務指標均表現(xiàn)良好。 吐魯番 XX 工貿 有限公司 近兩年財務狀況簡表 表 11 單位：萬元 序號 項目 單位 2021 年 2021 年 1 資產總額 萬元 2 固定資產 萬元 3 流動資產 萬元 4 所有者權益 萬元 5 實收資本 萬元 6 營業(yè)收入 萬元 7 納稅額 萬元 8 凈利潤 萬元 9 凈資產收益率 ％ 10 資產負債率 ％ 法人代表基本情況 公司法定代表人 宋保憲， 45歲， 大專學歷， 工程師，公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任吐魯番市政協(xié)常委、 吐魯番地區(qū) 政協(xié)委員、地區(qū) 工商聯(lián)副 會長、地區(qū)青聯(lián)副會長、自治區(qū)工商聯(lián)理事 。無破產、銀行第一章 總 論 3 欠資及其它有關社會形象和誠信的問題。 建設性質： 擴 建 。 產品方案及 規(guī)模 產品方案： 年產 精制 紅、 綠色葡萄干 各 2021噸，共 4000噸 ， 產品規(guī)格為 50 克 、 100 克 、 250 克三種，采用 鋁箔軟包裝。 品種、 技術、設備 方案 主要 品種及 技術來源的可靠性、可得性： 主要 色選、冷殺菌等 加工設備從國外進口 ， 可解決 加工過程中 由于 溫度差異和其他條件的不同 導致 色澤混雜不一，嚴重影響葡萄干的出 口等級和價格 的問題 。 技術依托單位為英國 布勒索特克斯色選機有限公司和 新疆機械研究院 (有限責任公司 )， 英國索特克斯公司是瑞士布勒集團的成員，自 1947 年成立以來，始終致力于為食品和非食品工業(yè)提供一流的色選解決方案，目前已經在全球范圍內安裝調試了 2萬多臺色選機，并多次贏得享有盛譽的英國皇后獎，成為全球領先的色選機創(chuàng)新者； 新疆第一章 總 論 4 機械研究院 (有限責任公司 )是以農牧機械、農副產品加工機械、機電一體化技術產品開發(fā)為主并具有自營進出口業(yè)務權的綜合性省級研究單位，設有自治區(qū)人民政府批準的“新疆農牧機械工程技 術研究中心”、“先進制造技術工程技術中心”、“新疆機械電子產品質量檢測站”等 ，先后共完成科研成果 670 余項，其中 100余項獲國家、自治區(qū)及部級獎勵，19 項處于國內領先水平， 30 余項填補國內空白， 39 項獲國家專利。 土建工程 主要建筑物 、構筑物名稱、類型及工程量 ：在加工車間兩端擴建陳列室 平方米，磚混結構， 磚砌圍護。 使整個車間內的葡萄干精深加工能力達到一萬噸 /年。 投資 結構 及資金來源 項目總投資 及其構成： 項目總投資 ，其中 項目建設 投資 、自有 流動資金 。 第一章 總 論 5 資金來源： 項目總投資 ， 申請中央財政資金 萬元 (為 財政補貼資金 )，占總投資的 ％ ； 地方財政配套 元 (為 財政補貼資金 )， 占 總投資的 ％；企業(yè)自籌 萬元，占總投資的 ％。 經 財務分析測算， 新增項目年營業(yè) 收入 可達 4280 萬元，項目經濟效益良好，且不存在重大風險或較大風險。 項目主要技術經濟指標見表 12。整體提升吐魯番特色農副產業(yè)的附加值和品牌影響力。經營期農戶增加效益 2400 萬元。 可行性研究報告 編制依據 (1)《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 (財政部令第 29 號 )； (2)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021 年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目可行性研究報告編寫參考大綱》 ； (3)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021 年國家農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目 申報指南》 (國農辦 [2021]178號 )； (4)國家農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關于 2021年農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目實行財政補貼的指導意見》 (國農辦 [2021]208號 )； (5)國家 農業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 關于做好 2021年 農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目申報 評審工作的通知 》 (國農辦 [2021]196號 )； (6)《關于貫徹 自治區(qū)加強農副產品外銷平臺建設 ，做好農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化工作的通知》（新農開辦項 [2021]60號）； (7)自治區(qū)農發(fā)辦文件（新農開辦項【 2021】 7 80 號）； (8)《 新疆維吾爾自治區(qū)國 民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱第一章 總 論 7 要 》 (新疆維吾爾自治區(qū)十屆人大四次會議 2021年 1月 23日批準 )； (9)《新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 (新政辦發(fā)[2021]104 號 )； (10)《 新疆維吾爾自治區(qū)農業(yè)產業(yè)化發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2021～ 2021 年 )》 ； （ 11） 《新疆維吾爾自治區(qū)農業(yè) (種植業(yè) )發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 ； （ 12） 《 吐魯番地區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 》(2021 年 2月 23 日地區(qū)人大工委第一次會議通過 )。 促 進 吐魯番的 農業(yè)產業(yè)化，加快農產品生產的標準化、規(guī)?；?。到 2021年吐魯番市規(guī)劃葡萄種植總面積達到 85 萬畝以上，使這個新疆乃至全國最大的優(yōu)質葡萄產區(qū)的優(yōu)勢地位將更加明顯。 可行性 ： 吐魯番市 XX 工貿 有限公司通過科技創(chuàng)新推進葡萄精深加工，通過先進的加工手段，促使吐魯番的葡萄干上檔次、出精品，進一步提升吐魯番特色資源葡萄干商品價值，加強地方民族特色產品開發(fā)和原產地保護，培育、維護和拓展高價值的吐魯番特色干鮮果產地與產業(yè)、企業(yè)、產品組合品牌，培育和提升特色干鮮果品產業(yè)的國際競爭力。 在園區(qū)內 建 成的 30萬平方米干鮮果批發(fā)交易市場 內 ，公司 與 農戶每年簽訂 收購葡萄干、哈密瓜的購銷合同，在種植和培育新品種方面派有關技術人員到田間地頭進行指導和培訓。為降低防范風險，必須與葡萄種植農戶簽訂供銷協(xié)議，保證原料來源的穩(wěn)定；其次加強食品的加工生產管理，做好品牌建設及營銷，努力維護好銷售渠道，減少銷售風險。 制約因素及解決方案 制約 因素 ： 吐魯番葡萄有著千年的種植歷史，傳統(tǒng)種植方式在許多方面影響和制約了吐魯番市葡萄產業(yè)的發(fā)展。 解決方案 ： 在種植方式上從傳統(tǒng)向標準轉變，吐魯番市從標準化種植入手，各 部門配合，先后編訂了 12項地方標準。 結論與建議 研究結論 ： 本項目立足于充分開發(fā)利用吐魯番市當地的特色資源，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置和轉換升級促進農業(yè)經濟上臺階、上檔次。 項目建設條件優(yōu)越 ， 市場地理位置合理， 配套 設施良好，項目所在地的各級黨政決策管理部門均十分重視項目建設，給項目建設提供了良好的組織和政策保障。 經財務分析測算，項目經濟效益良好，且不存在重大風險或較大風險。 問題與建議 ： 新疆是我國最大的葡萄干產區(qū)，綠色葡萄干雖然品優(yōu)于美國葡萄干，但主要產于吐魯番和哈密地區(qū)，并且也有易吸 潮變色、不易保存、不易清洗的缺點，阻礙著其進入高檔市場 。 因此， 建議 項目 承擔 企業(yè)要與 葡萄種植戶 建立良好的 訂單供銷模式 ，合理協(xié)調 相互的 利益關系，確保 農民的 利益 ；同時 企業(yè) 要做好信息