【正文】 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 綜合評價 項(xiàng)目建設(shè)的必要性、可行性 必 要性 ： 項(xiàng)目 以 吐魯番的 優(yōu)勢、特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地為依托，大力發(fā)展 葡萄干 精深加工， 使企業(yè)成為當(dāng)?shù)啬酥磷灾螀^(qū)的重要 林果產(chǎn)品加工基地，做大做強(qiáng)品牌產(chǎn)品 ； 通過龍頭企業(yè)帶動，構(gòu)建 吐魯番的葡萄產(chǎn)業(yè)集群 和“種植 — 加工 — 流通 — 運(yùn)輸 — 銷售”的完整產(chǎn)業(yè)鏈 及 一體化的產(chǎn)業(yè)格局，提高農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力。同時可使吐魯番市財政收入增加 260萬元，增長率為 6～ 8％ 。年推動銷售特色農(nóng)產(chǎn)品 ，可推廣 ，年增收 240 萬元； 直接 增加就業(yè)人員 20 人， 間接 帶動 的農(nóng)戶是吐魯番市葡萄鄉(xiāng)、亞爾鄉(xiāng)和艾丁湖鄉(xiāng) 3個鄉(xiāng) 600 個農(nóng)民經(jīng)營戶，間接帶動 1000個農(nóng)民經(jīng)營戶，共輻射帶動農(nóng)戶1600戶 7160人，占 3個鄉(xiāng)總 人口 的 ％，使受益農(nóng)戶年收入增加 500～600元。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)匯總表 表 12 序號 名 稱 單位 指標(biāo) 備注 1 生產(chǎn) 規(guī)模 噸 /年 4000 包裝規(guī)格 50、 100、 250 克 2 建設(shè)規(guī)模 展品陳列室 平方米 在原有車間 兩端各 建 2 間 生產(chǎn)設(shè)備 臺 (套 ) 18 含 色選機(jī) 和 干 燥 及定量包裝系統(tǒng) 3 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動資金 萬元 其中鋪底流動資金 萬元 4 正常 年 營業(yè) 收入 萬元 含稅 5 正常 年總成本費(fèi)用 萬元 6 正常年利潤總額 萬元 7 正常 年稅后利潤 萬元 8 正常 年稅金 總額 萬元 所得稅、 營業(yè) 稅和銷售稅金及附加 9 財務(wù)盈利能力 (稅后 ) 內(nèi)部收益率 ％ 稅前為 ％ 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 Ic=8％ ，稅 前為 萬元 投資回收期 年 含 1 年建設(shè)期，稅 前為 年 10 盈虧平衡點(diǎn) ％ 第一章 總 論 6 社會效益 ： 通過本項(xiàng)目的實(shí)施， 有利于加快吐魯番市當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 (所得稅后 )為 ％ ，超過 貼現(xiàn) 率 8％ ；全部投資回收期 (所得稅后 )為 年。 項(xiàng)目效益 經(jīng)濟(jì)效益： 本項(xiàng)目 是在原有基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)建，增加部分加工生產(chǎn)設(shè)備，增 加 4000噸 /年葡萄干生產(chǎn)能力， 新增效益為新增 精制葡萄干銷售收入 。 項(xiàng)目建設(shè) 投資 中 ， 建筑工程費(fèi) ，占 建設(shè) 投資的 ％；設(shè)備購置 費(fèi) 萬元， 占 建設(shè) 投資的 ％；安裝 工程 費(fèi) 萬元，占 建設(shè) 投資的％；其他費(fèi)用 (含預(yù)備費(fèi) )，占 建設(shè) 投資的 ％。 建設(shè)期限 2021 年初完成該項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作， 2021 年 4月開始項(xiàng)目的土建施工， 2021 年 8月至 9月進(jìn)行該項(xiàng)目工藝 和設(shè)備安裝 ， 2021 年 10 月項(xiàng)目驗(yàn)收投產(chǎn)。將原有一層車間騰出面積擴(kuò)建 2條葡萄干精深 加工 生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力增加 4000噸 /年。 主要設(shè)備名稱、數(shù)量：生產(chǎn)設(shè)備 11種 共 18臺 (套 )，包括磁鐵除塵機(jī)、除梗機(jī)、除石機(jī)、 浸泡槽、離心機(jī)、干燥系統(tǒng)和上油機(jī)各 2臺 (套 )，篩選分級機(jī)、色選機(jī)、噴淋機(jī)、定量包裝系統(tǒng)等各 1臺 (套 )。 不存在 大的 技術(shù)問題。 建設(shè)規(guī)模：該公司已建成 6000噸 /年精制葡萄干加工廠，占地面積 (合 )，一層綜合加工車間 ，位于吐魯番市 312 國道 3987公里處北側(cè) ，本 次在綜合加工車間前方擴(kuò)建展品陳列室 平方米， 擴(kuò)建 2條葡萄干精加工生產(chǎn)線， 購置葡萄干精深加工生產(chǎn)設(shè)備 18臺 (套 )。 建設(shè)地點(diǎn)： 吐魯番市 312國道北側(cè) 3987公里處 XX物流園 。 項(xiàng)目 基本情況 項(xiàng)目名稱 、 建設(shè)性質(zhì) 及 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目名稱： 吐魯番 地區(qū) （ 市 ） 4000噸 /年葡萄干精深加工 擴(kuò) 建 項(xiàng)目 。 先后 獲 “ 自治區(qū) 優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 ” 、“ 全心全意依靠職工辦企業(yè)的好領(lǐng)導(dǎo)”、“自治區(qū) 物流 行業(yè)勞動模范” 、“ 開發(fā)建設(shè)新疆先進(jìn)者 ”、“民政部優(yōu)秀復(fù)轉(zhuǎn)軍人” 等各項(xiàng)榮譽(yù) 。具體見下表。 第一章 總 論 2 主要業(yè)績及榮譽(yù)：公司經(jīng)過經(jīng)過 5 年多的發(fā)展，已經(jīng)發(fā)展成為吐魯番地區(qū)規(guī)模最大的葡萄干加工及貿(mào)易企業(yè)，為我地區(qū)葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 做出了巨大的貢獻(xiàn)，受到了各級部門及商戶的肯定，先后獲得“扶貧幫困先進(jìn)集體”、“地區(qū)工人先鋒號”、吐魯番市誠信企業(yè)”、“地區(qū)勞動模范集體”、“地區(qū)工商聯(lián)優(yōu)秀企業(yè)會員”、“自治區(qū)守合同、重信用企業(yè)”、“自治區(qū)文明誠信民營企業(yè)”等榮譽(yù)稱號。 人員結(jié)構(gòu)： 公司設(shè)董事長辦公室、總經(jīng)理辦、財務(wù)部、業(yè)務(wù)部、銷售部、品牌 部、 生產(chǎn) 部、 停車場與后勤保衛(wèi)部 。 在產(chǎn)品研發(fā)方面，公司建立了獨(dú)立的研發(fā)機(jī)構(gòu)，研發(fā)中心設(shè)備齊全，擁有吐魯番最好的農(nóng)產(chǎn)品試驗(yàn)室，與吐魯番地區(qū)質(zhì)檢局、吐魯番地區(qū)科技局、 新疆 農(nóng)科院吐魯番地區(qū)農(nóng)科所等機(jī)構(gòu)保持著緊密的合作關(guān)系。 經(jīng)過 5年的發(fā)展，公司精深加工基地占地 120210余平方米，廠房嚴(yán)格按照食品檢驗(yàn)要求設(shè)計(jì)建造，是目前吐魯番條件最好，設(shè)施最完備的 葡萄干精加工工廠。第一章 總 論 1 第一章 總 論 項(xiàng)目 單位基本情況 概況 項(xiàng)目單位 法定 名稱： 吐魯番 XX工貿(mào) 有限公司 企業(yè)性質(zhì) ： 民營 有限責(zé)任公司 股東構(gòu)成：吐魯番市 XX 物流有限公司（法人股東） ； XXX（自然人股東）。 發(fā)展歷程： 吐魯番 XX 工貿(mào)有限公司創(chuàng)建于 2021 年，注冊資本，為吐魯番市 XX物流有限公司 子公司，公司位于吐魯番新站 312 國道 3987 公里處 XX 物流園，法定代表人宋保憲。為使加工出來的產(chǎn)品能和國際市場接軌，公司通過咨詢和學(xué)習(xí)，通過了 ISO9000、 QS、 HACCP等多項(xiàng)認(rèn)證。 主營業(yè)務(wù)：干鮮果品精深加工、貿(mào)易及進(jìn)出口業(yè)務(wù) 主導(dǎo)產(chǎn)品：各種以葡萄為主的干鮮果品，包括“ XX”牌葡萄干、 “如意福果”等 。 公司擁有員工 65人，其中復(fù)退轉(zhuǎn)軍人 20人、下崗職工 25 人、待業(yè)青年 20人 。 財務(wù)狀況 吐魯番 XX 工貿(mào) 有限公司 近兩年財務(wù)狀況良好 ，企業(yè)資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入等各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)均表現(xiàn)良好。 吐魯番 XX 工貿(mào) 有限公司 近兩年財務(wù)狀況簡表 表 11 單位：萬元 序號 項(xiàng)目 單位 2021 年 2021 年 1 資產(chǎn)總額 萬元 2 固定資產(chǎn) 萬元 3 流動資產(chǎn) 萬元 4 所有者權(quán)益 萬元 5 實(shí)收資本 萬元 6 營業(yè)收入 萬元 7 納稅額 萬元 8 凈利潤 萬元 9 凈資產(chǎn)收益率 ％ 10 資產(chǎn)負(fù)債率 ％ 法人代表基本情況 公司法定代表人 宋保憲， 45歲， 大專學(xué)歷， 工程師，公司創(chuàng)始人，現(xiàn)任吐魯番市政協(xié)常委、 吐魯番地區(qū) 政協(xié)委員、地區(qū) 工商聯(lián)副 會長、地區(qū)青聯(lián)副會長、自治區(qū)工商聯(lián)理事 。無破產(chǎn)、銀行第一章 總 論 3 欠資及其它有關(guān)社會形象和誠信的問題。 建設(shè)性質(zhì)： 擴(kuò) 建 。 產(chǎn)品方案及 規(guī)模 產(chǎn)品方案： 年產(chǎn) 精制 紅、 綠色葡萄干 各 2021噸，共 4000噸 ， 產(chǎn)品規(guī)格為 50 克 、 100 克 、 250 克三種，采用 鋁箔軟包裝。 品種、 技術(shù)、設(shè)備 方案 主要 品種及 技術(shù)來源的可靠性、可得性： 主要 色選、冷殺菌等 加工設(shè)備從國外進(jìn)口 ， 可解決 加工過程中 由于 溫度差異和其他條件的不同 導(dǎo)致 色澤混雜不一，嚴(yán)重影響葡萄干的出 口等級和價格 的問題 。 技術(shù)依托單位為英國 布勒索特克斯色選機(jī)有限公司和 新疆機(jī)械研究院 (有限責(zé)任公司 )， 英國索特克斯公司是瑞士布勒集團(tuán)的成員，自 1947 年成立以來，始終致力于為食品和非食品工業(yè)提供一流的色選解決方案，目前已經(jīng)在全球范圍內(nèi)安裝調(diào)試了 2萬多臺色選機(jī)，并多次贏得享有盛譽(yù)的英國皇后獎，成為全球領(lǐng)先的色選機(jī)創(chuàng)新者； 新疆第一章 總 論 4 機(jī)械研究院 (有限責(zé)任公司 )是以農(nóng)牧機(jī)械、農(nóng)副產(chǎn)品加工機(jī)械、機(jī)電一體化技術(shù)產(chǎn)品開發(fā)為主并具有自營進(jìn)出口業(yè)務(wù)權(quán)的綜合性省級研究單位，設(shè)有自治區(qū)人民政府批準(zhǔn)的“新疆農(nóng)牧機(jī)械工程技 術(shù)研究中心”、“先進(jìn)制造技術(shù)工程技術(shù)中心”、“新疆機(jī)械電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測站”等 ，先后共完成科研成果 670 余項(xiàng)，其中 100余項(xiàng)獲國家、自治區(qū)及部級獎勵，19 項(xiàng)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平， 30 余項(xiàng)填補(bǔ)國內(nèi)空白， 39 項(xiàng)獲國家專利。 土建工程 主要建筑物 、構(gòu)筑物名稱、類型及工程量 ：在加工車間兩端擴(kuò)建陳列室 平方米，磚混結(jié)構(gòu)， 磚砌圍護(hù)。 使整個車間內(nèi)的葡萄干精深加工能力達(dá)到一萬噸 /年。 投資 結(jié)構(gòu) 及資金來源 項(xiàng)目總投資 及其構(gòu)成： 項(xiàng)目總投資 ，其中 項(xiàng)目建設(shè) 投資 、自有 流動資金 。 第一章 總 論 5 資金來源： 項(xiàng)目總投資 ， 申請中央財政資金 萬元 (為 財政補(bǔ)貼資金 )，占總投資的 ％ ； 地方財政配套 元 (為 財政補(bǔ)貼資金 )， 占 總投資的 ％；企業(yè)自籌 萬元，占總投資的 ％。 經(jīng) 財務(wù)分析測算， 新增項(xiàng)目年?duì)I業(yè) 收入 可達(dá) 4280 萬元，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，且不存在重大風(fēng)險或較大風(fēng)險。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 12。整體提升吐魯番特色農(nóng)副產(chǎn)業(yè)的附加值和品牌影響力。經(jīng)營期農(nóng)戶增加效益 2400 萬元。 可行性研究報告 編制依據(jù) (1)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》 (財政部令第 29 號 )； (2)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報告編寫參考大綱》 ； (3)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 2021 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目 申報指南》 (國農(nóng)辦 [2021]178號 )； (4)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《關(guān)于 2021年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目實(shí)行財政補(bǔ)貼的指導(dǎo)意見》 (國農(nóng)辦 [2021]208號 )； (5)國家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《 關(guān)于做好 2021年 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報 評審工作的通知 》 (國農(nóng)辦 [2021]196號 )； (6)《關(guān)于貫徹 自治區(qū)加強(qiáng)農(nóng)副產(chǎn)品外銷平臺建設(shè) ，做好農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化工作的通知》（新農(nóng)開辦項(xiàng) [2021]60號）； (7)自治區(qū)農(nóng)發(fā)辦文件（新農(nóng)開辦項(xiàng)【 2021】 7 80 號）； (8)《 新疆維吾爾自治區(qū)國 民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱第一章 總 論 7 要 》 (新疆維吾爾自治區(qū)十屆人大四次會議 2021年 1月 23日批準(zhǔn) )； (9)《新疆維吾爾自治區(qū)林業(yè)發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 (新政辦發(fā)[2021]104 號 )； (10)《 新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展第十一個五年規(guī)劃(2021～ 2021 年 )》 ； （ 11） 《新疆維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè) (種植業(yè) )發(fā)展第十一個五年規(guī)劃》 ； （ 12） 《 吐魯番地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 》(2021 年 2月 23 日地區(qū)人大工委第一次會議通過 )。 促 進(jìn) 吐魯番的 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，加快農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?。到 2021年吐魯番市規(guī)劃葡萄種植總面積達(dá)到 85 萬畝以上，使這個新疆乃至全國最大的優(yōu)質(zhì)葡萄產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢地位將更加明顯。 可行性 ： 吐魯番市 XX 工貿(mào) 有限公司通過科技創(chuàng)新推進(jìn)葡萄精深加工，通過先進(jìn)的加工手段，促使吐魯番的葡萄干上檔次、出精品，進(jìn)一步提升吐魯番特色資源葡萄干商品價值，加強(qiáng)地方民族特色產(chǎn)品開發(fā)和原產(chǎn)地保護(hù)，培育、維護(hù)和拓展高價值的吐魯番特色干鮮果產(chǎn)地與產(chǎn)業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品組合品牌，培育和提升特色干鮮果品產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。 在園區(qū)內(nèi) 建 成的 30萬平方米干鮮果批發(fā)交易市場 內(nèi) ，公司 與 農(nóng)戶每年簽訂 收購葡萄干、哈密瓜的購銷合同，在種植和培育新品種方面派有關(guān)技術(shù)人員到田間地頭進(jìn)行指導(dǎo)和培訓(xùn)。為降低防范風(fēng)險，必須與葡萄種植農(nóng)戶簽訂供銷協(xié)議，保證原料來源的穩(wěn)定；其次加強(qiáng)食品的加工生產(chǎn)管理，做好品牌建設(shè)及營銷，努力維護(hù)好銷售渠道，減少銷售風(fēng)險。 制約因素及解決方案 制約 因素 ： 吐魯番葡萄有著千年的種植歷史，傳統(tǒng)種植方式在許多方面影響和制約了吐魯番市葡萄產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 解決方案 ： 在種植方式上從傳統(tǒng)向標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變，吐魯番市從標(biāo)準(zhǔn)化種植入手，各 部門配合，先后編訂了 12項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)。 結(jié)論與建議 研究結(jié)論 ： 本項(xiàng)目立足于充分開發(fā)利用吐魯番市當(dāng)?shù)氐奶厣Y源，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和轉(zhuǎn)換升級促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)上臺階、上檔次。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)越 ， 市場地理位置合理， 配套 設(shè)施良好，項(xiàng)目所在地的各級黨政決策管理部門均十分重視項(xiàng)目建設(shè)，給項(xiàng)目建設(shè)提供了良好的組織和政策保障。 經(jīng)財務(wù)分析測算，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好，且不存在重大風(fēng)險或較大風(fēng)險。 問題與建議 ： 新疆是我國最大的葡萄干產(chǎn)區(qū)，綠色葡萄干雖然品優(yōu)于美國葡萄干，但主要產(chǎn)于吐魯番和哈密地區(qū)，并且也有易吸 潮變色、不易保存、不易清洗的缺點(diǎn)，阻礙著其進(jìn)入高檔市場 。 因此， 建議 項(xiàng)目 承擔(dān) 企業(yè)要與 葡萄種植戶 建立良好的 訂單供銷模式 ，合理協(xié)調(diào) 相互的 利益關(guān)系，確保 農(nóng)民的 利益 ；同時 企業(yè) 要做好信息