【正文】 東 14 公里處，東臨襄城縣，北連禹州市，南隔北汝河與紫云山相望。 因此， 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃，符合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，對(duì)充分發(fā)揮當(dāng)?shù)貐^(qū)位、交通、資源優(yōu)勢(shì)，促進(jìn) 農(nóng)村剩余勞動(dòng)力 再就業(yè)，保障社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要作用 。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)穩(wěn)固，工業(yè)發(fā)展迅速。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 一 總占地面積 畝 36 合 24000 ㎡ 二 總建筑面積 平方米 14838 三 建筑容積率 % 四 建筑 系數(shù) % 五 主要原材料消耗 1 各類(lèi)鋼坯 萬(wàn)噸 2 電 萬(wàn) kwh 260 3 水 萬(wàn)噸 六 運(yùn)輸量 萬(wàn)噸 七 綠化覆蓋率 % 綠化面積 2200 ㎡ 八 總投資 萬(wàn)元 11234 1 工程費(fèi)用 萬(wàn)元 5994 2 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 240 3 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 5000 九 投資回收期 （ 所得稅前 ） 年 含建設(shè)期 11 月 十 投資利潤(rùn)率 % 十一 投資利稅率 % 上述各項(xiàng)指標(biāo)良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，因此，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 項(xiàng)目效益分析 該項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后年均利潤(rùn) 萬(wàn)元， 實(shí)現(xiàn)稅金 萬(wàn)元，投資利稅率 %， 投資利潤(rùn)率 %。 項(xiàng)目投資 項(xiàng)目估算 總投資為 11234 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 5994 萬(wàn)元 、 預(yù)備費(fèi) 240 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)元 。 總建筑面積 14838 平方米 ， 其中生產(chǎn)車(chē)間 10086 平方米，辦公樓 及宿舍樓 為 4752 平方米 。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 本項(xiàng)目工程建設(shè)規(guī)模為 年產(chǎn) 鍛造件 40000 噸 。 可行性研究的依據(jù) 國(guó)家及省有關(guān)政策、法規(guī)、規(guī)定； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù) 》 （第三版）； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021年本 ）》 ； 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定要求； 平頂山 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃綱要； 郟縣 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社 會(huì)發(fā)展計(jì)劃綱要； 項(xiàng)目承辦單位提供的有關(guān)技術(shù)基礎(chǔ)資料； 有關(guān)部門(mén)、單位出據(jù)的證明； 采用國(guó)內(nèi)外經(jīng)實(shí)踐證明為成熟、先進(jìn)、可靠的工藝，確保設(shè)備一次投產(chǎn)成功，并能長(zhǎng)期運(yùn)行； 在可靠的前提下，盡可能采用國(guó)產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備； 貫徹可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，力求做到發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)環(huán)境同步，“三廢”排放少，污染??； 立足本地資源，優(yōu)化技術(shù)方案，盡可能減少項(xiàng)目投資，提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力； 設(shè)計(jì)貫徹工廠規(guī)模大型化、布置一體化、建筑物輕型化、公用工程社會(huì)化的四化方針； 嚴(yán)格執(zhí)行 2耀有關(guān)法律法規(guī)，強(qiáng)制性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量； 結(jié)合場(chǎng)地現(xiàn)狀，努力做到布局合理，節(jié)省占地； 增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，三廢治理與工程建設(shè)實(shí)現(xiàn)“三同時(shí)”； 認(rèn)真貫徹勞動(dòng)法，加強(qiáng)勞動(dòng)安全和工業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)計(jì)的措施，保證生產(chǎn)人員的身心健康； 認(rèn)真貫徹消防法，保證消防設(shè)施的完善可靠。分廠 現(xiàn)有 300 多名職工 。公司設(shè)有鉚焊、金屬加工、熱鑄、總裝、巨鷹科技、萬(wàn)鼎等七個(gè)分廠、四個(gè)控股公司和產(chǎn)品研發(fā)中心，具有年產(chǎn)液壓支架 6000 架、乳化液泵站 500 套的生產(chǎn)能力 。本公司將不斷引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和 設(shè)備，擴(kuò)展公司規(guī)模，壯大員工隊(duì)伍和提高專(zhuān)業(yè)技能，使公司快速發(fā)展 ，確保走在 本行業(yè) 的 前列 。 從公司成立以來(lái)，一直不斷地為專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)液壓支架廠家平頂山煤 礦機(jī) 械制造公司 、鄭州煤 礦 機(jī) 械集團(tuán) 、 中平能化 東聯(lián) 機(jī)械制造 公司等提供高質(zhì)量的支架 液壓元 件，成為他們的重點(diǎn)供應(yīng)商、合作伙伴。生產(chǎn)各種液壓支架立柱 、 千斤頂 及閥等 液壓元件、高壓膠管接頭，特別是采用鏜滾壓工藝生產(chǎn)Φ125Φ400 缸徑各種立柱 、 千斤頂，具備了高質(zhì)量、高速度的加工制造能力， 并以過(guò)硬的質(zhì)量和完善的服務(wù)深得用戶(hù)的認(rèn)可和信賴(lài)。 公司現(xiàn) 有 職工 106 人，其中工程技術(shù)人員 15 名，公司配備有高效率和高精度的 TKA2140 數(shù)控深孔鏜床、 T2120 深孔鏜床、 CK6183B 等17 臺(tái)數(shù)控車(chē)床、 NZ32X500 雙環(huán)縫自動(dòng)焊機(jī)、 M3250 3000 外圓磨床等各種普通金切設(shè)備、多功能實(shí)驗(yàn)臺(tái)等各種機(jī)床設(shè)備百十余臺(tái)。 公司以先進(jìn)技術(shù)設(shè)備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)資源優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)， 通過(guò)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷提高 公司 的管理水平和技術(shù)水平，加強(qiáng)自主研究開(kāi)發(fā)和技術(shù)合作，不斷完善動(dòng)態(tài)營(yíng)銷(xiāo)管理，從而增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 1）平頂山市德科機(jī)械制造有限公司基本情況： 公司自 2021 年 注冊(cè)成立 以來(lái) ， 專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)及研發(fā) 礦用液壓 元件。 第一章 總論 受平頂山市德科 鍛造機(jī)械 有限 公司 委托，上海三張 建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所對(duì)該公司 年產(chǎn) 鍛造件 40000 噸 建設(shè)項(xiàng)目 進(jìn)行了可行性研究，并編制了本報(bào)告。 項(xiàng)目名稱(chēng) 新建 年產(chǎn) 鍛造件 40000噸 項(xiàng)目 河南省平頂山市 郟縣 長(zhǎng)橋鎮(zhèn) 單位名稱(chēng) ： 平頂山市德科 鍛造機(jī)械 有限 公司 法人代表 ：張華獻(xiàn) 法定地址 ： 郟縣 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)豆唐村 注冊(cè)資金： 600萬(wàn) 元 公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司 建設(shè)單位基本情況 ： 公司采取平頂山市德科機(jī) 械制造有限公司與平頂山市煤機(jī)制造有限公司鑄、鍛造分廠合資組建，其中平頂山市德科機(jī)械制造有限公司占股份 60%。 以服務(wù) 安全高效礦井建設(shè)為宗旨，采用現(xiàn)代企業(yè)制度 組建的有限公司。 公司生產(chǎn)能力逐年提高， 2021 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 3000 萬(wàn)元， 2021 年 實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 5000 萬(wàn)元， 2021 年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 9100 萬(wàn)元 。生產(chǎn)設(shè)備齊全、工藝先進(jìn)、檢測(cè)試驗(yàn)手段完備。 公司以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，以誠(chéng)懇的態(tài)度服務(wù)用戶(hù) 。 隨著市場(chǎng)需求的不斷提高，本公司以市場(chǎng)為導(dǎo)向，并與多家用戶(hù)合作，在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上 積累了不少理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn) ，有足夠的能力和經(jīng)驗(yàn)滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。 （ 2）平頂山市煤機(jī)制造有限公司鍛造分廠基本情況： 平頂山煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司始建于 1968 年，是原煤炭工業(yè)部、中國(guó)煤礦機(jī)械裝備集團(tuán)公司液壓支架、乳化液泵定點(diǎn)生產(chǎn)廠家，中國(guó)機(jī)械 500 強(qiáng)企業(yè)，現(xiàn)為河南省煤炭工業(yè)管理局控股企業(yè)。 其 中鍛造分廠 擁有固定資產(chǎn) 3000 萬(wàn)元，是一個(gè)集鉚焊、 機(jī)械加工、熱處理為一體的綜合性企業(yè)。 年 生產(chǎn)能力 3 萬(wàn)噸，年產(chǎn)值值 億元，上繳稅利 300 萬(wàn)元以上。 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)必要性； 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)； 建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案； 建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件； 工程技術(shù)方案； 公用工程及輔助設(shè)施方案； 環(huán)境保護(hù)、安全防護(hù)及節(jié)能； 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員； 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排； 投資估算及資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)。 根據(jù)擬定 的 生產(chǎn)規(guī)模并考慮企業(yè)發(fā)展的需要 ， 該項(xiàng)目總占地 24000平方米（合 36 畝），主要建設(shè)內(nèi)容包括：生產(chǎn)車(chē)間（包括壓制車(chē)間、整理車(chē)間、鍛壓車(chē)間、機(jī)加工車(chē)間）、倉(cāng)庫(kù)、辦公用房、職工食堂及其配套設(shè)施 。 主要設(shè)備 40 臺(tái)（套）。 項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。 經(jīng)濟(jì)效益良好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，所得稅后投資回收期 年。 可行性研究的結(jié)論 本項(xiàng)目 擬建設(shè)在 郟縣 長(zhǎng)橋鎮(zhèn) ， 長(zhǎng)橋鎮(zhèn)位于郟縣城東 14 公里處，交通通訊便利 、水電資源充足、 電力供應(yīng)充足 、 勞動(dòng)力資源富足。全鎮(zhèn)工業(yè)初步形成了以 機(jī)械裝備制造 、 針織服裝、磨料磨具、建筑建材、食品加工等為主導(dǎo)的框架。 因此，該項(xiàng)目 選址可行，環(huán)?？尚?。全鎮(zhèn)地勢(shì)平坦，無(wú)山川丘嶺，總面積 50 平方公里，轄 34 個(gè)行政村， 萬(wàn)畝耕地， 萬(wàn)口人，是個(gè)典型的平原農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)。南（京） 洛（陽(yáng)）高速毗鄰郟縣城 10 公里，洛（陽(yáng)）界（首）公路橫穿長(zhǎng)橋東西，西距鄭堯高速 6 公里，東距平禹鐵路 6公里，距 107 國(guó)道 14 公里、鄭州新鄭機(jī)場(chǎng) 80 公里，柏堂大橋橫 跨北汝河，貫通南北，促進(jìn)了兩岸各地經(jīng)濟(jì)的合作發(fā)展。 水電資源充足。距 11萬(wàn)伏、 萬(wàn)伏高壓變電站分別為 8 公里、 3 公里，電力供應(yīng)充足。 70 年代初，長(zhǎng)橋鎮(zhèn)就有一大批勞動(dòng)力赴江蘇、浙江、福建等地打工，勞務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在全省走在前列。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全鎮(zhèn)目前有勞動(dòng)力 3 萬(wàn)人，其中從事針織、服裝的熟練工 萬(wàn)人，在家的針織工有 7000 多人，是發(fā)展針織、服裝等勞動(dòng)密集型企業(yè)的理想之地。農(nóng)業(yè)基本形成了以?xún)?yōu)質(zhì)糧食、優(yōu)質(zhì)煙葉、高效林業(yè)為主的種植業(yè)，以郟縣紅牛、瘦豬、柴雞養(yǎng)殖為主的畜牧業(yè)，以坡河水果蘿卜、花里趙大蔥為主的農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。目前，鎮(zhèn)里針織服裝企業(yè)有 80 多家，就業(yè)人員4000 余人。鋼鐵素有 “ 工業(yè)糧食 ” 之稱(chēng)，鋼鐵材料是諸多工業(yè)領(lǐng)域中的 “ 必選材料 ” ，把鋼鐵工業(yè)作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用舉足輕重。另外，隨著世界制造中心向中國(guó)的轉(zhuǎn)移，我國(guó)對(duì)鋼鐵的需求會(huì)大大增加。從技術(shù)方面分析，我國(guó)鋼鐵行業(yè)的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，如連鑄比、噸鋼綜合能耗、成材率、板管比雖有明顯改善，但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大差距，還有廣闊的技術(shù)改造與創(chuàng)新空間。 鋼鐵行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了一系列相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 平頂山市德科機(jī)械制造有限公司與平頂山 市煤機(jī)制造有限公司鍛造分廠 是以經(jīng)營(yíng)以 煤礦機(jī)械 及 鍛造件為主的公司。 同時(shí)， 項(xiàng)目的建設(shè)得益于良好的外部條件和優(yōu)惠的政策。 另外， 郟 縣 長(zhǎng)橋鎮(zhèn) 制定了一系列優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)具有廣闊市場(chǎng)前景的企業(yè)前來(lái)投資興業(yè)。 本項(xiàng)目即是在上述背景下提出的。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本） ，由鼓勵(lì)、限制和淘汰三類(lèi)產(chǎn)業(yè)組成。 平頂山 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第 “ 十 二 ” 個(gè)五年總體規(guī)劃綱要中提出：通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)，提高行業(yè)技術(shù)裝備水平和技術(shù)創(chuàng)新能力，提升產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，大力培育知名品牌，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。項(xiàng)目承辦單位瞄準(zhǔn) 礦山機(jī)械用鍛造件 的市場(chǎng)潛力，利用高新技術(shù)與自身雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力相結(jié)合，進(jìn)行規(guī)模性生產(chǎn)，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和地方發(fā)展規(guī)劃要求。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施，不但可以有效的緩解縣內(nèi)勞動(dòng)力的供需矛盾，還能增加地方財(cái)政收入，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，提高 人民生活水平，從而推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展。面對(duì)這一嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)，要想抓住機(jī)遇，迎接挑戰(zhàn)，就必須根據(jù)市場(chǎng)的變化和生產(chǎn)生活的需求，充分利用高新技術(shù)，進(jìn)行多元化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國(guó)是人口大國(guó)，勞動(dòng)力價(jià)格相對(duì)較低，其產(chǎn)品必將以其穩(wěn)定的質(zhì)量和低廉的價(jià)格，在國(guó)際市場(chǎng)上占有一定份額，為國(guó)家賺取外匯。 第三章 市場(chǎng)分析 中國(guó)鍛造工業(yè)是機(jī)械制造工業(yè)的重要基礎(chǔ)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占著相當(dāng)重要的位置。鍛 造 件的質(zhì)量直接影響著整機(jī)的質(zhì)量和性 能；機(jī)床鍛件的耐磨性和尺寸穩(wěn)定性直接關(guān)系到機(jī)床的精度以及壽命；各類(lèi)泵的葉輪、殼體和液壓件的內(nèi)腔尺寸和表面粗糙度影響到主機(jī)工作效率；缸套和活塞環(huán)的質(zhì)量將影響到發(fā)動(dòng)機(jī)的性能效率和工作壽命。 我國(guó)目前現(xiàn)有各類(lèi)鍛造廠點(diǎn)約 2 萬(wàn)余家，從業(yè)人數(shù)約 120 多萬(wàn)人，年產(chǎn)鍛件 1200 萬(wàn)噸左右，鍛件產(chǎn)值超過(guò) 400 億元，居世界第二位， 2021年出口鍛件約 55 萬(wàn)噸，總值 億美元。就規(guī)模和水平而言，既有工藝先進(jìn)、機(jī)械化程度高、年產(chǎn)鍛件達(dá)數(shù)萬(wàn)噸的大型鍛造廠；也有工藝落后、設(shè)備簡(jiǎn)陋、基本上手工操作，年產(chǎn)鍛件百?lài)嵉男S。 2021— 2021 年統(tǒng)計(jì)分析 表明，市場(chǎng)對(duì) 鑄、 鍛件的需求呈上繁榮昌盛趨勢(shì)，我國(guó)鍛件產(chǎn)量按合金種類(lèi)分，鑄鐵件占 81%~83%，鑄鋼件占 13%~15%，非鐵合金鍛件占 %~%。 按照我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展規(guī)劃設(shè)想，“十 二 五”期間我國(guó)國(guó)民生產(chǎn)總值將以 8%~9%速度增長(zhǎng)。同時(shí)，由于技術(shù)進(jìn)步因素，如提高鍛件尺寸精度，減薄鍛件壁厚， 增 長(zhǎng)鍛件使用壽命，鍛件產(chǎn)量以平均每年約 4%的速度繼續(xù)增長(zhǎng)。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì)鍛件需求分析 ： 汽車(chē)鍛件上升幅度較大，到2021 年汽車(chē)用種類(lèi)鍛件年用量將達(dá) 150 萬(wàn)噸； 由于建筑業(yè)的興旺和國(guó) 家大力發(fā)展水、油、氣的管道輸送，鑄鐵管的產(chǎn)量會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)；鐵道機(jī)車(chē)、發(fā)電設(shè)備、冶金礦山和各種專(zhuān)業(yè)機(jī)械等由于國(guó)家投資向基礎(chǔ)設(shè)施傾斜而有較大的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2021 年時(shí)的產(chǎn)量比目前產(chǎn)量增長(zhǎng) 30%以上，鍛件產(chǎn)量也會(huì)有所增加。 從重點(diǎn)主機(jī)產(chǎn)品發(fā)展對(duì)各類(lèi) 鑄、 鍛造合金需求分析：鑄鐵件產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，但在鍛件總產(chǎn)量中所占的比例仍維持在 80%～ 82%左右，其內(nèi)部的構(gòu)成比例將產(chǎn)生較大的變化。預(yù)計(jì)到 2021 年，其比例將下降至 2%～ 3%，年產(chǎn)量為 30～40 萬(wàn)噸。 通過(guò)以上市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)，根據(jù)國(guó)內(nèi)目前同類(lèi)原材料及產(chǎn)品的價(jià)格測(cè)算 ： 采用模鍛市場(chǎng)價(jià)格 7500 元／噸，成本 5600 元／噸，每噸可實(shí)現(xiàn)稅前利潤(rùn) 1900 元； 采用自由鍛市場(chǎng)價(jià)格 7300 元／噸，成本 5