【正文】 單位：箱 序號 產 品 規(guī) 格 產 量 1 營養(yǎng)強化型（強化鈣）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 60000 2 營養(yǎng)強化型（強化鋅）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 60000 3 營養(yǎng)強化型（強化蛋白質）山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 50000 4 女士用功能營養(yǎng)山藥固體飲料 80g/杯 30 杯 /箱 30000 5 合 計 202000 第六 章 建設條件與廠址選擇 第一節(jié)、選址原則與要求 產地原則： 項目選址地點位于 武穴市 刊江辦事處高湖村 。 第五 章 建設規(guī)模與產品方案 第一節(jié) 、建設規(guī)模確定的原則和依據(jù)。因此，基本不存在政策風險。針對本項目而言，項目建 設地、水文地質條件明確，水電、交通、通訊等外部協(xié)作條件良好，基本沒有工程和外協(xié)條件風險。重要的是企業(yè)要根據(jù)今后市場的變化，不斷開發(fā)出滿足消費者需求的新產品，不斷開拓新的市場，以優(yōu)質的品質贏得廣大的消費者，提高產品的市場占有率，使企業(yè)形成一定抗風險能力。產品價格的確定是隨著市 場的起伏而定的。 產品定位： 產品定位為中高端產品， 適宜人群：老人、青少年、兒童、 白領女士 等 。 產品銷售重點 主要是在 省內， 因為武穴佛掌山藥受其季節(jié)性生長因素影響及保鮮瓶頸的制約，其生 產量受到了嚴格的限制，按年產 202000 箱 30杯 /箱 =6000000 杯計， 湖北省人均一年才能喝上 杯該保健飲料 ： 600 萬杯 /1027 萬人 = 杯，實在是太珍貴了； 其次在北京、上海、廣州 等 國內一線城市 設立代理銷售點，讓產品進入各大商場、大中小超市及 公共娛樂場所中 。 誰利用這一絕佳時機 率先開創(chuàng)出新的品類，誰就有可能成為品類的領導者，成為市場上的又一個“霸主”。同時 國家權威機構 通過飲料市場行情分析預測， 2020 年我國將成為世界飲料第一大國。 因此 ， 固體 飲料市場發(fā)展前景是令人期待的。 武穴佛掌山藥 又 由于其自身的藥理活性 ，其開發(fā)出的產品是具有解渴與功能保健于一體的功能性飲料。目前，通過調查得知，還沒有任何一家飲料企業(yè)涉足到山藥 固體飲料的項目開發(fā)。 在國外，固體飲料銷售以每年 10%的年遞增率上升；在國內，固體飲料市場也一樣被看好，國內現(xiàn)有固體飲料生產較為有名的企業(yè)有上海雀巢有限公司、 浙江香飄飄食品有限公司、 卡夫廣通食品有限公司、聯(lián)合利華（中國）有限公司廣州分公司、廣東皇室食品 工業(yè) 有限公司、 桂林西麥生物科技有限公司、廣西包草堂保健品有限公司、武漢冠利達必是食品有限公司等。 目前，我國的飲料工業(yè)繼續(xù)保持快速增長的勢頭并進入全面競爭時代，碳酸飲料、水、茶、果汁、含乳飲料五大領域 競爭激烈。 而在 對 固體飲料行 業(yè) 120 家 規(guī)模以上企業(yè)中 的 74家 進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)得知 ，盈利企業(yè)占到了 %，虧損率為 %，實現(xiàn)銷售收入 億元，利潤總額為 億元。它以食用方便、衛(wèi)生、獨特的風味，品質多樣，具有保健功能等優(yōu)勢備受消費者的青睞。 詳見 表 表 2 勞 動 定 員 表 表 1 序號 崗 位名稱 人數(shù) 班次 備 注 1 管理人 員 5 1 2 技 術 人 員 10 2 3 生 產 工人 50 2 合 計 65 11 / 35 技 術 人 員 配 置 表 表 2 序號 崗 位 人 數(shù) 備 注 1 原材料檢測 2 2 生產 技術員 2 3 工藝員 2 4 電氣技師 2 5 維修技師 2 合 計 10 第四節(jié) 、協(xié)作或技術依托單位 本項目的技術依托單位是教育部直屬 211工程重點大學華中農業(yè)大學 所屬食品科技學院 。預測總投 資 萬元， 其中 固定資產投資 萬元；流動資金 440 萬元 。至此，公司 已向武穴市經濟和信息化局申請開發(fā)年產 20 萬箱佛掌山藥 固體飲料生產項目，并予以備案。 為使企業(yè)更好更快的持續(xù)發(fā)展，企業(yè)在現(xiàn)有純凈水生產、銷售等業(yè)務領域的基礎上，積極拓寬業(yè)務領域。十年磨礪，鍛造出“泉力”品牌。因此，開發(fā)本 項目的 前景十分廣闊，即可以豐富食品種類，又可以擴大山藥的經濟價值 ，對提升山藥產品的科技含量，提供山藥加工新途徑，擴大原料資源利用率，從而對推動武穴市地方經濟的發(fā)展具有積極的作用。但是隨著佛掌山藥深加工產品的不斷涌現(xiàn)，產品附加值增加， 目前 武穴市政府已經將它定為本市經濟支柱產業(yè)，計劃逐年將栽培面積擴展到十萬畝左右 。 推動地方經濟的發(fā)展 。 另一方面，企業(yè) 通過山藥的精深加工， 每年將 增加銷售收入 1200 萬元，創(chuàng)造利稅近 300萬元。本項目完成后， 公司將大力 推行“公司 +基地 +農戶”一體化的生產經營模式，農民只管種好山藥，足不出村，就 將 獲得比以前大得多的經濟效益。 增加企業(yè)效益和農民的收入 。山藥的功能保健成分也較多，含皂 甙 、 黏液介 、 膽堿 、 止杈素等 ，具有降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，增強免疫功能等多種生理活性，是衛(wèi)生部首批公布的藥食二用植物。 據(jù)李時珍《本草綱目》指出：“山藥，能開達心孔，強筋骨，益腎氣，健脾胃，降血壓，抗腫瘤，緩衰老 ”。武穴佛掌山藥屬薯蕷科山藥屬，為一年生 或多年生 纏繞 性藤本植物，其地下的塊莖，可做菜藥二用 ，因具有悠久的文化、豐富的營養(yǎng)、獨特的風味而深受消費者喜愛。因此，本項目建設符合國家產業(yè)政策及行業(yè)發(fā)展規(guī)劃。大力發(fā)展資源深加工，延長產業(yè)鏈，促進農產品轉化增值，拓寬食品飲料工業(yè)發(fā)展的空間。 確保食品飲料在原料、加工、包裝、運輸和食用過程中的衛(wèi)生和安全。注重以營養(yǎng)科學為指導，維護和提升加工食品飲料的營養(yǎng)品質，滿足人民生活水平提高對營養(yǎng)健康的要求。充分發(fā)揮不同區(qū)域的比較優(yōu)勢，加快資金、技術、人才等要素向優(yōu)勢產區(qū)和優(yōu)勢行業(yè)流動，促進產業(yè)延伸，培育產業(yè)集群，形成特色食品加工產業(yè)帶（區(qū)）。二是 培育品牌，做強做大。優(yōu)化區(qū)域布局，加強原料基地建設，培育食品加工產業(yè)帶和企業(yè)集群轉變增長方式，促進食品飲料加工裝備制造業(yè)的發(fā)展， 加強食品飲料安全體系建設，提高食品 飲料 營養(yǎng)和安全水平，確保居民放心食用，促進食品飲料工業(yè)健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。 第 二 節(jié) 、項目建設的必要性： 我國 食品飲料工業(yè) “十二五 ” 發(fā)展 規(guī)劃 是我國食品飲料工業(yè)發(fā)展的指導性文件，它的指導思想和發(fā)展原則 為該項目的建設 指明了方向。因其生長對地理位置的要求苛刻，而僅在武穴市北部局部生長良好，屬無公害綠色環(huán)保食品。通過生 產標準化，種植規(guī)模化 ， 2020 年，武穴市廣濟 佛掌 山藥栽培種植面積 達到 2020 公頃，產量 萬噸，已建成了初具規(guī)模的“廣濟 佛掌 山藥“生產基地。 武穴市重點發(fā)展佛掌山藥。 我國“十二五 ” 規(guī)劃明確提出，要推進農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，完善現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系，優(yōu)化農業(yè)產業(yè)布局 ， 鼓勵和支持優(yōu)勢產區(qū)集中發(fā)展大宗農產品。 從我國飲料市場的消費情況來看，飲料業(yè)呈持續(xù)增長態(tài)勢，特別是具有保健功能的飲料產品，更是異 軍突起，深受消費者青睞。 第六節(jié) 、主要技術經濟指標： 項目主要技術經濟數(shù)據(jù)見表所示。 6 / 35 與本項目有關的國家標準、規(guī)范。 第四節(jié) 、 建設效益： 經測算，本項目正常生產年份不含稅銷售收入 達 萬元，利稅總額 萬元，其中：稅金及附加為 萬元，增值稅 萬元，利潤總額為 萬元；項目總投資收益率為 %，投資利稅率 %，銷售利稅率 %，所得稅后全部投資財務內部收益率為 %，所得稅后全部投資靜態(tài)回收期為 年（不含建設期），盈虧平衡點 %，有較好的經濟效益和一定的抗風險能力。 第三節(jié)、項目總投資及資金籌措 項目總投資 萬元，其中固定資產投資 萬元，流動資金 440 萬元。1 / 35 6 萬噸優(yōu)質地下飲用水生產線項目 可 行 性 研 究 報 告 2 / 35 目 錄 第一章 總論 第一節(jié) 項目提要 第二節(jié) 建設規(guī)模及內容 第三節(jié) 項目總投資及資金籌措 第四節(jié) 建設效益 第五節(jié) 可行性研究依據(jù) 第六節(jié) 主要技術經濟指標 第二章 項目背景和 建設的必要性 第一節(jié) 項目提出的背景 第二節(jié) 項目建設的必要性 第三章 建設單位的基本情況 第一節(jié) 建設單位的名稱、性質、住址及法人 第二節(jié) 建設單位發(fā)展簡介 第三節(jié) 建設單位人員及其構成 第四節(jié) 協(xié)作或技術依托單位情況 第四章 市場或需求預測 第一節(jié) 固體飲料市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 第二節(jié) 項目產品生產規(guī)模及銷售分析 第三節(jié) 項目產品的市場競爭力或優(yōu) 勢及市場風險預測 第五章 建設規(guī)模與產品方案 第一節(jié) 建設規(guī)模確定的原則和依據(jù) 第二節(jié) 產品方案 第六 章 建設條件與廠址選擇 第一節(jié) 選址原則與要求 第二節(jié) 項目建設總用地規(guī)模 第三節(jié) 建設地點的地理位置 第四節(jié) 建設地點的條件及基礎設施 第五節(jié) 項目實施的有利條件 3 / 35 第七章 工廠技術方案 第一節(jié) 項目組成 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產技術方案 第三節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目平面布置和運輸 第四節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目土建工程 第五節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目其它工程 第八章 佛掌山藥顆粒固體飲料項目環(huán)境保護與勞動安全 第一節(jié) 項目建設地環(huán)境現(xiàn)狀 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目對環(huán)境的影響及措施 第三節(jié) 勞 動保護與安全衛(wèi)生 第九章 企業(yè)組織和勞動定員 第一節(jié) 企業(yè)組織 第二節(jié) 勞動定員和人員培訓 第十章 項目實施進度安排 第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施的各階段 第二節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目實施進度 第十一章 佛掌山藥固體飲料項目投資估算與資金籌措 第一節(jié) 佛掌山藥固體飲料項目總投資估算 第二節(jié) 資金籌措 第三節(jié) 投資使用計劃 第十二章 財務效益 和社會效益評價 第一節(jié) 佛掌山藥顆粒固體飲料項目生產成本和銷售收入估算 第二節(jié) 財務評價 第三節(jié) 不確定性分析 第四節(jié) 社會效益和社會影響分析 第十三章 可行性研究結論與建議 第一節(jié) 項目可行性研究 第二節(jié) 建議 4 / 35 附件：一、附表 附表 1：固定資產折舊估算表 附表 2：投資計劃與資金籌措表 附表 3：資金來源與資金運用表 附表 4： 流動資金估算表 附表 5：現(xiàn)金流量表 附表 6：損益表 附表 7：資產負債表 5 / 35 第一 章 總 論 第一節(jié)、項目提要 項目名稱 ：湖北省武穴市“ 年產 20萬箱 佛掌山藥固體飲料開發(fā)”項目 建設性質：擴建 項目的承辦單位 ：湖北王良記食品有限公司 項目擬建地區(qū)和地點 ：湖北省武穴市 刊江辦事處高湖村 法人代表 ： 王喬 技術負責人： 華中農業(yè)大學食品科技學院 第二節(jié)、建設規(guī)模及內容 該 項目完成后， 能 形成年產 營養(yǎng)強化型鈣、鋅、蛋白質、功能營養(yǎng) 山藥固體飲料系列產 品 20 萬箱 的能力。 項目建設包括 生產 車間、原材料倉庫、成品倉庫、實驗室及各種 生產、 檢測設備 、 供 配電、給排水 配套工程及環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生等設施。 該項目投資資金由承辦單位自籌資金 萬元、銀行 貸款 120 萬元、其他途徑融資 300 萬元。 第五節(jié)、 可行性研究依據(jù)：