【正文】 全手冊 貨倉安全工作指引 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 第 章 頁次 第 12 頁 共 63 頁 本程序的目的是確保我公司在進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn) , 儲(chǔ)存 , 運(yùn)輸?shù)倪^程中 , 倉庫人員遵守美國海關(guān)的CTPAT(海關(guān) 貿(mào)易伙伴反恐 )安全指導(dǎo) , 以便在美以外的運(yùn)輸海關(guān)結(jié)關(guān)不會(huì)推遲 , 或由於竊賊或恐怖分子使用以上的環(huán)節(jié)作為 運(yùn)送違禁物品進(jìn)入美國的運(yùn)輸工具 . 本措施適用於源生產(chǎn)商和倉庫人員進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn) , 儲(chǔ)存或運(yùn)輸 . 安全主任 負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控 . 貨倉負(fù)責(zé)人對貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收 . 4. 參考 CTPAT 美國海關(guān) 貿(mào)易伙伴反恐安全指引 . 安全培訓(xùn) 所有從事貨倉工作的雇員必須接受安全教育 , 認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和內(nèi)部陰謀的培訓(xùn) , 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進(jìn)入貨物裝卸區(qū) , 進(jìn)出貨倉 必須接受登記 . 來料驗(yàn)收和儲(chǔ)存 所 有來料由貨倉部和安全經(jīng)理或指定代表人核對採購部發(fā)出的採購單 , 對無貨單物料一律拒收看待 . 已核實(shí)后的外來物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域 . 由 IQC 對貨物進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn) . 外來貨物數(shù)量必須符合採購單或來料單數(shù)量 , 貨物的多出或短少 , 貨倉部都要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查 ,嚴(yán)重不符的 , 需向廠部進(jìn)行舉報(bào) . 禁止一切無貨單物料進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取的事件發(fā)生 . 經(jīng)過 IQC 檢驗(yàn)后 , 合格的來料貨物應(yīng)存放於合格區(qū)內(nèi) , 分區(qū)擺放 , 並附上適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí) 。 保安隊(duì)長 : 有權(quán)對監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行查看錄像 。 如果被訪人不知道此次訪問 , 則需要根據(jù)來訪者提供的公司 名稱進(jìn)行電話確認(rèn) , 對方公司確認(rèn)了此次訪問后我廠人員方可接待 . 保安 員 對來賓之隨身行李 , 車輛進(jìn)行檢查 . 無帶危險(xiǎn)品後由保安帶領(lǐng)至洽談室等級(jí) . 對於駕車來賓 , 訪客車輛 , 需在保安的指引下將客車停放在外訪車輛停入?yún)^(qū) . 來賓在無我廠人員陪同的情況下不得擅自進(jìn)入辦公區(qū)和生產(chǎn)區(qū) . 來訪人員的出廠放行 來訪人員離廠時(shí) , 必須將訪客證交回給保安 , 由保安檢查其證件號(hào) 碼 與進(jìn)廠時(shí)號(hào)碼是否一致 , 然後登記離廠時(shí)間進(jìn)行放行 . 如果遺失或無法收回的 , 應(yīng)及進(jìn)找被探訪部門主 管簽名 (必要時(shí)遺失者要填寫遺失認(rèn)可書 ), 並追蹤回收 , 如果無法尋回訪客證的 , 需要通報(bào)保安 此號(hào)碼的 訪 客 證失效 , 如遇到依然佩戴此訪客證的人員需控制其行動(dòng) , 進(jìn)行調(diào)查 . 對人員出廠包 , 箱 , 出廠車輛 (包括摩托車 )一律要開箱檢查 , 貨物外出必須持有效的放行條並核對數(shù)量是否與實(shí)際數(shù)量一致 , 確認(rèn)無異常后回收訪客證 . 所有證件一律不得外借 . 其他公司進(jìn)出規(guī)定 上班時(shí)間 , 除部門主管以上人員 (不包括專職司機(jī) ), 其他人員外出憑放行條 (包括廠車乘坐人員 ). 速遞人員在大門交遞一般快件 , 先登記 郵件檢查分發(fā)登記表 后需付費(fèi)的快件時(shí)再進(jìn)入總臺(tái)遞交 . 保安對於不可能區(qū)域來的郵件 , 或是字跡了草難認(rèn) , 用貼字 , 體積小重量大 , 有異味等均可視為可疑郵件 . 電話詢問收件人確認(rèn)收件事宜 , 並無預(yù)知此快遞 , 且貨物可疑時(shí) , 可拒絕收貨 . 公司車輛進(jìn)出時(shí)都必須登記在 車輛進(jìn)出登記表 內(nèi) (副總經(jīng)理 ,及私人車輛由保安員登記 ), 並明確 時(shí)間及里程表及注有保安和司機(jī)的本人簽名 . 廠車出入保安需確認(rèn)車內(nèi)是否為本公司員工 , 若為訪客則需進(jìn)行登記 . 我廠自有車輛 (包括 員工私人車輛 )必 須停入在指定區(qū)域內(nèi) . 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 正大門崗位規(guī)定 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 第 章 頁次 第 7 頁 共 63 頁 進(jìn)出貨制度 裝卸貨車只能從大門進(jìn)出 , 送貨人員隨車通行 , 需填寫 車輛進(jìn)出登記表 , 在收取司機(jī)及相關(guān)人員證件后給予放行 , 保安就在登記表上填寫入廠時(shí)間 , 出廠時(shí)間以備安全主任查詢 . 如果 發(fā)現(xiàn)有車輛過長時(shí)間的停留於裝卸區(qū)域內(nèi)的記錄 , 安全主任應(yīng)查明原因 , 必要時(shí)開 異常事件調(diào)查匯報(bào)表 . 保安 要指引分開進(jìn)行裝卸和出貨 , 非裝卸貨人員只能在車內(nèi)休息 。 無法出示身份證明文件者 。 ? 被該主管拒絕接見者 。 ? 持有兇器和成群結(jié)隊(duì)之不速之客 。 正 億 皮 具 有 限 公 司 反 恐 安 全 手 冊 依據(jù) CTPAT 美國海關(guān) 貿(mào)易伙伴防止恐怖安全指導(dǎo) 編制 編制 : 審核 : 批準(zhǔn) : : 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 頒布令 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 頁次 第 1 頁 共 63 頁 頒布令 為了保 證本公司提供產(chǎn)品過的過程中防止和消除恐布威脅 .本公司依據(jù)反恐怖協(xié)議 (CTPAT,美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案 工作指引 ), 結(jié)合本公司實(shí)際情況建立的反恐安全管理體系 . 本 反恐安全手冊 於 2021 年 4 月首次生效實(shí)施 . 頒發(fā)人 : 2021 年 4 月 15 日 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 修改記錄 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 頁次 第 2 頁 共 63 頁 反恐安全手冊 修改記錄 修改日期 現(xiàn)行版本 個(gè)性章節(jié) 個(gè)性條款及內(nèi)容摘要 記錄人 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 目錄 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 頁次 第 3 頁 共 63 頁 反恐安全手冊 章節(jié) 內(nèi) 容 頁 碼 第一部分 物理保安 (Physical Security) 第 章 本廠員工進(jìn)出廠門規(guī)定 5 第 章 正大門崗位規(guī)定 6 第 章 鎖和鈅匙管理規(guī)定 8 第 章 放偷竊程序 10 第 章 監(jiān)控系統(tǒng)管理規(guī)定 11 第 章 貨倉 安全工作指引 12 第 章 垃圾房管理規(guī)定 14 第 章 計(jì)算機(jī)安全管理制度 15 第 章 計(jì)算機(jī)使用安全守則 17 第二部分 第 章 人事部工作指引 18 第 章 廠證及訪客證管理規(guī)定 20 第 章 居民身份證識(shí)別指導(dǎo) 22 第 章 保安人員聘用程序 25 第 章 離職員工及終止合作商管理規(guī)定 26 第三部分 程序保安 (Procedural Security) 第 章 保安崗位職責(zé) 28 第 章 包裝部成品區(qū)監(jiān)控程序 30 第 章 集裝箱檢查 .監(jiān)裝 .封條管理程序 31 第 章 船務(wù)安全工作指引 34 第 章 信息和技術(shù)安全 35 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 目錄 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 頁次 第 4 頁 共 63 頁 第 章 貨物憑據(jù)管理程序 37 第 章 收貨和運(yùn)輸程序 38 第 章 貨物過剩和短缺處理程序 40 第 章 運(yùn)輸安全管制程序 41 第四部分 安全培訓(xùn) (Security Training) 第 章 反恐培訓(xùn)指引 42 第 章 反恐 培訓(xùn)大綱 44 第 章 門衛(wèi)崗位培訓(xùn)作業(yè)指導(dǎo) 45 第 章 如何識(shí)別內(nèi)部陰謀 46 第五部分 第保安系統(tǒng) (Security System) 第 章 安全管理責(zé)任制 48 第 章 物理安全措施程序 49 第 章 緊急事故處理程序 50 第 章 安全調(diào)查處理程序 51 第 章 全廠保安反恐計(jì)劃書 52 第 章 供應(yīng)商管理 53 第 章 貨運(yùn)公司管理 55 第 章 內(nèi)部審核控制程序 57 第 章 突擊審核控制程序 59 第 章 安全事 故調(diào)查作業(yè)指導(dǎo) 61 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 本廠員工進(jìn)出廠門規(guī)定 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 第 章 頁次 第 5 頁 共 63 頁 1. 目的 指導(dǎo)門衛(wèi)保安人員以及公司內(nèi)部內(nèi)員配合工司安全管理工作 , 防止因管理不善導(dǎo)致不法份子乘虛而入 , 進(jìn)行蓄意破壞 ,給公司及員工的生命財(cái)產(chǎn)安全帶來威脅 . 2. 權(quán)責(zé) 保安 管理部門 各單位負(fù)責(zé)人 3. 範(fàn)圍 所有進(jìn)出人員均適用本 制度管理 確實(shí)督導(dǎo)員工進(jìn)出廠門規(guī)定好廠牌 , 保安人員要仔細(xì)識(shí)別其真 偽 , 防止外人混入 . 對確屬本廠員工不戴廠牌的 , 由保安交車間管理教育 , 拒不接受教育者 , 視情節(jié)同行政部進(jìn)行處罰 . 為維護(hù)公司形象 : 進(jìn)出廠門不許有穿拖鞋 , 褲衩 , 赤膀 , 手插口袋 , 邊走邊吃東西 , 嘻笑打鬧等不雅之行為 . 員工自駕車進(jìn)入工廠 , 在廠區(qū)一定要減速慢行 , 並停入在指定區(qū)域 . 員工上班不準(zhǔn)帶包 , 袋 , 食品 , 飲料和與工作無關(guān)的物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū) . 如必須帶進(jìn)車間 , 就主動(dòng)接受檢查 , 如有疑問予與深查並立即處理 , 不明之處請示主管幹部 . 生產(chǎn)線員工上班時(shí)間外出 , 必須 有 請假單 或 放行條 , 所有持單外出者必須一人一單 , 事由清楚且有主管簽名才有效 , 應(yīng)仔細(xì)核對簽名 . 員工下班后不得在車間逗留 , 無特殊需要 , 不可隨便進(jìn)入生產(chǎn)區(qū) . 維護(hù)安全環(huán)境衛(wèi)生 : 入廠者 不可帶煙花爆竹等易燃易爆物品 , 兇器及酒類 , 瓜殼等物品入廠 . 員工丟失廠牌 , 應(yīng)受到口頭警告 , 丟失廠證的員工 , 應(yīng) 立即到人事部補(bǔ)辦 , 補(bǔ)辦的廠牌要有明確的 ” 補(bǔ)辦 ” 字樣 . 人事部通知相關(guān)部門對原廠牌註銷 , 同時(shí)原廠牌作廢 , 補(bǔ)辦廠證的名單列於各門禁部份 , 旨在讓全體保安 , 門 衛(wèi) , 管理得知這一信息 . , 保安 一律拒絕其進(jìn)入廠內(nèi) : ? 已離職離廠人員 。 ? 有酗酒和強(qiáng)行要求入廠進(jìn) 。 ? 有推銷商品動(dòng)機(jī)之行為商 。 ? 行跡可疑 , 精神失常者 。 其他有可能給公司及員工造成不利影響者 . 5. 相關(guān)文件 : 請假單 放行條 正億皮具制品有限公司 反恐安全手冊 正大門崗位規(guī)定 文件編號(hào) 版號(hào) A/0 章節(jié)號(hào) 第 章 頁次 第 6 頁 共 63 頁 1. 目的 為規(guī)範(fàn)正大門崗位職責(zé) , 提高工作效率以符合整體管理要求 , 特制定本崗位制度 . 2. 範(fàn)圍 適用於正億皮具正大門 . 3. 職責(zé) 保安員 : 負(fù)責(zé)正大門的安全執(zhí)勤與車輛檢查工作 . 保安隊(duì)長 : 負(fù)責(zé)安全執(zhí)勤與車輛查貨的監(jiān)督工作 . 來訪賓客的接待 所有賓客均需在 來訪人員登記表 上進(jìn)行登記 , 保安對其身份證進(jìn)行核查 (請對方出示相關(guān)有照片的證件 ). 保安需與被訪人確認(rèn)來賓拜訪事宜 : 在被訪人同意的情況下 , 向來賓發(fā)放訪客證並登記號(hào)碼 。 如果倉庫沒有備好的貨物 ,貨車必須停放在等待區(qū) . 保安應(yīng)做好此方的宣傳工作和解釋工作 (特殊情況除外 ). 隨車人員如業(yè)務(wù)所需而要進(jìn)入辦公樓 , 必須在大門換領(lǐng)訪客證 , 換卡時(shí)需登記 , 大門保安員需對此做出說明 . 成品出廠必須具有成品 出貨通知書 ,放行條 . 放行條 需有倉庫負(fù)責(zé)人 , 財(cái)務(wù) , 副總經(jīng)理簽名 . 如果保安員發(fā)現(xiàn)成品出貨程序有誤及時(shí)上報(bào)告處理 . 車輛出廠一律要檢查 (包括駕駛室 ), 出貨車每周不定時(shí)全查車 23 次 ,並完成 貨櫃檢查記錄表. 需有倉庫負(fù)責(zé)人 , 門衛(wèi) , 保安員和司機(jī)的簽名 , 在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)處理 . 車輛出廠時(shí)若帶有原料等物品 ,須有倉庫主管簽名的 放行條 , 或部長指定簽名人的 放行條 . 物品周轉(zhuǎn) 放行條 倉庫主管 , .財(cái)務(wù)簽名 , QC 認(rèn)證 , 還要有退貨單