【正文】 ，可隨時召開。聯(lián)席會議制度第一條 為進一步推動全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作深入開展，提高卷煙經(jīng)營規(guī)范自律水平，及時解決日常監(jiān)管中出現(xiàn)的問題，健全完善內(nèi)管工作長效機制，結(jié)合全市行業(yè)工作實際，制定本制度。第八條 信息的定期報送必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成，不定期報送的信息應(yīng)在信息確定后及時完成。第六條 定期報送的信息主要有：派駐辦的工作匯報、分析報告、品牌分級、日常監(jiān)管、真煙外流等資料；營銷部門卷煙購進、到貨確認、卷煙銷售等資料；物流部門掃碼入庫、分揀打碼、卷煙配送等資料；其他需要報送的信息。第四條 各相關(guān)部門負責人對本部門所報送信息的真實性、完整性、及時性負責，不得報送虛假信息。第二條 各級專賣、營銷、物流配送等相關(guān)部門確定內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員，專人負責本部門內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作所需信息的收集、整理、報送。第十五條 凡采取隱瞞欺騙或弄虛作假等手段造成該報不報或者導致報告嚴重失實的，一經(jīng)查實，嚴肅處理。第十二條 派駐辦在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的卷煙生產(chǎn)經(jīng)營違法違規(guī)情況，對于需要營銷部門及時修改和調(diào)整經(jīng)營策略的，由營銷部門負責組織落實，并將落實情況報派駐辦備案。第十條 客戶經(jīng)理、送貨員、市場監(jiān)管人員發(fā)現(xiàn)零售戶收購卷煙、向無證戶銷售卷煙等違法違規(guī)行為后，要及時報轄區(qū)專賣內(nèi)管派駐辦。第八條 匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內(nèi)容必須詳實，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由駐地單位負責人簽發(fā)，保證其真實性。第六條 派駐辦應(yīng)及時將內(nèi)部違法違規(guī)案件處理情況、對工作人員處罰決定及相關(guān)文件材料報市局內(nèi)管處備案。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告應(yīng)遵循如實、規(guī)范、及時、準確、完整的原則。第三條 報告的主要內(nèi)容包括內(nèi)部專賣管理監(jiān)督主要工作情況、各級專賣內(nèi)管部門人員職責履行情況、排查內(nèi)部違法違規(guī)線索及進行調(diào)查核實情況、查出主要問題及整改處理情況和存在的主要問題及進一步推進工作的思路、建議。報告制度第一條 為切實加強全市行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營行為，及時掌握全市行業(yè)內(nèi)企業(yè)規(guī)范經(jīng)營信息和動態(tài)，確保全市行業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展，根據(jù)《煙草專賣法》、《煙草專賣法實施條例》和國家局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合全市工商企業(yè)實際，制定本制度。（一）泄露涉密信息，但未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的；（二）泄露涉密信息，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的；（三）違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違規(guī)提供涉密信息的；（四）利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的；（五）主觀、故意泄密的應(yīng)當遵循從重處罰原則。第八條 內(nèi)管人員不得在離崗后泄漏相關(guān)涉密信息。第七條 員工離崗、退休、調(diào)離涉密資料的交接：內(nèi)管人員離崗前應(yīng)將保管的資料、文件、磁盤等材料移交部門領(lǐng)導指定人員；部門主要負責人離崗前應(yīng)將保管的資料、文件、磁盤等材料移交上級專賣內(nèi)管部門指定人員。（五）內(nèi)管信息中發(fā)布內(nèi)容的讀取按照從上到下、逐級審批閱讀的層級管理方式進行。（三）會議記錄（或錄音）要集中管理，未經(jīng)批準不得外借。第五條 涉密信息的范圍：（一）有關(guān)涉密文件、傳真、資料、音像制品等信息；（二）被調(diào)查單位或部門尚未付諸實施的經(jīng)營決策；（三）被調(diào)查單位或部門生產(chǎn)經(jīng)營中各類涉密經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)；（四）被調(diào)查對象的個人隱私；（五）有關(guān)舉報投訴信息；（六）內(nèi)管調(diào)查工作的方式方法；（七）其它應(yīng)當保密的事項；第六條 保密措施：（一）嚴格遵守秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。第三條 全體內(nèi)管工作人員負有保守內(nèi)管工作信息的責任和義務(wù)。保密工作制度第一條 為保證專賣內(nèi)管工作的嚴肅性和相關(guān)信息的安全性，確保被監(jiān)管企業(yè)的相關(guān)工作信息不外泄，制定本制度。第七條 專賣內(nèi)管部門要按照嚴格保密和從快查處的原則，受理群眾舉報事項。第六條 接受舉報人當面舉報，要單獨進行，派駐辦接待人員必須做好筆錄；接受電話舉報，必須細心接聽，詢問清楚，如實記錄；對舉報信函和提交的書面材料，要逐件拆閱、登記。構(gòu)成犯罪的，將依法移送司法機關(guān)，追究其刑事責任。第四條 舉報人應(yīng)當盡可能據(jù)實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀事實的具體情節(jié)和證據(jù)。第二條 區(qū)縣級局內(nèi)管派駐辦應(yīng)當設(shè)立、公布專門的舉報、投訴電話、郵箱，接受對行業(yè)內(nèi)部卷煙生產(chǎn)經(jīng)營單位違反煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章行為的舉報、投訴，接受對內(nèi)管人員不認真履行職責，不嚴格依法開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索，依照法定程序組織查處。第十二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門檢查的結(jié)果，作為對各級領(lǐng)導干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核的重要依據(jù)。第十一條 對檢查結(jié)果要逐級審批后進行通報，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要按照相關(guān)程序及時進行處理。第十條 各區(qū)縣局每季度至少開展一次全面檢查，也可以根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的實際需要隨時進行自查。第九條 各級煙草專賣局應(yīng)當重視利用計算機信息管理系統(tǒng)，定期對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門組織卷煙經(jīng)營的計劃、價格、進供貨渠道等情況進行網(wǎng)上監(jiān)管。有關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門應(yīng)當如實、及時提供、報送有關(guān)文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關(guān)文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責；（4）查閱、復制業(yè)務(wù)經(jīng)營部門有關(guān)的文件、合同、發(fā)票、賬冊、單據(jù)、記錄、業(yè)務(wù)函電和其他資料。第八條 全市各級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責的需要，在實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程中，有權(quán)行使下列職權(quán)：（1）對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門進行執(zhí)法檢查；（2）詢問業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關(guān)事項做出說明。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查的對象：各區(qū)縣局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查的對象是：同級卷煙營銷部門。第四條 各級煙草專賣局開展內(nèi)部專賣管理定期監(jiān)督檢查工作一般由內(nèi)管派駐辦牽頭，抽調(diào)專賣、銷售、財務(wù)、物流等部門相關(guān)人員組成檢查組；檢查組在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查期間必須接受同級紀檢監(jiān)察部門和上級內(nèi)管部門的監(jiān)督。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查是各區(qū)縣局內(nèi)管派駐辦依法行使法定職權(quán)，對本轄區(qū)煙草制品經(jīng)營企業(yè)遵守煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)規(guī)定的情況實行定期監(jiān)督的方式。第八條 各級卷煙商業(yè)企業(yè)應(yīng)當向內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門授權(quán)開放有關(guān)經(jīng)營的計算機信息系統(tǒng)，確保內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的實施。第六條 各級卷煙商業(yè)企業(yè)、卷煙工業(yè)企業(yè)應(yīng)當嚴格自律，切實規(guī)范經(jīng)營行為，主動接受和配合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督和日常監(jiān)管工作。對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、行業(yè)內(nèi)外舉報投訴信息反映的異常情況，按條件啟動調(diào)查核實程序，并將調(diào)查情況及時進行處理。第三條 派駐辦的卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管主要內(nèi)容有：、舉報投訴、市場信息反饋及真煙案件等渠道收集內(nèi)部違法違規(guī)線索；，通過信息系統(tǒng)查找異地重點關(guān)注品牌的違法違規(guī)線索；，并組織調(diào)查核實；，并將具體的品牌、數(shù)量及條碼等信息報市局內(nèi)管處備案；、公示舉報投訴電話和電子郵箱地址，建立健全內(nèi)部監(jiān)管信息反饋制度，及時記錄和處理相關(guān)信息。三、內(nèi)管制度篇卷煙經(jīng)營日常監(jiān)管制度第一條 為切實加強對全市行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位的日常內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，依法履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責，根據(jù)煙草專賣法律法規(guī)、行業(yè)管理規(guī)定及國家局相關(guān)工作要求，制定本制度。五、按有關(guān)規(guī)定匯總、整理本崗位的內(nèi)管文件、文檔及相關(guān)資料，裝訂成冊，存檔備查。三、負責轄區(qū)內(nèi)卷煙市場的內(nèi)部監(jiān)管，掌握轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營動態(tài)，核實卷煙銷售異動和不規(guī)范情況，及時向派駐辦反饋信息?；橹嘘犻L內(nèi)管工作職責（試行）一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局、派駐辦內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，開展轄區(qū)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，協(xié)助派駐辦部分調(diào)查核實工作。七、匯總、整理本崗位的內(nèi)管文件、文檔及相關(guān)資料，裝訂成冊，存檔備查。五、定期對信息系統(tǒng)卷煙銷售數(shù)據(jù)進行篩選、匯總分析和處理。三、對轄區(qū)卷煙經(jīng)營活動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行定期指導、檢查和考核。派駐辦卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責（試行）一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，具體組織開展對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。十一、指導、協(xié)調(diào)稽查中隊的內(nèi)管兼職職能的發(fā)揮。九、負責向內(nèi)管處上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。七、負責傳達和貫徹內(nèi)管相關(guān)政策和會議精神。五、負責組織對轄區(qū)不規(guī)范經(jīng)營行為線索的篩選，組織對不規(guī)范經(jīng)營線索的調(diào)查和核實，查處違法、違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究辦法。三、負責對轄區(qū)內(nèi)部監(jiān)督管理日常監(jiān)管工作的組織、監(jiān)督和指導，組織對轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進行定期監(jiān)督、檢查和考核。派駐辦主任工作職責（試行）一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和國家局、市局的部署和要求，具體負責組織開展轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。十二、指導、協(xié)調(diào)稽查中隊的內(nèi)管兼職職能的發(fā)揮。十、負責整理各類內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作文件、檔案，歸納匯總，裝訂成冊備案、備查。八、負責傳達和貫徹內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作政策和會議精神，起草和制定區(qū)縣局行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的通報、總結(jié)、方案等文字材料，按規(guī)定上報內(nèi)管相關(guān)資料。六、負責督促、協(xié)調(diào)區(qū)縣局有關(guān)部門制定和落實卷煙生產(chǎn)經(jīng)營活動的內(nèi)控制度。四、負責開展對轄區(qū)行業(yè)內(nèi)卷煙生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)全過程的監(jiān)管工作，對轄區(qū)不規(guī)范經(jīng)營線索進行調(diào)查核實，按照市局組織查找異地單位不規(guī)范經(jīng)營線索。二、負責組織煙草專賣法律法規(guī)及行業(yè)相關(guān)政策的宣傳貫徹工作。八、完成上級交辦的其他工作。六、負責組織轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍的建設(shè)工作。四、負責組織開展轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的指導、檢查、考核和責任追究等工作。二、負責組織建立和完善轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制并保障有效運行。八、完成市局交辦的其他工作。六、負責轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中出現(xiàn)的重大違法、違規(guī)案件的責任追究。四、負責轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍的建設(shè)工作。二、負責建立和完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機制并保障有效運行。，稽查中隊負責收集市場信息及協(xié)助派駐辦開展調(diào)查核實工作。天津市薊縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范（初稿）編制人：劉守波 王金定2013年8月 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作操作規(guī)范目 錄一、機構(gòu)設(shè)置和人員配備……………………………………………………… 1二、職責篇…………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………三、內(nèi)管制度篇……………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………四、內(nèi)控制度篇……………………………………………………… ……………………………………………(置換)管理辦法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… …………………………………………………………………………………(公司)內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員工作制度………………………………………………(公司)三員互控內(nèi)控管理制度…………………………………………… ………………………………………………………五、流程篇 ……………………………… …………………………… …………………………… ……………………………… ……………………………… …………………………… ……………………………… …………………………… ………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 六、派駐辦工作規(guī)范流程 七、稽查中隊內(nèi)管工作規(guī)范第 5 頁 一、機構(gòu)設(shè)置和人員配備1組織結(jié)構(gòu)市局向區(qū)縣局派駐內(nèi)部專賣管理監(jiān)督機構(gòu)，名稱為“天津市煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督派駐辦公室”（簡稱派駐辦）。2 派駐辦崗位設(shè)置及人員配備：派駐辦設(shè)派駐辦主任、卷煙經(jīng)營管理監(jiān)督崗，派駐辦人員編制2人，派駐辦主任1人，卷煙經(jīng)營管理監(jiān)督崗1人。二、職責篇縣局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負責轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。三、負責審定轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、規(guī)范、流程和考核辦法相關(guān)配套的內(nèi)控制度。五、負責轄區(qū)內(nèi)管信息化系統(tǒng)建設(shè)工作。七、負責向市局報告轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況?？h局副局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實國家局、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要