【正文】 管工作效率，開展監(jiān)督檢查，有效的解決生產經營的突出問題，根據《工作規(guī)范》，工作任務、監(jiān)管職責分解落實到每個內管人員，明確具體標準和完成時限，確保專賣內管長效機制正常有效的運轉。七、工作要求（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織領導各縣級局要高度重視、統(tǒng)一思想、提高認識，把內部專賣管理監(jiān)督工作新機制，作為當前專賣管理一項重要工作，加強組織領導，落實內管工作責任，抓好、抓實這項工作。全局上下要積極推行在試點單位好的工作方法、工作經驗上，以點帶面，全面帶動各縣級局，深入貫徹落實好內部專賣管理監(jiān)督工作。五、試點先行、突出重點、分步實施為進一步推動全局內部專賣管理監(jiān)督試點工作的開展，遵循“因地制定、試點先行、先易后難”的原則，根據我局具體實際和各縣級局工作范圍不同，市局決定將南丹局、宜州局、都安局列為河池市局執(zhí)行《工作規(guī)范》試點單位。貨源分配、卷煙打碼、客戶信息、許可證信息、貨源訂單、銷售價格和落地銷售等，在實際監(jiān)管中存在問題和不足；二是煙葉生產環(huán)節(jié)，從計劃任務分解、煙農信息建立、煙葉物資發(fā)放、合同簽訂、種植收購監(jiān)管、調撥銷售、準運證開具等流程存在的問題和不足；三是專賣內管工作，針對專賣員、市管員、客戶經理、配送員的監(jiān)督管理所存在問題和不足。四、深入調研當前要緊扣學習貫徹落實《工作規(guī)范》這一主題，圍繞卷煙營銷、煙葉生產、專賣管理、行政執(zhí)法作為重點課題，開展深入調查研究，摸清在專賣管理中那些在影響和制約內管工作開展存在的突出問題。為幫助廣大專賣人員更深入學習、理解《工作規(guī)范》，鞏固學習知識，市局將近期編寫《工作規(guī)范》知識測試題，5月至6月底開展一次全員“征文”活動，供大家學習參考。加強學習培訓，由市局組織各縣級局，根據不同層次的專賣人員進行培訓，在培訓中，由淺入深，循序遞進，抓住要點、把握實質，重點培訓。創(chuàng)新學習形式，各縣局可采取集中學習、集中培訓、個人自學、專題輔導、典型引導的方式，把廣大專賣人員的思想統(tǒng)一集中到當前學習《工作規(guī)范》高潮上來。各縣級局要把學習《工作規(guī)范》作為當前一項重要工作抓好、抓實，抓出成效。（二）學習培訓階段（5月11日至5月20日）。利用河池煙草報、河池煙草網等媒體，加大對《工作規(guī)范》的宣傳力度，使宣傳工作更加深入人心，家喻戶曉。大造聲勢，發(fā)揮宣傳導向作用，要在全市煙草范圍內營造貫徹落實《工作規(guī)范》濃厚的輿論氛圍。辦公室主要職責，負責組織、協(xié)調本次內管試點工作的實施并對各縣級局內管工作進行指導和監(jiān)督。成員如下：組 長：范東升常務組長：石 雷副 組 長：銀東、韋培章、容江生、韋崢宇、各縣級局局長 成 員：韋紹鋒、各縣級局副局長領導小組下設辦公室，辦公室設在河池市局內管科。一、指導思想以“國家利益至上、消費者利益至上”的行業(yè)共同價值觀為指導，以煙草專賣法律法規(guī)為準繩、以制度建設為保障，以學習培訓為抓手，以檢查考核及責任追究為手段，堅持“區(qū)局主導、市局主管、縣局主抓”的工作要求，努力建設“人人被監(jiān)管、行為受約束、事事講程序、規(guī)范靠制度”內部監(jiān)管工作目標，圍繞“卷煙上水平”基本方針和戰(zhàn)略任務，進一步推進專賣管理工作上水平。第二篇：河池市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案河池市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督試點工作實施方案國家局于2011年2月12日印發(fā)了新修訂的《煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（下稱《工作規(guī)范》），為進一步推進內部專賣管理監(jiān)督長效機制建設，河池市煙草專賣局被區(qū)局列為全區(qū)煙草行業(yè)《工作規(guī)范》運行的試點工作單位，這是一項極其光榮而又艱巨的任務，也是區(qū)局對我局專賣工作的肯定與厚望。第十六條 每月實地走訪零售戶不少于50戶，核對煙草制品配送地點和專賣零售許可證核準的地址是否一致，核對網內卷煙經營戶是否具備零售資格，依法查處擅自改變配送對象和配送線路、無證經營的行為。第十四條 渠縣局專賣管理部門每月對卷煙銷售情況進行隨機抽查，了解掌握卷煙銷售的具體情況，核對銷售數據，是否存在拆單分攤、賣大戶、貼水讓利、變價銷售卷煙，并及時上報發(fā)現(xiàn)的問題，并有“糾正/預防措施處理單”。第十三條 賣管理部門每月對卷煙入網、落地入戶銷售情況進行核查：通過對專賣管理信息系統(tǒng)內部監(jiān)管→預警監(jiān)管分析，深入到零售戶進行實地核查。第三章 監(jiān)管對象、內容與細則第十一條 渠縣局內部專賣管理監(jiān)督的對象是渠縣煙草營銷部營銷片區(qū)、物流中心渠縣分站。辦公室人員組成：舒中玉、楊擘，辦公室具體負責內部監(jiān)管的組織、協(xié)調、檢查、考核。第八條 本辦法適用于渠縣煙草專賣局（營銷部）。第七條 任何單位和個人對違反有關法律、法規(guī)、規(guī)定的行為，有權舉報。第五條 內部專賣管理監(jiān)督按照屬地管理原則，渠縣煙草專賣局負責管理。第三條 內部專賣管理監(jiān)督必須對轄區(qū)涉及煙草專賣品經營行為實行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督。第一篇：渠縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督落實細則渠縣煙草專賣局 內部專賣管理監(jiān)督落實細則第一條 為維護國家利益和消費者利益，鞏固國家煙草專賣制度，加強渠縣煙草行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督，促進行業(yè)自律，保障行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定協(xié)調健康發(fā)展，根據《四川省煙草專賣局轉發(fā)國家局關于切實發(fā)揮內部專賣管理監(jiān)督長效機制作用意見的通知》(川煙?！?010〕19號)精神制定本落實細則。第二條 內部專賣管理監(jiān)督必須遵循依法行政、責任效率和公開、公平、公正的原則，做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必糾。第四條 內部專賣管理監(jiān)督必須實行全員管理監(jiān)督，在加強企業(yè)自律經營的前提下，充分發(fā)揮專賣管理部門職能作用。第六條 行業(yè)內從事煙草專賣品銷售、物流的部門必須加強自律，嚴格遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)定，并自覺接受專賣管理監(jiān)督。煙草專賣部門應當及時處理，并保護舉報人員的合法權益。第二章 機構與職責第九條 成立內部監(jiān)管工作領導小組 組 長：趙平副組長：李海丹 楊軍 楊秉峻成 員：饒英慧 田浩 王清 李勇 李偉 王磊 王海波 熊長路 王偉 田波 付冬梅 宋召莉領導小組下設辦公室，辦公室設在專賣管理科，田浩同志兼任辦公室主任?？h局主要職責：第十條（一）貫徹落實上級局內部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和要求，制定實施本轄區(qū)行業(yè)內部專賣管理監(jiān)督制度，建立內部專賣管理監(jiān)督長效機制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內企業(yè)進行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內部發(fā)生的違法、違規(guī)、違紀案件；（三）市局交辦和其他需要由縣級局辦理的內部專賣管理監(jiān)督事項。第十二條 渠縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督的內容是卷煙、雪茄煙的入網銷售，物流配送，落地入戶銷售情況，是否遵守有關法律、法規(guī)、規(guī)定。專賣管理科每月抽查1條送貨線路，每條線抽查不少于10戶；稽查中隊每月抽查2條送貨線路，每條線抽查不少于20戶，做好核查記錄并及時向被核查部門反饋核查情況，專賣管理科形成核查情況匯報，報分管領導。第十五條 發(fā)揮對同級業(yè)務部門經營活動的專賣管理監(jiān)督作用，參與生產經營政策的制定，了解日常生產經營情況，按照國家局專項治理卷煙體外循環(huán)工作要求，每季度對縣營銷部卷煙經營情況進行檢查，核對卷煙訪銷數量、卷煙送貨數量等，并于每季結束三日內存檔《專項治理體外循環(huán)檢查表》。第十七條 縣煙草專賣局舉報電話12313，由內管人員楊擘對舉報信息認真登記，及時處理；內部舉報信息由田浩同志負責組織人員，認真調查，掌握基本違法、違規(guī)、違紀事實后，按程序移交第十八條 局每年對行業(yè)內有關人員進行不少于4次的煙草專賣法律法規(guī)及有關規(guī)定的培訓，上報《培訓情況總結》；各部門組織本部門所有人員學習煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定。為認真學習、深入貫徹落實《工作規(guī)范》，加大內部專賣管理監(jiān)督工作力度，進一步提升專賣內管工作質量，確保河池局內管試點工作的順利開展，特制定本實施方案。二、組織機構為確保本次內管試點工作順利開展，結合河池局實際，決定成立河池市煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督試點工作領導小組。主 任：銀東成 員：黃毅、李帆、劉永琦、張發(fā)照。三、宣傳、學習、培訓（一）宣傳動員階段（4月28日至5月10日）。5月10日前，各縣級局要在機關在大院內懸掛以內部專賣監(jiān)督管理為內容的大橫幅，開辟專題宣傳窗、出版學習貫徹落實《工作規(guī)范》相關內容墻報、印發(fā)宣傳小資料、張貼宣傳標語；不定期地出版內管《工作簡報》，通過《工作簡報》形式，更好宣傳指導內管工作進展情況，起到樹立典型，交流工作，推進內管工作深入開展。同時，內部專賣管理監(jiān)督工作，不僅要求全體專賣人員積極參與，還要充分調動全行業(yè)職工共同參與此項工作，使《工作規(guī)范》更好、更快地融入到整個內管工作實踐中。精心組織、認真學習。要認真組織廣大專賣人員認真學習、研讀《工作規(guī)范》，同時參考閱讀《煙草專賣法》、《廣西壯族自治區(qū)煙草專賣管理條例》，結合國家局、區(qū)局和河池市局領導對學習《工作規(guī)范》的重要講話精神。要求縣級局領導每月集中學習不少于三次，專賣人員集中學習不少于40個學時，在學習中，各單位必須做到每次學習有記錄、有簽到、有考勤、有個人學習記錄本，個人每月必須有一次學習心得筆記。準確理解和把握其精神實質，使學習培訓真正收到良好效果，促進內管試點工作順利開展。通過不同的學習方式和理論培訓，進一步強化經營人員依法、依規(guī)經營意識，引導廣大專賣人員更深刻理解和領會專賣內管工作內涵、精神實質、根本要求，切實增強全員貫徹落實專賣內管工作的自覺性和執(zhí)行力。主要針對以下三個方面，一是卷煙銷售流通環(huán)節(jié)。結合實際行，進行排查、分析、梳理，最終形成內管工作可行性報告，為下一步內部專賣管理監(jiān)督工作開展打下基礎。作為試點單位要本著對工作高度負責，全力以赴，在市局領導小組指導、協(xié)調下，以最快地工作效率，以最新的工作姿態(tài)，以開拓進取，創(chuàng)新的工作機制，出色完成這次內管試點工作。六、改進、提高、抓落實各單位要高度重視，堅持“誰主管，誰負責”原則，真正做到，第一把手親自抓，分管領導具體抓、職能部門認真抓，抽調精兵強將，統(tǒng)籌兼顧，集中力量，按照《工作規(guī)范》條款，逐項、逐條與原工作制度、工作秩序、工作措施、工作職責進行一次大梳理，去偽存真，從而有針對性、可操作性、可行性地修改完善，建立內部監(jiān)管工作新機制，規(guī)范內部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范專賣人員工作行為，實現(xiàn)內部監(jiān)管制度化、規(guī)范化、常態(tài)化。各縣級局要相應制定切實可行的工作實施細則，成立內管工作領導小組，落實相關責任人，要在河池市局內管工作領導小組統(tǒng)一工作部署下，開展好本單位內管工作，確保內管工作取得實效。(三)推進“6S”現(xiàn)場管理各單位在推行內部專賣管理監(jiān)督工作的同時，結合“創(chuàng)優(yōu)”工作，完善基礎建設（硬件）設施，配齊專賣內管人員，推進“6S”現(xiàn)場管理。痕跡化管理到位，大事記以及會議記錄、資料檔案及時歸檔上柜。對各縣級局內管工作開展，市局將不定期進行指導、督促、檢查。對執(zhí)行不力，工作進展緩慢的單位，予以通報批評，對各項工作落實較好的單位，要樹典型，予以表彰，同時將納入工作考核。二〇一一年四月二日第三篇：縣煙草專賣局內部專賣管理監(jiān)督工作小結安遠縣煙草專賣局內管工作小結市局內管辦：內管工作改革以來，我局認真貫徹落實省、市局工作要求，大力開展內管委派制工作，強化內管工作流程規(guī)范的學習，鞏固和完善內管長效機制建設，進一步加強日常監(jiān)管和同級監(jiān)管，全面規(guī)范行業(yè)內部卷煙經營行為。為加強部門聯(lián)絡，營銷配送煙葉部門指定了一名副主任為專賣內管工作聯(lián)絡員，配合專賣內管工作。（1）積極參與營銷策略的制定、評估和個性策略等環(huán)節(jié)工作，做好前期監(jiān)管。并根據品牌分級、預警信息，有針對性的開展市場走訪。通過市場排查，轄區(qū)有效經營戶都已入網，定點取貨戶已經全部取消，卷煙配送能夠全部送貨到戶。煙葉生產監(jiān)管情況安遠縣局作為，為進一步加強煙葉監(jiān)管工作，安遠縣局內管派駐組元月份繼續(xù)隨同縣局督察組到各煙站及育苗大棚，實地核查了育苗協(xié)議簽訂情況及實際育苗情況。我局煙葉移栽工作已經結束，我局內管派駐組與煙葉部、綜合部人員成立督察組，對我縣煙葉種植面積進行了實地核查。二是抽查覆蓋面要廣、數據準確性要高，嚴格按照省、市局關于面積核實工作要求，確保所核查面積具有一定的代表性。規(guī)范內管工作流程。同時制定和完善了大戶管理、需求預測和資金回籠等8項內控制度，進一步加強內部監(jiān)督管理。為使內管人員和相關部門人員全面掌握和熟悉內管相關工作，每月組織12次專題培訓，參加培訓面達100%，針對每次培訓進行了效果測試，切實增強業(yè)務素質。其中客戶管理預警1233起、訂單預警1577起、供貨合理性預警16起、送貨異動預警43起。通過調查，未發(fā)現(xiàn)有不規(guī)范經營行為。市場監(jiān)管情況通過對卷煙銷售各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)管，沒有發(fā)現(xiàn)卷煙銷售有違規(guī)操作現(xiàn)象，全部做到100%入網、100%落地、100%落戶銷售。內管工作存在某種程度的脫節(jié)，內管員與中隊長之間，內管派駐組與專賣、營銷配送部門之間未形成有效的監(jiān)管體系，給內管工作的有效開展造成困難。市場走訪是掌握第一手資料的有效途徑，能夠及時發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經營、違法經營情況，但是要有針對性的開展，要結合專賣查處信息、預警信息、貨源投放信息對不同的零售戶做好市場走訪工作，為內部監(jiān)管提供堅實的參考依據。加強學習培訓, 按照計劃要求組織內管和相關人員開展學習培訓，切實提高規(guī)范經營意識，增強業(yè)務工作水平。二〇一二年五月三十一日第四篇：2010年煙草專賣局內部專賣管理工作總結2010年煙草專賣局內部專賣管理工作總結今年以來，我局根據市局關于加強內部管理監(jiān)督工作的要求，結合實際工作情況，建章建制、狠抓落實，深入貫徹落實淮安內管工作現(xiàn)場會精神，進一步健全內部專賣管理監(jiān)督工作制度，強化長效機制建設，重點加強了內管人員學習、隊伍建設、流程梳理、日常監(jiān)管工作。在組織培訓期間就內管知識組織全體人員進行了一次考試。切實提高了專賣人員的業(yè)務素質和綜合素質，為各項工作的順利開展打好了堅實的思想基礎。我局結合實際情況:制定了內部監(jiān)督管理工作實施辦法、考核辦法，并建立了長效工作機制制定了各項制度:市場管理制度、備案備查制度、內管報告制度、教育培訓等制度，使內管工作做到有目標、有方向，有章可循。三、監(jiān)督檢查、措施多樣、效果良好為了從源頭上預防、從根本上規(guī)范內部卷煙經營行為，創(chuàng)建良好的市場經營環(huán)境。（1）拆單分攤、無證供貨情況檢查。跟蹤管理，抽查營銷送貨人員是否按規(guī)定線路送貨，對照零