20xx銷售人員管理制度3篇)-展示頁
2025-01-17 02:44本頁面
【正文】 將給予30元∕次處罰。
篇二：銷售部日常管理制度(曾豹)1
營銷中心管理制度
1:目的：
為規(guī)范公司銷售人員的日常行為規(guī)范，激勵銷售人員的工作熱情，根據(jù)銷售工作人員的特殊需要，特制訂本制度。營銷總監(jiān) 附表：
出差補貼費用表
業(yè)務(wù)員出差管理制度2
一、職責
：
《出差申請單》及《差旅費預(yù)支申請表》。部門主管amp。業(yè)務(wù)經(jīng)理amp。業(yè)務(wù)主管amp。
十一、業(yè)務(wù)人員晉升通道
業(yè)務(wù)員amp。
，做到出入平安。
、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。 ，交部門主管確認簽字，經(jīng)過營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。
，填好后由部門主管簽字，經(jīng)營銷總監(jiān)或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。 業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準后方可支出，否則自負。
注：業(yè)務(wù)人員可以根據(jù)自己的實際情況，在第一階段市場開拓期內(nèi)隨時提出申請按
第二階段市場發(fā)展期的方案執(zhí)行。
業(yè)務(wù)人員出差前可以從公司借支差旅費，達成訂單后，所發(fā)生的差旅費及本規(guī)定第七項規(guī)定的業(yè)務(wù)招待費一律從其訂單的提成中扣除。 業(yè)務(wù)人員公出午餐補助15元/天，交通費用實報實銷(市內(nèi)交通50元以內(nèi)，超出部分自付)
第二階段：市場發(fā)展期自2020年8月1日開始
業(yè)務(wù)人員只從公司領(lǐng)取基本工資。 住宿費用按照標準入住，報銷時須有住宿發(fā)票，超過標準費用自負。 出差人員每次出差借支不得超過5000元，經(jīng)理以上級別不超過10000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。 乘火車時間低于5小時不得乘坐硬臥。
第一階段：市場開拓期為六個月，——
出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費等。
出差后每天通過電子郵件或者短信、電話形式向部門主管報告工作進展及下一步工作計劃安排。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。 出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。
四、具體管理：
因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算。
二、公出或出差時應(yīng)憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者。
業(yè)務(wù)員出差管理制度1
總則：為了規(guī)范業(yè)務(wù)人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循特制定本制度。銷售人員管理制度(3篇)篇一：業(yè)務(wù)員出差管理制度3篇
業(yè)務(wù)員出差管理制度3篇
業(yè)務(wù)員出差管理制度的目的是條能使公司運作有秩序地進行，維護公司及員工的切身利益。此資料由網(wǎng)絡(luò)收集而來，如有侵權(quán)請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。下面是業(yè)務(wù)員出差的相關(guān)管理條例，歡迎參閱。
一、業(yè)務(wù)人員出差類型：
公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者。 私事：請假休息者。
三、公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。
業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)部門主管同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。到達當?shù)氐谝粫r間予以報點，報點須用當?shù)仉娫?，由銷售內(nèi)勤(行政人員)按報點時間、地點、電話號碼等內(nèi)容予以登記。
出差期間如遇國家法定節(jié)假日，出差后可以申請調(diào)休。
五、出差費用規(guī)定：
出差費用規(guī)定以時間劃分為兩個階段。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導(dǎo)批準后方可使用及報銷。 出差補貼(見附表)：
電話補助：公司給每位業(yè)務(wù)人員配備手機、電話卡，電話費100元/月/人，超出部分自付
出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車、動車，飛機需經(jīng)特別申請同意后方可乘坐。
上一次出差回來后出差費用沒有報銷結(jié)算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續(xù)。
出差需要借支的需向公司出具
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