【正文】 錄表式，規(guī)定表式標(biāo)識、格式、項(xiàng)目內(nèi)容和記錄方式等。 綜合部 負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識、收集、整理、歸檔保管等管理工作。 適用于公司、項(xiàng)目經(jīng)理部的管理體系運(yùn)行記錄和工程施工及管理記錄。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 綜合部 負(fù)責(zé)檢查所執(zhí)行的有關(guān)的國家及地方等法律性文件的有效性。文件的發(fā)放管理參照 和 條執(zhí)行。 文件應(yīng)進(jìn)行必要的評審，如定期由 綜合部 進(jìn)行評審或在每次內(nèi)審前由使用部門、人員全面檢查各類在用文件的有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 需臨時借閱文件的人員，經(jīng) 綜合部 負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱 9 者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由 綜合部 收回，原版文件一律不外借，防止文件丟失或損壞。需作資料保留的作廢文件，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后加蓋“保留資料”印章留用。原版文件作廢，換發(fā)新版本。文件更改時注明更改標(biāo)記和更改生效時間，并按 “ 文件發(fā)放記錄 ”的名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審核人進(jìn)行，當(dāng)原審批人不在職時可由接替其崗位的人員審批，但必須獲得原審批的依據(jù)資料（如文件原件、起草稿、審批管理的表格記錄等），以免前后不一致。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件分發(fā)號，文件管理員將破損文件銷毀。 當(dāng)需要使用文件的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用他人的文件復(fù)印，應(yīng)到 綜合部 辦理領(lǐng)用手續(xù)，公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控文件”印章的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理人員收回銷毀。 文件使 用人在“ 文件發(fā)放記錄 ”上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控文件”印章的文件。 第三層次文件等其他工作文件，部門級由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，公司級由總經(jīng)理批準(zhǔn)，技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)。 其他內(nèi)部管理文件，由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織編寫。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件現(xiàn)行版本的識別。受控文件的范圍主要包括：管理手冊，制度， 管理方針、管理目標(biāo)，第三層次文件，管理方案或管理制度、 工程圖紙，工程合同，現(xiàn)行國家、行業(yè)、 7 企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（施工規(guī)范、驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)等），質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)）等對管理體系有效運(yùn)行起重要作用的文件。 文件的受控狀況 文件分為受控文件和非受控文件，公司級“ 受控文件清單 ”由各類文件管理部門提出，管理者代表批準(zhǔn)， 各部門 的“ 受控文件清單 ”由各自負(fù)責(zé)人編制。 管理體系文件的編號 a） 質(zhì)量環(huán)境管理手冊編號 BNDLSHCA 版本號 質(zhì)量環(huán)境管理手冊英文縮寫 b） 程序 文件編號 BNDL/QP *.*.* 對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款號 BNDL/QP 質(zhì) 量 程 序 縮 寫 BNDL/EP 環(huán)境程序縮寫 6 C)其它管理文件的編號 BNDL01 /. ￥￥ 文件順序號 部門代號 作業(yè)文件英文縮寫 文件后面年代號可省略。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 公司 文件分為三級，第一級：管理手冊；第二級：程序文件； 第 三 級管理文件分為兩類： 5 ａ、制度、管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等文件現(xiàn)行版本的管理。 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理手冊、制度。 公司《管理手冊》 本制度引用公司《管理手冊》中的有關(guān)術(shù)語與定義。 天津 濱能 電力工程有限公司 管理制度匯編 GB/T19001： 2020 GB/T50430： 2020 GB/T24001： 2020 文件編號： 文件版本： A/0 控制狀態(tài)： 發(fā)放編號： 使用部門： 2020 年 9 月 1 日 發(fā)布 2020 年 9 月 1 日 實(shí)施 2 本管理制度編制、審批人員 編制： 日期： 20200825 審核 ： 日期： 20200825 批準(zhǔn)： 日期： 20200901 3 管 理 制 度 目 錄 文件管理制度（ BNDL01/ZH012020） 記錄管理制度（ BNDL01/ZH022020） 目標(biāo)指標(biāo) 和管理方案 管理制度 （ BNDL01/ZH032020） 協(xié)商和信息交流管理制度（ BNDL01/ZH052020） 人力資源管理制度（ BNDL01/ZH062020） 員工績效考核管理 制度 （ BNDL01/ZH072020） 施工機(jī)具管理制度（ BNDL01/XM082020） 工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 （ BNDL01/XM092020） 施工組織設(shè)計(jì)（方案）編制審批管理制度（ BNDL01/XM102020） 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度（ BNDL01/XM122020） 1 工程分包管理制度 （ BNDL01/ZH132020） 1 信息管理和管理改進(jìn)管理制度（ BNDL01/ZH142020） 1 工程項(xiàng)目 施工 質(zhì)量管理度 （ BNDL01/XM152020） 1 施工過程 管理制度（ BNDL01/XM162020） 1 施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度 （ BNDL01/XM172020） 1 管理體系自查評價(jià)和內(nèi)部審核管理制度 （ BNDL01/ZH182020） 1 質(zhì)量問題處理管理制度 （ BNDL01/ZH192020） 4 文 件 管 理 制 度 對文件和資料的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改等進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場所使用的文件為有效文件。 適用于公司管理體系要求和工程產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件和資料，包括外來文件和資料。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理手冊、制度。 綜合部 負(fù)責(zé)管理手冊、制度、公司級文件的發(fā)放、更改控制和管理。 文件分類及保管 管理手冊、制度由 綜合部 備案、保存。 ｂ、其他文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或公司編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。 公司級管理文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由 綜合部 保存。 d) 記錄的編號 BNDL02/ ** 記錄順序號 部門代號 記錄代號 e) 外來文件編號按各自原來的編號。受控文件加蓋“受控文件”印章并注明分發(fā)號，非受控文件只進(jìn)行編號。 文件的編寫 管理者代表組織編制管理手冊、 制度文件及其他體系文件。 項(xiàng)目部組織編寫施工組織設(shè)計(jì)。 文件的審批 管理手冊、制度、方針、目標(biāo)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)布。 文件的發(fā)放 受控文件的發(fā)放由 綜合部 填寫“ 文件發(fā)放記錄 ” ，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，按發(fā)放范圍發(fā)放文件。每份文件都有不同的分發(fā)號，便于追溯。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時，應(yīng)到 綜合部 辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 8 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按 條辦理申請 領(lǐng)用手續(xù)。 文件的更改 文件需要更改時，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改提出部門的負(fù)責(zé)人填寫“文件更改審批表”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)附有充分證據(jù)。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合部 實(shí)施更改。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應(yīng)進(jìn)行換版。 作廢的文件由 綜合部 按“ 文件發(fā)放記錄 ” 收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章， 綜合部 填寫“文件銷毀申請單”，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件的管理 文件經(jīng)審核批準(zhǔn)后，原版文件交由文件管理員填寫“歸檔登記表”，并列入“ 受控文件清單 ”中。 受控文件清單 的管理 每年元月，公司各有關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制本部門的 受控文件清單 ，按照 條進(jìn)行 批準(zhǔn)。 外部文件的控制 外部文件由 綜合部 負(fù)責(zé)填寫 “ 收文登記表”進(jìn)行管理，直接采用的各類外部 文件，包括圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等，由文件對口管理部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用。 項(xiàng)目部 每年要到有關(guān)部門檢查其所使用的國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否有效版本，及時更換過期文件。 各文件管理部門對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進(jìn)行發(fā)放登記及更改、作廢的控制。 《文件發(fā)放記錄》 (BNDL02/ZH001) 《受控文件清單》 (BNDL02/ZH002) 《外來文件清單》 (BNDL02/ZH003) 《文件目錄》 (BNDL02/ZH004) 《文件領(lǐng)用審批表》 (BNDL02/ZH005) 《文件借閱申請表》 (BNDL02/ZH006) 《文件更改審批表》 (BNDL02/ZH007) 《 作廢文件清單 》 (BNDL02/ZH008) 10 記 錄 管 理 制 度 加強(qiáng)對記錄的控制和管理，提供工程產(chǎn)品質(zhì)量符合合同要求和管理 體系運(yùn)行的證據(jù)。 《管理手冊》 《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》 (GB/T503282020) 采用上述文件中的術(shù)語和定義。 有關(guān)部門或人員負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)記錄的控制。 工程施工及驗(yàn)收采用國家和行業(yè)規(guī)定的記錄表式。 記錄人員要采用規(guī)定的表式，真實(shí)準(zhǔn)確地記錄體系運(yùn)行和施工生產(chǎn)過 11 程情況，并做到字跡清晰。 記錄的收集 公司 綜合部 于每年 12 月初向各部門發(fā)出收集記錄的通知，各部門收到通知后，按照“ 記錄明細(xì)表 ”組織人員收集本單位在體系運(yùn)行和施工生產(chǎn)過程中形成的各類有關(guān)記錄，對于供方的記錄也要進(jìn) 行必要的收集、整理，按規(guī)定時間向 綜合部 移交。 如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人印章或姓名及日期。 綜合部 組織人員對收集到的記錄進(jìn)行整理，對所屬類別內(nèi)每份記錄詳細(xì)著錄，其名稱、 形成時間、記錄人等項(xiàng)反映在記錄目錄上。 綜合部 編制各類記錄案卷目錄，便于日后查詢和檢查。 檔案室要保持環(huán)境清潔、濕度較小，符合記錄防潮、防火、防蛀的保存要求，避免出現(xiàn)損壞 。 記錄的查閱和處置 需臨時借閱記錄的人員，經(jīng)公司檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還記錄，到期不歸還的由檔案管理人員負(fù)責(zé)收回。 《記錄明細(xì)表》 (BNDL02/ZH009） 《記錄臺帳》 (BNDL02/ZH010） 13 目標(biāo)指標(biāo)和管理方案管理制度 1．目的 規(guī)定了 質(zhì)量、環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)及 環(huán)境 管理方案的管理要求，以確保管理方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 3．相關(guān)文件 《管理手冊》 4．術(shù)語和定義 引用上述文件中的術(shù)語和定義。 管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門提出總體 環(huán)境 管理方案并負(fù)責(zé)管理方案的審核。 項(xiàng)目部安全員在技術(shù)人員的協(xié)助下對新開工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃，識別施工過程中可能的重大環(huán)境影響，制訂控制措施和管理方案并進(jìn)行動態(tài)管理。 項(xiàng)目部 在工程項(xiàng)目開工前組織項(xiàng)目部 施工隊(duì) 針對工程特點(diǎn)進(jìn)行 環(huán)境 總體策劃，分析施工過程中的 環(huán)境影 響 ，制定控制措施，配置適合的資源，形成項(xiàng)目 環(huán)境 管理方案，以確保 環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足相關(guān)方對 環(huán)境 管理要求。 在施工生產(chǎn)任務(wù)與計(jì)劃有重大差異，或公司其他生產(chǎn)經(jīng)營活動運(yùn)行條件有重大變化時可調(diào)整管理方案。 工程項(xiàng)目 環(huán)境 策劃 項(xiàng)目施工 環(huán)境 策劃的目的： a）說明項(xiàng)目部如何開展 環(huán)境 管理； b） 表明項(xiàng)目部有一個完備的 環(huán)境 管理保障體系； c）表明已對工程項(xiàng)目施工的 環(huán)境 管理要素建立了完善的管理制度； d）說明施工作業(yè)中潛在的重要環(huán)境因素已被發(fā)現(xiàn)和評價(jià)； e）表明控制這些環(huán)境因素 以及預(yù)防事故的措施已經(jīng)到位，環(huán)境影響已盡可能降低到可承受的范圍。 管理方案制定 管理方案制定 依據(jù)： —— 環(huán)境 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和上級規(guī)定； —— 環(huán)境 體系文件； —— 環(huán)境 方針、目標(biāo)指標(biāo)； —— 環(huán)境 承諾； —— 合同條件。 16 環(huán)境 管理方案的審批和實(shí)施 制定、修訂后的公司總體 環(huán)境 管理方案應(yīng)形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，各部門 貫徹實(shí)施。 工程項(xiàng)目總體 環(huán)境 管