【正文】 收節(jié)支、修舊利廢、技術(shù)攻關(guān)、新技術(shù)推廣等工作； （四） 提高員工的素質(zhì)、改善勞動(dòng)條件、降低勞動(dòng)強(qiáng)度，創(chuàng)建心情舒暢與團(tuán)結(jié)奮進(jìn)的集體和整潔文明的場(chǎng)所等以精神文明建設(shè)為主的優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。各單位也可根據(jù)本單位質(zhì)量管理的實(shí)際情況，有計(jì)劃、有組織地確定小組活動(dòng)的課題及小組的數(shù)量。 第六條各單位應(yīng)建立相應(yīng)的 QC 小組管理機(jī)構(gòu)。 第五條廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為 QC 小組開展活動(dòng)提供必要的條件，創(chuàng)造良好的環(huán)境，鼓勵(lì) QC 小組積極開展多種形式的活動(dòng)。 第三條本辦法適用于冶煉廠各職能管理部門和車間。 起草部門： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李愛民 起 草 人： 焦維瑜 文件編號(hào)： G205120801 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠 QC 小組管理辦法 目 錄 第一章 總則 第二章 組織與管理 第三章 活動(dòng)內(nèi)容 第四章 活動(dòng)方式 第五章 成果發(fā)表 第六章 獎(jiǎng)勵(lì)與考核 第七章 附則 第一章 總則 第一條為了在全廠推進(jìn)全面質(zhì)量管理，激發(fā)全體員工參加企業(yè)管理、改進(jìn) 質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性，自覺、扎實(shí)、健康、有效地開展質(zhì)量管理小組（以下簡(jiǎn)稱QC 小組）活動(dòng)，不斷提高產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和廠的質(zhì)量管理水平，制定本辦法。 第十條本制度由冶煉廠技術(shù)科負(fù)責(zé)解釋。 （四）糾正措施： 針對(duì)工藝檢查存在的問(wèn)題，能夠即時(shí)整改的由責(zé)任單位立即糾正，需采取糾正措施的由技術(shù)科向責(zé)任單位下發(fā)“整改通知單”； 受檢單位在接到“整改通知單”后，應(yīng)在一周內(nèi)完成整改，并將整改情況填在“整改通知單”中，返回技術(shù)科；若在一周內(nèi)不能完成整改，應(yīng)說(shuō)明原因，并提出具體的整改時(shí)間計(jì)劃，實(shí)施結(jié)束后，將“整改通知單”返回技術(shù)科； 技術(shù)科負(fù)責(zé)整改措施的驗(yàn)證。 分析數(shù)據(jù)以委托要求或協(xié)商方式獲得。 第八條化驗(yàn)分析管理 （一）每年十一月底前，各生產(chǎn)單位將下一年度的化驗(yàn)分析計(jì)劃報(bào)技術(shù)科； （二）技術(shù)科于十二月底前，提出《冶煉廠年度化驗(yàn)分析計(jì)劃》，經(jīng)科長(zhǎng)審核后報(bào)技術(shù)副廠長(zhǎng)審批后執(zhí)行； （三）臨時(shí)化驗(yàn)分析 因生產(chǎn)、試驗(yàn)或工藝調(diào)查需要增加的臨時(shí)化驗(yàn)分析，由生產(chǎn)車間辦理化驗(yàn)分析委托，經(jīng)技術(shù)科審批，財(cái)務(wù)科認(rèn)可后執(zhí)行。 （二）技術(shù)月報(bào) 各生產(chǎn)車間應(yīng)建立生產(chǎn)技術(shù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，并據(jù)此填寫技術(shù)月報(bào)。 各車間工業(yè)爐窯技術(shù)檔案報(bào)技術(shù)科備案。 第七條基礎(chǔ)管理 （一）技術(shù)檔案 各生產(chǎn)車間應(yīng)建立工業(yè)爐窯的技術(shù)檔案，并記錄工業(yè)爐窯的改造、耐火材料的選擇與應(yīng)用等技術(shù)改進(jìn)的情況。重大事故指中斷生產(chǎn)48 小時(shí)以上的工藝過(guò)程或工藝裝備事故，其余為一般事故； （二）出現(xiàn)工藝事故，技術(shù)科應(yīng)組織開展事故調(diào)查分析，查清事故原因，采取糾正和預(yù)防措施； （三）責(zé)任車間形成《工藝事故分析報(bào)告》，內(nèi)容包括事故經(jīng)過(guò)、原因 、結(jié)論、糾正和預(yù)防措施、事故責(zé)任等； （四）技術(shù)科負(fù)責(zé)工藝事故糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證。 第四條工藝調(diào)查 （一）當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)持續(xù)性的異常波動(dòng)，原因不明且不能得到有效控制時(shí)，生產(chǎn)車間應(yīng)及時(shí)開展工藝調(diào)查，技術(shù)科協(xié)作配合，查清原因，采取措施，并形成調(diào)查報(bào)告； （二）涉及工藝參數(shù)調(diào)整時(shí)，須經(jīng)技術(shù)科、主管廠長(zhǎng)審批。 第二條本制度適用于冶煉廠所有車間、科室。 第二十一條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十九條年度“冶煉廠選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目獲獎(jiǎng)人員名單”文件經(jīng)編、審、批程序后，將作為當(dāng)年“選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目表彰決定”文件的附件，是工程技術(shù)人員科技成果積分的依據(jù)。 第十七條必要時(shí)，項(xiàng)目所在單位應(yīng)在項(xiàng)目工程驗(yàn)收結(jié)束后，組織編制和實(shí)施《投產(chǎn)方案》、《試生產(chǎn)方案》，寫出《試生產(chǎn)總結(jié)》。 第十五條技術(shù)科接到《技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行定性評(píng)價(jià)和對(duì)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、取得的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果形成記錄。 第十四條開發(fā)項(xiàng)目交工驗(yàn)收完成后，經(jīng)一段時(shí)間的試運(yùn)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目的所有文件、資料、記錄收集齊全，一般應(yīng)于 11 月底前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫出《技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》，經(jīng)使用單位主管主任審核后，以電子文檔上報(bào)技術(shù)科技術(shù)改造主管。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目，技術(shù)科可根據(jù)項(xiàng)目要求參加設(shè)計(jì)審查。 第 十一條項(xiàng)目啟動(dòng)后，由技術(shù)科牽頭組織項(xiàng)目組的成立及運(yùn)作，協(xié)調(diào)辦理項(xiàng)目合同簽訂、資金結(jié)算等事宜。 第九條中途隨時(shí)開展的項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位及時(shí)補(bǔ)充申報(bào)技術(shù)科納入?yún)R總表。 第七條技術(shù)科根據(jù)各專業(yè) 主管廠長(zhǎng)審核意見，修改、編制《冶煉廠公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃》，并提交廠領(lǐng)導(dǎo)班子審定，經(jīng)編制、審核、審定、批準(zhǔn)程序，形成《冶煉廠申報(bào)公司立項(xiàng)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃》，上報(bào)公司。 （二） 編制《課題申請(qǐng)表》，具體內(nèi)容按表要求填寫； （三） 編制《項(xiàng)目實(shí)施方案》，參照范本； （四） 編制《項(xiàng)目查新報(bào)告》，參照范本； （五） 各項(xiàng)目單位的負(fù)責(zé)人，必須對(duì)編制的申報(bào)材料進(jìn)行嚴(yán)格審核、把關(guān)； （六） 材料的編制及申報(bào)，要求在通知的期限內(nèi)完成并報(bào)技術(shù)科。項(xiàng)目確定后，由技術(shù)科通知相關(guān)單位編制正式申報(bào)材料。 （一） 立項(xiàng)項(xiàng)目必需符合“新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品及新裝備的研究開發(fā)及應(yīng)用”原則； （二） 項(xiàng)目初步材料內(nèi)容：課題名稱、課題主要開發(fā)內(nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)預(yù)期、標(biāo)的的 技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、開發(fā)經(jīng)費(fèi)。 第二條本制度適用于冶煉廠所有車間、科室。 第七條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第五條質(zhì)量記錄的填寫要求 （一）崗位運(yùn)行記錄應(yīng)紙化填寫，其它記錄可按要求紙化或以其他形式存在，存于電腦的記錄須做好備份，異地保存，并在質(zhì)量記錄清單注明； （二）按規(guī)定表式填寫或輸入質(zhì)量記錄，做到記錄內(nèi)容準(zhǔn)確，填寫（輸入）及時(shí)，字跡清晰整潔，能準(zhǔn)確識(shí)別； （三）質(zhì)量記錄不得隨 意更改、涂抹及填寫與記錄要求無(wú)關(guān)的內(nèi)容； （四）所寫記錄需要更改時(shí)，在錯(cuò)誤內(nèi)容中間劃兩橫，在旁邊寫上正確內(nèi)容； （五）質(zhì)量記錄規(guī)定的填寫內(nèi)容一般不得空項(xiàng)，必要時(shí)，應(yīng)注明空項(xiàng)理由或在空格內(nèi)用斜線“ /”劃滿，也可加蓋“空白”或“以下空白”印章； （六）交班人、接班人必須填寫全名，且字跡清晰可認(rèn)； （七）記錄本要填寫頁(yè)碼，保持頁(yè)碼完整、連續(xù)。 第四條質(zhì)量記錄的管理 （一）質(zhì)量記錄的管理實(shí)行兩級(jí)管理； （二）各單位應(yīng)按統(tǒng)一格式編制本部門的“質(zhì)量記錄清單”； （三）各單位應(yīng)將本部門的記錄空白樣本經(jīng)編、審、批后形成“質(zhì)量記錄清單”。 第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車間、科室。 第八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第六條質(zhì)量教育 （一）質(zhì)量教育的指導(dǎo)思想是“面向生產(chǎn)、按需施教、學(xué)以致用”； （二）質(zhì)量教育的基本內(nèi)容應(yīng)包括提高質(zhì)量意識(shí)、問(wèn)題意識(shí)、改進(jìn)意識(shí)、全面質(zhì)量管理基本 知識(shí)、 GB/T19000ISO9000 族系列標(biāo)準(zhǔn)、方針目標(biāo)管理、 QC 小組活動(dòng)程序、常用數(shù)理統(tǒng)計(jì)工具和其他科學(xué)方法及必要的技術(shù)業(yè)務(wù)； （三）質(zhì)量教育的要求：一切從實(shí)際出發(fā)，注重培養(yǎng)能力，提高員工運(yùn)用質(zhì)量管理的手法分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力； （四）各級(jí)管理人員應(yīng)學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量管理的原理和基本概念，質(zhì)量體系管理方面的知識(shí)，并指導(dǎo)本部門的質(zhì)量管理活動(dòng)； （五）工程技術(shù)人員除了要掌握現(xiàn)代質(zhì)量管理原理和思想外，還要求掌握質(zhì)量管理的方法和工具，使專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理結(jié)合起來(lái)，解決生產(chǎn)中的實(shí)際問(wèn)題； （六）一般員工進(jìn)行質(zhì)量 管理的普及教育，弄懂全面質(zhì)量管理的基本概念，學(xué)會(huì)基本方法和圖表的使用； （七）教育、培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施執(zhí)行廠人力資源科的相關(guān)管理程序和規(guī)定。按事故“三不放過(guò)”的原則認(rèn)真進(jìn)行分析，對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)事故原因提出改進(jìn)措施。 第五條質(zhì)量事故管理 （一）質(zhì)量事故分類：質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類； （二） 一般質(zhì)量事故：由于不遵守工藝操作規(guī)程，違章作業(yè)和操作失職而造成失控，但處理后尚能挽回的； （三 ）重大質(zhì)量事故：因操作不當(dāng)或違章作業(yè)給產(chǎn)品或下道工序造成重大影響的； （四）質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故不論大小都不得隱瞞，根據(jù)性質(zhì)和造成的損失等情況，由技術(shù)科處理。 質(zhì)量管理點(diǎn)的日常工作由所在車間負(fù)責(zé)，每月對(duì)有效的控制手段和存在的問(wèn)題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和總結(jié)。 建立管理點(diǎn)，就是在一定時(shí)期內(nèi)，一定條件下需要特別加強(qiáng)監(jiān)督和控制的重點(diǎn)工序，明確列為質(zhì)量管理的重點(diǎn)對(duì)象，并使用必要的手段 、方法和工具，對(duì)其加強(qiáng)管理。 （三）設(shè)立工序管理點(diǎn)的要求 對(duì)產(chǎn)品的性能、成分有直接影響的關(guān)鍵工序，生產(chǎn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)建立質(zhì)量管理點(diǎn)，并在技術(shù)科登記。 第三條質(zhì)量管理體系 （一）各相關(guān)單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，確定各級(jí)專項(xiàng)管理人員及其職責(zé)； （二）根據(jù)廠年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真分解至質(zhì)量體系的各層次； （三）各生產(chǎn)單位應(yīng)制定相應(yīng)質(zhì)量管理制度、技術(shù)操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行廠火法冶煉控制程序、受控文件和資料、編碼規(guī)則、受控印章、質(zhì)量記錄等體系基礎(chǔ)管理規(guī)則； （四）建立體系自檢機(jī)制，采用 PDCA 循環(huán)方法進(jìn)行過(guò)程管理，不斷開展質(zhì)量狀況的分析、總結(jié)和評(píng)價(jià)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。 補(bǔ) 發(fā) 文件編號(hào)： G205120401 簽 發(fā) 人： 王樹清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠質(zhì)量管理辦法 第一條為使我廠質(zhì)量管理工作規(guī)范化，進(jìn)一步提高質(zhì)量管理工作水平，推進(jìn)全廠的工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量水平，制定本辦法。 發(fā) 放 技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科發(fā)放技術(shù)文件 《冶煉廠文件發(fā)放登記表》 廠辦室發(fā)放管理文件 各部門領(lǐng)用： 《車間（或科室）文件領(lǐng)用登記表》 個(gè)人借閱：《車間（科室）文件借閱登記表》 更 改、更 換 管理文件廠辦室辦理，技術(shù)文件 技術(shù)科或機(jī)動(dòng)科辦 理。 第十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第十一條電子網(wǎng)絡(luò)受控文件 （一） 編制內(nèi)容不包括發(fā)放范圍和數(shù)量； （二） 不填寫發(fā)放、領(lǐng)用登記表； （三） 不辦理借閱、更換、補(bǔ)發(fā)和交接； （四） 其他按程序正常執(zhí)行； （五） 電子文件控制： 文件內(nèi)容由發(fā)放部門控制，用戶不得擅自修改和對(duì)外傳播； 技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)類文件不作網(wǎng)絡(luò)發(fā)布； 網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的廠內(nèi)管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃、數(shù)據(jù)報(bào)表等，由廠辦室授權(quán)用戶使用。廠級(jí)文件在《文件領(lǐng)用登記表》中相應(yīng)分發(fā)號(hào)的“作廢文件回收情況”欄加蓋“資料保存” 章；車間級(jí)文件在《受控文件發(fā)放登記表》中相應(yīng)分發(fā)號(hào)上蓋“資料保存”章 ； （ 3）廠級(jí)文件的更改、作廢、保留和銷毀的辦理