【正文】 第二十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。 （三）材料的編制及申報(bào)，要求在通知之日起 15 天之內(nèi)完成并報(bào)技術(shù)科。 （二） 編制《技術(shù)改造計(jì)劃項(xiàng)目表》。 715分 2 活動(dòng)情況與 活動(dòng)記錄 活動(dòng)過(guò)程需按 QC 活動(dòng)程序進(jìn)行； 取得數(shù)據(jù)的各項(xiàng)原始記錄要妥善保管； 活動(dòng)記錄要完整、真實(shí)，并能反映活動(dòng)的全過(guò)程； 每一階段的活動(dòng)能否按計(jì)劃完成； 活動(dòng)記錄的內(nèi)容要與發(fā)表資料有一致性。成果評(píng)審由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和發(fā)表評(píng)審兩個(gè)部分組成，由技術(shù)科組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和發(fā)表評(píng)審，按百分制評(píng)分。 第十條凡已納 入廠技改、科研、勞動(dòng)競(jìng)賽的項(xiàng)目，不作為 QC 小組活動(dòng)的內(nèi)容。 第九條工藝紀(jì)律檢查 （一）工藝紀(jì)律檢查分為廠和車(chē)間兩級(jí)； （二）廠級(jí)工藝紀(jì)律檢查由技術(shù)科進(jìn)行，每月至少覆蓋一次生產(chǎn)車(chē)間，車(chē)間主管主任和相關(guān)工藝技術(shù)人員參加檢查； （三）檢查內(nèi)容： 車(chē)間工藝紀(jì)律檢查執(zhí)行及問(wèn)題的落實(shí)情況； 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝控制參數(shù)的實(shí)際執(zhí)行情況； 工業(yè)試驗(yàn)、技術(shù)改造、技術(shù)開(kāi)發(fā)的開(kāi)展情況； 車(chē)間冶金爐窯檔案、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)改造、工業(yè)試驗(yàn)、工藝技術(shù)分析、工藝事故分析及原始記錄的管理。 起草部門(mén)： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李?lèi)?ài)民 起 草 人： 趙 勇 文件編號(hào)： G205120701 簽 發(fā) 人： 王樹(shù)清 發(fā)布日期 ： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車(chē)間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠工藝技術(shù)管理制度 第一條為加強(qiáng)對(duì)影響火法冶煉的工藝過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的穩(wěn)定，滿(mǎn)足產(chǎn)品要求，制定本制度。 第八條經(jīng)公司批準(zhǔn)立項(xiàng)的項(xiàng)目納入《冶煉廠技術(shù)改造、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃匯總表》統(tǒng)一管理。 第三條部門(mén)職責(zé) （一）各車(chē)間、科室負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量記錄的編制和管理； （二）技術(shù)科負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理。 第四條工序質(zhì)量管理 （一）工序質(zhì)量是指工序過(guò)程的質(zhì)量； （二 ）開(kāi)展工序管理的方法 以貫徹工藝紀(jì)律、建立工序管理點(diǎn)相結(jié)合的方法，加強(qiáng)工序管理，提高工序質(zhì)量。 更改方式 （ 1）劃改： 一般以通知方式進(jìn)行，“修改通知”以受控文件形式發(fā)放，發(fā)放范圍以保證通知到文件持有人為原則。 （二）公司文件流轉(zhuǎn) 接收 全廠各部門(mén)從公司對(duì)口部室接收的各類(lèi)文件，須交由廠辦室填寫(xiě)《冶煉廠來(lái)文處理登記表》。 起草部門(mén)： 技術(shù)科 審 核 人： 鄭天軍 岳占斌 陳海棠 李?lèi)?ài)民 起 草 人： 魏志華 文件編號(hào)： G205120201 簽 發(fā) 人： 王樹(shù)清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車(chē)間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠受控印章管理辦法 第一條為加強(qiáng)對(duì)受控印章的管理，制定本辦法。主要包括工藝指導(dǎo)書(shū)（工藝操作規(guī)程）、工藝卡片、工藝流程圖等； B 類(lèi)為檢驗(yàn)文件。 第二條本辦法適用于冶煉廠所屬各車(chē)間、科室。 （二）更 換 當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)進(jìn)行更 換。 第十三條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。按事故“三不放過(guò)”的原則認(rèn)真進(jìn)行分析，對(duì)事故責(zé)任者進(jìn)行批評(píng)教育，并根據(jù)事故原因提出改進(jìn)措施。 （一） 立項(xiàng)項(xiàng)目必需符合“新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品及新裝備的研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用”原則； （二） 項(xiàng)目初步材料內(nèi)容：課題名稱(chēng)、課題主要開(kāi)發(fā)內(nèi)容、技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)預(yù)期、標(biāo)的的 技術(shù)指標(biāo)、進(jìn)度、開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)。 第十五條技術(shù)科接到《技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》后，應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行定性評(píng)價(jià)和對(duì)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、取得的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益進(jìn)行確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果形成記錄。 各車(chē)間工業(yè)爐窯技術(shù)檔案報(bào)技術(shù)科備案。 第五條廠各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要為 QC 小組開(kāi)展活動(dòng)提供必要的條件，創(chuàng)造良好的環(huán)境，鼓勵(lì) QC 小組積極開(kāi)展多種形式的活動(dòng)。 第十六條倡導(dǎo) QC 小組活動(dòng)講求實(shí)效、生動(dòng)活潑， 發(fā)揚(yáng)求實(shí)、創(chuàng)新、協(xié)作、奉獻(xiàn)的精神，不斷學(xué)習(xí)、借鑒、消化、吸收先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，努力做到專(zhuān)業(yè)技術(shù)與管理技術(shù)相結(jié)合，并根據(jù)實(shí)際需要，恰當(dāng)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)工具和其它科學(xué)方法。 QC 小組評(píng)選不僅看經(jīng)濟(jì)效益，也看社會(huì)效益，重視無(wú)形成果、鼓勵(lì)小成果。 815分 總體評(píng)價(jià) 總得 分 附三 冶煉廠 QC 小組管理辦法流程圖 QC 小組根據(jù)課題 進(jìn)行現(xiàn)狀調(diào)查 QC 小組設(shè)定活動(dòng)目標(biāo) QC 小組按照活動(dòng)程序開(kāi)展活動(dòng) QC 小組作好活動(dòng)記錄 技術(shù)科每月檢查 QC小組活動(dòng)情況 年底 QC 小組編寫(xiě)成果材料 技術(shù)科負(fù)責(zé)審核 QC 小組成果材料 技術(shù)科負(fù)責(zé)組織廠 QC小組成果發(fā)布 技術(shù)科負(fù)責(zé)向公司質(zhì)量管理部 推薦優(yōu)秀 QC 小組成果 年初車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際選擇課題 車(chē)間向廠技術(shù)科 申報(bào) QC 小組 技術(shù)科向公司質(zhì)量管理部注冊(cè) QC 小組 文件編號(hào)： G205120901 簽 發(fā) 人： 王樹(shù)清 發(fā)布日期： 2021 年 8 月 15 日 適用范圍： 冶煉廠所屬各車(chē)間、科室 金川集團(tuán)公司冶煉廠技術(shù)改造管理制 度 第一條為加強(qiáng)冶煉廠技術(shù)改造管理工作，制定本制度。 第十條技術(shù)科負(fù)責(zé)一般項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查、實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督、協(xié)調(diào)和管理?！都夹g(shù)改造項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》需包括方案的實(shí)施情況、試生產(chǎn)情況及達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)情況 等。修改后，提交 廠領(lǐng)導(dǎo)班子審批 責(zé)任單位：廠領(lǐng)導(dǎo)班子、技術(shù)科 職責(zé)：根據(jù) 《冶煉廠年度選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)議及獎(jiǎng)勵(lì)方案》，審查確定《冶煉廠年度選題攻關(guān)優(yōu)秀項(xiàng)目表彰獎(jiǎng)勵(lì)方案》，并由技術(shù)科牽頭執(zhí)行 。其申報(bào)的物資計(jì)劃封面及領(lǐng)料料單備注一欄，均要注明“ XXX技術(shù)改造項(xiàng)目”字樣，以便機(jī)動(dòng)科對(duì)項(xiàng)目所需物資的控制和管理。一般項(xiàng)目在啟動(dòng)、實(shí)施前，項(xiàng)目組必須根據(jù)技術(shù)科的相關(guān)通知和要求，向技術(shù)科呈報(bào)項(xiàng)目實(shí)施方案、進(jìn)度計(jì)劃，并由主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方能進(jìn)入啟動(dòng)、實(shí)施階段。 815分 5 發(fā)表 發(fā)表資料要系統(tǒng) 分明，前后連貫，邏輯性好； 發(fā)表資料要通俗易懂，應(yīng)以圖、表、數(shù)據(jù)為主，避免通篇文字、照本宣讀。好的成果推薦參加公司級(jí)成果發(fā)表。若活動(dòng)課題或人員發(fā)生變動(dòng)應(yīng)向技術(shù)科辦理變更手續(xù)，技術(shù)科及時(shí)上報(bào)公司質(zhì)量管理部備案。 第三條本辦法適用于冶煉廠各職能管理部門(mén)和車(chē)間。 第七條基礎(chǔ)管理 （一）技術(shù)檔案 各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)建立工業(yè)爐窯的技術(shù)檔案，并記錄工業(yè)爐窯的改造、耐火材料的選擇與應(yīng)用等技術(shù)改進(jìn)的情況。 第十四條開(kāi)發(fā)項(xiàng)目交工驗(yàn)收完成后，經(jīng)一段時(shí)間的試運(yùn)行，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目的所有文件、資料、記錄收集齊全，一般應(yīng)于 11 月底前由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人寫(xiě)出《技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)》，經(jīng)使用單位主管主任審核后，以電子文檔上報(bào)技術(shù)科技術(shù)改造主管。 第二條本制度適用于冶煉廠所有車(chē)間、科室。 第五條質(zhì)量事故管理 （一）質(zhì)量事故分類(lèi)：質(zhì)量事故分為一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故兩類(lèi)； （二） 一般質(zhì)量事故：由于不遵守工藝操作規(guī)程，違章作業(yè)和操作失職而造成失控，但處理后尚能挽回的； （三 ）重大質(zhì)量事故：因操作不當(dāng)或違章作業(yè)給產(chǎn)品或下道工序造成重大影響的； （四）質(zhì)量事故的處理 質(zhì)量事故不論大小都不得隱瞞，根據(jù)性質(zhì)和造成的損失等情況，由技術(shù)科處理。 第十一條電子網(wǎng)絡(luò)受控文件 （一） 編制內(nèi)容不包括發(fā)放范圍和數(shù)量； （二） 不填寫(xiě)發(fā)放、領(lǐng)用登記表； （三） 不辦理借閱、更換、補(bǔ)發(fā)和交接； （四） 其他按程序正常執(zhí)行； （五） 電子文件控制： 文件內(nèi)容由發(fā)放部門(mén)控制，用戶(hù)不得擅自修改和對(duì)外傳播； 技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件不作網(wǎng)絡(luò)發(fā)布； 網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的廠內(nèi)管理制度、生產(chǎn)計(jì)劃、數(shù)據(jù)報(bào)表等，由廠辦室授權(quán)用戶(hù)使用。 第八條文件歸檔 （一）廠控文件的管理和技術(shù)文件、資料手簽稿分別由廠辦室、技術(shù)科和機(jī)動(dòng)科歸檔保存； （二）其它廠級(jí)文件的歸檔管理執(zhí)行《冶煉廠檔案管理制度》； （三）車(chē)間、科室內(nèi)部文件、資料手簽稿由本單位歸檔保存。 第八條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 第三條冶煉廠編碼： 205 第四條部門(mén)編號(hào) 部 門(mén) 編碼 部 門(mén) 編碼 部 門(mén) 編碼 閃速爐車(chē)間 02 熔煉車(chē)間 09 人力資源科 16 銅熔煉車(chē)間 03 修爐車(chē)間 10 廠辦室 17 維修車(chē)間 04 技術(shù)科 12 運(yùn)輸隊(duì) 18 動(dòng)氧車(chē)間 05 生產(chǎn)計(jì)劃科 13 原料車(chē) 間 19 鍋爐車(chē)間 06 機(jī)動(dòng)能源科 14 焙燒車(chē)間 08 安全環(huán)?？? 15 第五條管理文件編碼規(guī)則 G205□□ □□ □□ 序列號(hào) 版本狀態(tài) 部門(mén)編號(hào)（車(chē)間．科室） 冶煉廠代號(hào) 管理文件代號(hào) 第六條記錄表單編碼規(guī)則 J205□□ □□ □□ 序列號(hào) 版本狀態(tài) 部門(mén)編號(hào)（車(chē)間．科室） 冶煉廠代號(hào) 質(zhì)量記錄表單代號(hào) 第七條技術(shù)文件及資料 Q/YSJC205JS□□□ □□ □□□□ 部門(mén)編號(hào) 序列號(hào) 年號(hào) 技術(shù)文件類(lèi)別 技術(shù)文件代號(hào) 冶煉廠代碼 有 色金川公司標(biāo)準(zhǔn)代碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼 除企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、中間產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品分析方法標(biāo)準(zhǔn)外，其余技術(shù)文件及資料可分為 A、 B、 C、 D 和 Z 五大類(lèi)。 第三條印章的使用和管理 （一）廠辦室、技術(shù)科、 機(jī)動(dòng)能源科使用“紅色” 印章； （二）焙燒、熔煉、銅熔煉、閃速爐、動(dòng)氧、鍋爐、維修、修爐、原料、運(yùn)輸隊(duì)使用“藍(lán)色”印章； （三）技術(shù)科負(fù)責(zé)受控印章的發(fā)放和管理。 （三）上報(bào)文件