某集團(tuán)公司固定資產(chǎn)管理辦法(修訂版)-文庫吧資料
2025-05-21 19:40本頁面
【正文】 使用部門填寫《固定資產(chǎn)退庫審批表》，經(jīng)綜合管理部 確認(rèn)固定資產(chǎn) 無人為損壞、無配件遺失后，方可辦理退庫及離司手續(xù)。 第二十條 綜合管理部 應(yīng) 每年對固定資產(chǎn)進(jìn)行 2 次全面 的 清查盤點(diǎn)， 檢查 固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符 、 固定資產(chǎn)的保管、使用等情況是否正常。 第六章 固定資產(chǎn)的處置 第二十一條 綜合管理部與各所屬企業(yè)對閑置資產(chǎn)應(yīng)先出具處置意見報(bào)集團(tuán)審批，根據(jù)集團(tuán)購置需求，先在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)配，對于不能調(diào)配的資產(chǎn)，納入處置范圍。 第二十三條 處置固定資產(chǎn)，需填寫《固定資產(chǎn)處置審批表》 ， 經(jīng)綜合管理部 、財(cái)務(wù)管理部和使用部門負(fù)責(zé)人審批， 報(bào) 集團(tuán)總裁批準(zhǔn) 。 第二十五條 所屬企業(yè)單次處置 10 萬元（含）以上的固定資產(chǎn)，須上報(bào)集團(tuán)審批。 第二十七條 本修訂版 管理 辦法 自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)之前關(guān)于固定資產(chǎn) xxxxxx 集團(tuán)有限公司 制度匯編 第 4 頁 共 21 頁 2021 版 管理工作的若干管理規(guī)定自行廢止。 附件：固定資產(chǎn)購置審批流程、《固定資產(chǎn)購置審批表》 固定資產(chǎn)驗(yàn)收 入庫審批流程、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫審批表》 固定資產(chǎn)調(diào)配審批流程、《固定資產(chǎn)調(diào)配審批表》 固定資產(chǎn)借用審批流程、《固定資產(chǎn)借用審批表》 固定資產(chǎn)維修審批流程、《固定資產(chǎn)維修審批表》 固定資產(chǎn)調(diào)撥審批流程、《固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表》 固定資產(chǎn)退庫審批流程、《固定資產(chǎn)退庫審批表》 固定資產(chǎn)處置審批流程、《固定資產(chǎn)處置審批表》 xxxxxx 集團(tuán)有限公司 制度匯編 第 5 頁 共 21 頁 2021 版 固定資產(chǎn)購置審批流程 使用部門總經(jīng)理審核 使用部門 填寫《固定資產(chǎn)購置審批表》 無庫存 綜合管理部確定供應(yīng)商及價(jià)格 有庫存 綜合管理部審核，查看庫存情況 主管財(cái)務(wù)副總裁審核 綜 合管理部根據(jù)審批意見辦理購置手續(xù) 集團(tuán)總裁審批 主管助理總裁 /主管副總裁審核 財(cái)務(wù)管理部審核 xxxxxx 集團(tuán)有限公司 制度匯編 第 6 頁 共 21 頁 2021 版 固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫審批流程 主管助理總裁 /主管副總裁審核 財(cái)務(wù)管理部審核 主管財(cái)務(wù)副總裁審核 集團(tuán)總裁審批 綜合管理部根據(jù)審批意見辦理入庫手續(xù) 綜合管理部負(fù)責(zé)人審核 合格 不合格 綜合管理部與供應(yīng) 商進(jìn)行協(xié)商處理 綜合管理部填寫《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫審批表》 綜合管理部對產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收 xxxxxx 集團(tuán)有限公司 制度匯編 第 7 頁 共 21 頁 2021 版 固定資產(chǎn)調(diào)配審批流程 使用部門 填寫《固定資產(chǎn)調(diào)配審批表》 綜合管理部審核 主管助理總裁 /主管副總裁審核 財(cái)務(wù)管理部審核 主管財(cái)務(wù)副總裁審核 集團(tuán)總裁審批 綜合管理部根據(jù)審批意見辦理調(diào)配手 續(xù) 使用部門總經(jīng)理審核 xxxxxx 集團(tuán)有限公司 制度匯編 第 8 頁 共 21 頁 2021 版 固定資產(chǎn)借用審批流程 使用部門總經(jīng)理審核 使用部門 填寫《固定資產(chǎn)借用審批單》 綜合管理部根據(jù)審批意見辦理借用手續(xù) 主管助理總裁 /主管副總裁審批
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