xx集團(tuán)有限公司固定資產(chǎn)管理辦法-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 07:18本頁(yè)面
【正文】 產(chǎn)日常管理第十六條 固定資產(chǎn)因損壞等原因需要維修的，使用部門(mén)需填寫(xiě)《固定資產(chǎn)維修審批表》，經(jīng)綜合管理部組織技術(shù)鑒定，并確定責(zé)任后，辦理報(bào)批手續(xù)，由綜合管部統(tǒng)一維修。第十七條 各部門(mén)臨時(shí)借用固定資產(chǎn)時(shí)，使用部門(mén)需填寫(xiě)《固定資產(chǎn)借用審批表》，報(bào)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部辦理借用手續(xù)。第十九條 員工離司或其他原因使部門(mén)有閑置資產(chǎn)時(shí)，由使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)退庫(kù)審批表》，經(jīng)綜合管理部確認(rèn)固定資產(chǎn)無(wú)人為損壞、無(wú)配件遺失后，方可辦理退庫(kù)及離司手續(xù)。第二十條 綜合管理部應(yīng)每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行2次全面的清查盤(pán)點(diǎn)，檢查固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符、固定資產(chǎn)的保管、使用等情況是否正常。第五章 固定資產(chǎn)的處置第二十一條 綜合管理部與各所屬企業(yè)對(duì)閑置資產(chǎn)應(yīng)先出具處置意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)審批，根據(jù)集團(tuán)購(gòu)置需求，先在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)配，對(duì)于不能調(diào)配的資產(chǎn)，納入處置范圍。第二十三條 處置固定資產(chǎn)，需填寫(xiě)《固定資產(chǎn)處置審批表》，經(jīng)綜合管理部、財(cái)務(wù)管理部和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批，報(bào)集團(tuán)總裁批準(zhǔn)。第二十五條 所屬企業(yè)單次處置10萬(wàn)元（含）以上的固定資產(chǎn)，須上報(bào)集團(tuán)審批。第二十七條 本修訂版管理辦法自發(fā)布之日起實(shí)施，集團(tuán)之前關(guān)于固定資產(chǎn)管理工作的若干管理規(guī)定自行廢止。附件：固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程、《固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表》 固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)審批流程、《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)審批表》 固定資產(chǎn)調(diào)配審批流程、《固定資產(chǎn)調(diào)配審批表》 固定資產(chǎn)借用審批流程、《固定資產(chǎn)借用審批表》 固定資產(chǎn)維修審批流程、《固定資產(chǎn)維修審批表》 固定資產(chǎn)調(diào)撥審批流程、《固定資產(chǎn)調(diào)撥審批表》 固定資產(chǎn)退庫(kù)審批流程、《固定資產(chǎn)退庫(kù)審批表》 固定資產(chǎn)處置審批流程、《固定資產(chǎn)處置審批表》 固定資產(chǎn)購(gòu)置審批流程使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)購(gòu)置審批表》使用部門(mén)總經(jīng)理審核主管助理總裁/主管副總裁審核無(wú)庫(kù)存綜合管理部確定供應(yīng)商及價(jià)格綜合管理部審核，查看庫(kù)存情況有庫(kù)存財(cái)務(wù)管理部審核主管財(cái)務(wù)副總裁審核集團(tuán)總裁審批綜合管理部根據(jù)審批意見(jiàn)辦理購(gòu)置手續(xù)固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)審批流程不合格綜合管理部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收綜合管理部與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商處理合格綜合管理部填寫(xiě)《固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)審批表》綜合管理部負(fù)責(zé)人審核主管助理總裁/主管副總裁審核財(cái)務(wù)管理部審核主管財(cái)務(wù)副總裁審核集團(tuán)總裁審批綜合管理部根據(jù)審批意見(jiàn)辦理入庫(kù)手續(xù) 固定資產(chǎn)調(diào)配審批流程使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)調(diào)配審批表》使用部門(mén)總經(jīng)理審核主管助理總裁/主管副總裁審核綜合管理部審核財(cái)務(wù)管理部審核主管財(cái)務(wù)副總裁審核集團(tuán)總裁審批綜合管理部根據(jù)審批意見(jiàn)辦理調(diào)配手續(xù) 固定資產(chǎn)借用審批流程使用部門(mén)總經(jīng)理審核使用部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)借用審批單》綜合管理部根據(jù)審批意見(jiàn)辦理借用手續(xù)主管助理總裁/主管副總裁審批綜合管理部負(fù)責(zé)人審核
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