【正文】 是按重量方法計(jì)算的物資，均按此法驗(yàn)收，進(jìn)行過磅復(fù)秤，以確是否相符；以長度、面積、體積、容積等計(jì)量的物資，按實(shí)際測(cè)量計(jì)數(shù)驗(yàn)收；計(jì)件的物資必須全部點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收。驗(yàn)收工程材料時(shí)，應(yīng)按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，并接收相關(guān)的材質(zhì)報(bào)告或合格證明。一般物資不超過三天，大宗物資不超過七天，急用物資不超過二十四小時(shí)。 未經(jīng)驗(yàn)收的物資不能投入使用。 倉庫物資的入庫 物資的驗(yàn)收 在驗(yàn)收過程中，要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)驗(yàn)收制度，如實(shí)反映當(dāng)時(shí)物資的面貌。 積極開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。 倉庫管理工作的任務(wù) 根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)下列人員予以獎(jiǎng)勵(lì)： 降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員； 嚴(yán)格履行職責(zé)，成績顯著的質(zhì)量、價(jià)格監(jiān)督人員； 舉報(bào)違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實(shí)的人員； 為降低采購成本有突出貢獻(xiàn)的其他人員； 本制度解釋權(quán)歸供應(yīng)部。 公司領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)管理人員，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部的物資采購管理制度，支持企業(yè)物資采購部門、質(zhì)量和價(jià)格監(jiān)督部門履行職責(zé)。 質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要完善必要的質(zhì)量、計(jì)量檢測(cè)條中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 件。 質(zhì)量監(jiān)督 公司應(yīng)當(dāng)對(duì)采購物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，采購物資未經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)的，不能辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù) 部應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格履行職責(zé)，監(jiān)督采購價(jià)格，控制采購成本。合同當(dāng)事人協(xié)商一致如需變更合同，應(yīng)簽定實(shí)質(zhì)性條款或補(bǔ)充合同。 公司領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)正在進(jìn)行的采購嚴(yán)重違反規(guī)定，可能給企業(yè)和當(dāng)事人利益造成重大損害或?qū)е虏少彑o效的，有權(quán)責(zé)令停止采購，并及時(shí)作出處理。 采購監(jiān)督 公司分管副總經(jīng)理應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購的監(jiān)督工作。 采購人員采購的質(zhì)量低劣的不合格物資一律不準(zhǔn)入庫，由采購人員負(fù)責(zé)退換，造成經(jīng)濟(jì)損失，由采購人員承擔(dān)。堅(jiān)持“要優(yōu)惠不要回扣”的原則。對(duì)于勞保用品、常用工具以及日常生產(chǎn)用物資，采購金額在 10 萬元以下且價(jià)格透明度高、貨源供應(yīng)渠道充足的通用產(chǎn)品，根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格采用直接采購的方式采購。對(duì)于單項(xiàng)或批量采購金額在 1020 萬之間的，采用詢價(jià)采購方式直接邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并對(duì)其報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)，以確保其質(zhì)量與價(jià)格具有可比性。對(duì)于單項(xiàng)或批量采購金額在 2050 萬元之間 的，直接邀請(qǐng)三家以上的合格供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行競(jìng)爭性談判采購。對(duì)于達(dá)到招標(biāo)采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的單項(xiàng)或批量采購項(xiàng)目，招標(biāo)后沒有合格的供應(yīng)商投標(biāo)或急需使用來不急招標(biāo)，經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，可以采取競(jìng)爭性談判采購的方式采購。具體方式如下： 招標(biāo)采購。 禁止采購國家已公布的淘汰產(chǎn)品。 物資采購在同等條件下，應(yīng)堅(jiān)持先廠家后供應(yīng)商；先近后遠(yuǎn)；先批發(fā)后零售的原則。 物資采購工作必須嚴(yán)格按照采購計(jì)劃所明確的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行采購。 公司主要的物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資質(zhì)。 要采購的物資有特殊的技術(shù)要求且僅有唯一的供貨商。 除下列情況外，公司主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇三個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。采購部門和采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)信息，做倒貨比三家，比質(zhì)、比價(jià)、擇優(yōu)采購。 公司應(yīng)當(dāng)按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，建立健全物資采購管理的各項(xiàng)制度，防止采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表 1 一、 物 資（設(shè)備、材料）采 購 計(jì) 劃 表 序號(hào) 物資名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 計(jì)劃單價(jià) 生產(chǎn)廠家 /產(chǎn)地 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 編制部門（車間） ： 領(lǐng)導(dǎo)審核： 負(fù)責(zé)人： 計(jì)劃人： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 表 2 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 采購意見簽批表 采購材料 備注 詢價(jià) 結(jié)果 供貨單位 生產(chǎn)廠家 計(jì)量單位 單價(jià) 詢價(jià) 意見 部門 參加人 意見 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 三、供應(yīng)部采購管理制度 為了規(guī)范公司的物資采購行為，加強(qiáng)物資采購監(jiān)督管理，提高采購資金的使用效率，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，特制定本制度。 本規(guī)定由供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。申報(bào)單位按要求填表報(bào)，但未按期完成采購任務(wù)而影響生產(chǎn)建設(shè)的，責(zé)任由供應(yīng)部負(fù)責(zé)。 日勞保品、生活用品實(shí)行庫存管理， 3 個(gè)月采購一次，各部門、車間根據(jù)使用情況在每次采購周期末當(dāng)月 25 日前上報(bào)，供應(yīng)部匯總集中采購。 物資計(jì)劃申報(bào)時(shí)間 生產(chǎn)建設(shè)使用物資（非標(biāo)設(shè)備及備品配件）需求計(jì)劃由各單位（部門）根據(jù)物資采購周期，按規(guī)定格式要求填報(bào)。 其他物資按公司領(lǐng)導(dǎo)要求的時(shí)間內(nèi)完成采購工作。 各種大型設(shè)備（公開招、投標(biāo)）根據(jù)廠家生產(chǎn)周期來確定采購時(shí)間，以采購時(shí)合同供貨期為準(zhǔn)。主要物資類別是采購周期除特殊情況大致劃分為： 普通物資 3~7 天內(nèi)完成采購工作。 單價(jià)、單批在 10000 元以上的，供應(yīng)部牽頭組織會(huì)議，請(qǐng)相關(guān)部門參與，討論該批采購計(jì)劃并簽批采購意見。 工程物資計(jì)劃應(yīng)先由工程部進(jìn)行審核簽字，各部門內(nèi)部的采購計(jì)劃應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人及分管副總經(jīng)理審核簽字。 1 《計(jì)劃采購流程圖》 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 主管審核計(jì)劃 副總經(jīng) 理或總經(jīng)理審批 物資供應(yīng)部業(yè)務(wù)員核對(duì)庫存、分類 匯總、詢價(jià)，確定供應(yīng)商 倉庫驗(yàn)收（合格后入庫，不合格退貨） 招 (議 )標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 中標(biāo)單位或代理商 （招議標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定） 合格供應(yīng)商 標(biāo)的較大時(shí) 零星材料 常用備件 計(jì)劃采購流程圖 使用部門提出計(jì)劃 按合同 按合同 總經(jīng)理審批 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 二、供應(yīng)部物資采購計(jì)劃管理制度 為了加強(qiáng)生產(chǎn)建設(shè)使用物資的采 購和計(jì)劃管理工作，保證生產(chǎn)建設(shè)使用的物資準(zhǔn)確、及時(shí)供應(yīng)，規(guī)范物資采購和計(jì)劃申報(bào)行為，特制定本規(guī)定。 本制度需經(jīng)總經(jīng)理會(huì)議通過后方可施行。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排供貨廠商現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)服務(wù)工作； 負(fù)責(zé) 已 簽訂合同檔案資料的收集、登記、整理和歸檔管理及移交工作； 編制《采購設(shè)備材料到貨進(jìn)度表》報(bào)送相關(guān)部門和公司主管領(lǐng)導(dǎo)； 負(fù)責(zé)編制、修訂本部門管理制度并付諸貫徹實(shí)施； 本制度由公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋。 負(fù)責(zé)牽頭處理設(shè)備材料質(zhì)量缺陷和短、缺、漏供和補(bǔ)供事宜，協(xié)助有關(guān)部門進(jìn)行索賠。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同管理員按月向總經(jīng)理、分管副總上報(bào)合同的執(zhí)行情況。 保管員要按照有關(guān)規(guī)定 保管物資，做到防火、防潮、防腐、防盜等防護(hù)工作。 大型設(shè)備及部件：根據(jù)裝箱清單五方（需方、供方、中實(shí)公司、監(jiān)理公司、安裝單位）有關(guān)人員清點(diǎn)簽字，直接交安裝單位保管。對(duì)于技術(shù)含量較高的設(shè)備或物資要通知專業(yè)主管和供應(yīng)部有關(guān)人員驗(yàn)收，驗(yàn)收單共同簽字確認(rèn)，不合格材料一律不準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購單或合同要交倉庫保管員一份，做為入庫、出庫的主要依據(jù)，所有合同均要交擋案室備案。 技術(shù)含量較高的合同，專業(yè)主管負(fù)責(zé)技術(shù)部分（含技術(shù)協(xié)議）的簽定，招標(biāo)辦或供應(yīng)部負(fù)責(zé)商務(wù)部分的簽訂。 從中標(biāo)單位或代理商中采購屬于合同的延續(xù)，供應(yīng)業(yè)務(wù)員將匯總審批后 的采購單傳真給代理商，價(jià)格沒有明確時(shí)要求供貨廠家及時(shí)報(bào)價(jià)。 物資的采購 物資采購分為招（議）標(biāo)采購、詢價(jià)格采購、競(jìng)爭性談判采購、單一來源采購。 供應(yīng)部對(duì)審批后的材料計(jì)劃進(jìn)一步與倉庫保管 員核對(duì)庫存，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行分類匯總，編制采購單，經(jīng)部門主管審核進(jìn)入采購程序。 辦公用品由綜合部根據(jù)庫存情況按月編制，綜合部長負(fù)責(zé)審核。 除設(shè)計(jì)院出據(jù)的設(shè)備、材料清單外，工程建設(shè)所需的其它物資由各裝置區(qū)專業(yè)主管根據(jù)工程進(jìn)度在每月 5 日前提出，部門負(fù)責(zé)人或主管審核，報(bào)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后（一次采購總價(jià)超出50000 元或單價(jià)超出 10000 元以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)）采購。物資采購是指建設(shè)期間依據(jù)設(shè)計(jì)院提出的設(shè)備清單和相配套的輔助設(shè)備，以及公用工程的通用材料、設(shè)備、辦公用品、安全勞動(dòng)保護(hù)用品等。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部管理制度匯編 審核：王斌 簽發(fā)：尤世林 簽發(fā)時(shí)間： 二零零九年五月 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 目錄 一、供應(yīng)部綜合管理制度 ...................................................................................... 3 總則 ................................................................................................................. 3 計(jì)劃的編制、審核、審批和匯總 ................................................................. 3 物資的采購 ................................................................