【正文】 件 1 風險、控制改進措施清單 序號 作業(yè) 活動 危害 偏差 后果 影響 風險 等級 改進措施 需要協(xié)調(diào) 安全標準化工作手冊 24 設備 設施 L S R 的問題 1 拆除方案 無目的拆除、造成現(xiàn)場交叉混亂 物體打擊、人員傷害 1 3 3 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、管理 2 拆除方案報批情況 違章拆除 人員傷害 1 3 3 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、管理 3 拆除工具 不符合安全要求，產(chǎn)生新的危險點 人員傷害 2 4 8 拆除時符合安全要求，避免產(chǎn)生新的危險點 培訓、管理 4 人員安全 培訓 安全意識差、勞保穿戴不齊全、個人防護用品用具不全、隨意性較強 高處墜落、物體打擊、觸電 1 4 4 加強培訓，提高員工安全意識、督促員工勞保穿戴齊全 培訓、管理 5 落實規(guī)程執(zhí)行情況 違章操作 人員傷害、財產(chǎn)損失 1 5 5 加強培訓，杜絕 違章 培訓、管理 6 電氣光纜落實情況 造成生產(chǎn)中斷、通信不暢、電力短路及斷路 觸電、火災、人員傷害 2 3 6 落實電氣光纜情況 培訓、管理 7 管道內(nèi)介質(zhì)清洗情況審查 造成設備內(nèi)有毒有害 介質(zhì)及腐蝕性物質(zhì)存在 灼燙、環(huán)境污染 2 5 10 對管道內(nèi)介質(zhì)清洗置換 培訓、管理 8 各類安全作業(yè)審查 未執(zhí)行安全作業(yè)規(guī)程 人員傷害 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、管理 9 起吊作業(yè)監(jiān)察 吊裝前未支吊車腿、吊車作業(yè)時發(fā)生傾斜。 針對各項拆除作業(yè)的事先縝密剖析危險有害因素并逐一落實各項控制措施，能規(guī)避和控制絕大多數(shù)因人為原因而忽略的細節(jié)問題，從廠拆除作業(yè)的風險評價過程中可以看出，對此進行細致補充控制各項措施，繼而杜絕了各種事故發(fā)生。經(jīng)過安全科和各單位全體安全管理評價人員的日常審查監(jiān)督，對廠拆除作業(yè)過程中所有活動進行監(jiān)督管理，并且提前對已確定的風險進行事先預測，采取控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進行落實分解 。在與各單位安全評價人員進行風險評價過程中可以看出，對各單位人員拆除前所做的安全隔絕、清洗置換、通風、定時監(jiān)測、照 明和防護措施、多工種交叉作業(yè)避免傷害的措施及監(jiān)護人進行落實安全措施，極大的規(guī)避了各種來自于內(nèi)在的風險。 4 合同 書、任務書、廠目標中規(guī)定的內(nèi)容； 5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的拆除作業(yè)事故統(tǒng)計資料 四、評估方法 主要采用安全檢查表（ SCL）、預危險性分析（ PHA）、工作危害分析（ JHA）等安全評價方法為主對工作場所內(nèi)進入受限空間作業(yè)風險進行辨識和分析評價。 三、評估依據(jù) 1 國家有關 HSE 的法律、法規(guī)和標準； 2 行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準 。依據(jù)評價辨識分析結果，事先及時采取針對性、可操作性強的預防性控制措施，達到消除、減免對人身傷害和避免設備設施損害，降低人身傷害風險和規(guī)避企業(yè)風險，保障人身安全。 附件一： 風險、控制改進措施清單 附件二 ：風險評價準則 附 件 1 風險、控制改進措施清單 序號 作業(yè) 活動 設備 設施 危害 偏差 后果 影響 風險 等級 改進措施 需要協(xié)調(diào)的問題 評估 負責人 L S R 1 開停車準 備 沒有成立開停車組織 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 2 5 10 執(zhí)行安全操作規(guī)程 管理 安全標準化工作手冊 21 2 開停車準 備 沒有開停 車方案 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、管理 3 開停車準 備 不按開停車方案操作 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、資金 4 開停車準 備 沒有對開停車人員進行安全培訓 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 3 3 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 5 開停車準 備 設備管線未清洗置換分析 火災爆炸 /人員傷害 2 4 8 執(zhí)行安全操作規(guī)程 維護、培訓 6 開停車準 備 設備管線處理不凈 事故 /人員傷害 2 5 10 執(zhí)行安全操作規(guī)程 維護 7 開停車準備 現(xiàn)場物料雜亂 人員傷害 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 管理 8 開停車準備 違章指揮 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、管理 9 開停車準備 違章作業(yè) 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 10 開停車準備 安全措施未落實 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 11 開停車準備 安全設施不全 事故 /人員傷害財產(chǎn)損失 2 2 2 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓、資金 12 開停車準備 未穿戴防護用品 人員傷害 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 13 開停車準備 交叉作業(yè) 人員傷害 2 3 6 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 附件 2 風險評價準則： 風險度 等級 應該采取的控制措施 實施期限 ＜ 4 輕微或可忽略的風險 不需要采取措施，但需要保存 記錄 48 可接受風險 可考慮建立操作規(guī)程、崗位指導書但需要定 期檢查 有條件、有經(jīng)費時治理 912 中等風險 可考慮建立目標、操作規(guī)程，加強培訓及溝 通 年度大修時修理 1516 重大風險 采取緊急措施降低風險，建立運行控制程 在規(guī)定期限內(nèi)整改 安全標準化工作手冊 22 序，定期檢查檢測及評價 2025 巨大風險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對 改進措施進行評價 及時盡快整改 設備拆除作業(yè)風險評估報告 一、評估目的 充分運用科學的危害辨識及風險評價方法，對現(xiàn)有的生產(chǎn)過程中有需要進行設備拆除作業(yè)過程進行風險性 評價。 據(jù)廠安全風險評價小組平時作業(yè)的風險評價過程中可以看出，針對各項開、停車作業(yè)的事先縝密剖析，可以避免安全設施不能充分起到保護作用等這些有害因素，并在試車階段逐一落實各項控制措施，能有效控制絕大多數(shù)因種種原因而忽略的細節(jié)問題，對此進行細致補充控制各項措施，繼而杜絕了事故發(fā)生。在風險辨識的過程中，等到了各單位（部門）的干部員工的友好配合下，安全風險評價人員深入現(xiàn)場督察，對廠各臨時地或突發(fā)性開停車運用合理的評價方法進 行作業(yè)過程中的危險有害因素進行了系統(tǒng)危害辨識和危險評價。將開停車 安全標準化工作手冊 20 設備、設施的周圍加強了安全警示標識，將臨時性電線光纜等危及開停車安全的作業(yè)進行符合性安排。規(guī)范和注重了開、停車前的人員安全培訓、制定嚴密的開停車方案并嚴格按該方案操作執(zhí)行，對 所有開停車現(xiàn)場物料清掃干凈，設備管線恢復完好并落實各項安全措施后，正確指揮員工按既定方案逐步開啟，盡量避免因交叉作業(yè)而導致的不利事故發(fā)生。 4 合同書 、任務書、廠目標中規(guī)定的內(nèi)容； 5 本廠和國內(nèi)外所發(fā)生相類似的事故統(tǒng)計資料 四、評估方法 主要采用安全檢查表（ SCL） 、預危險性分析（ PHA）、工作危害分析（ JHA）等安全評價方法為主對現(xiàn)有的風險進行辨識和評價分析。 三、評估依據(jù) 1 廠安全操作規(guī)程； 2 行業(yè)的設計規(guī)范和技術標準 。根據(jù)評價準則和選用的辨識方法，對辨識出的危險有害因素分別及時采取有針對性、可操作性強的預防性控制措施，從而消除、減免了對人身和設備危害，規(guī)避作業(yè)風險。 引起爆炸、火災 /人員傷害、經(jīng)濟損失。 引起爆炸、火災 /人員傷害、經(jīng)濟損失。 燙傷。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護 13 作業(yè)過程 中 氣割時勞保護品穿戴不齊全 燙傷。 2 2 2 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護 12 作業(yè)過程 中 鐵 渣 飛出、四濺。 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護 11 作業(yè)過程 中 焊 光 強烈。 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 防護、資金 10 作業(yè)過程 中 焊 渣 飛濺。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 9 作業(yè)過程 中 焊接時焊煙大、超標。 1 5 5 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 8 作業(yè)過程 中 不正確接電焊機或不按規(guī) 定接地線。 造成各類事故。 不能及時滅火，造成事故擴大。 出現(xiàn)事故不能 及 時 處置，造成事故擴大。 1 4 4 執(zhí)行安全操作規(guī)程 培訓 安全標準化工作手冊 16 3 作業(yè)前準 備 動火作業(yè)周 圍 地溝、窨井沒封堵、易燃雜物沒清理 火災、爆炸、人員傷害。 1 3 3 檢修的設備、管線清洗置換 培訓、管理 2 作業(yè)前準 備 檢修的設備、管線不與外界隔絕。 附件一： 風險、控制改進措施清單 附件二 ：風險評價準則 件 1 風險、控制改進措施清單 序號 作業(yè) 活動 設備 設施 危害 偏差 后果 影響 風險 等級 改進措施 需要協(xié)調(diào) 的問題 評估 負責人 L S R 1 作業(yè)前準 備 檢修的設備、管線清洗置換不合格。從 廠動火作業(yè)的風險評價過程中可以看出，對各項動火作業(yè)的嚴格剖析并落實各項控制措施，得到了各特種作業(yè)人員廣泛認可與支持，對該項工作的開展給予了積極配合，并且在現(xiàn)實作業(yè)中嚴格落實各項既定規(guī)章制度，遵守動火作業(yè)規(guī)程，基本未出現(xiàn)低級錯誤，保持了較好的從業(yè)風貌。 五、評估人員：風險評價組成員 六、評估時間： 2021 年 3 月 20日 七、評估結果 在廠各單位（部門）的干部員工的協(xié)助下，經(jīng)過全體評價人員的努力，對廠各（車間、裝置）部分關鍵裝置、重點部位、正常生產(chǎn)搶 安全標準化工作手冊 15 修過程、檢維修作業(yè)等的動火作業(yè)進行了全面的危害 (環(huán)境因素 )辨識和危險評價。 3 企業(yè)的管理標準和技術標準 。依據(jù)評價結果，采取針對性、可操作性強的風險控制措施，消除、減少危害和影響，降低作業(yè)風險，從而進行有效控制，保障人員身體健康，促進企業(yè)和諧發(fā)展。 協(xié)調(diào)上級主管部門來 廠 檢查指導工作。 組織員工在各項作業(yè)前的危害辨識工作。 負責組織員工進行風險管理知識方面的培訓工作。根據(jù)《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》有關規(guī)定，經(jīng)研究，廠對風險評價領導小組進行調(diào)整，現(xiàn)將有關事宜通知如下： 一、組成人員 組 長： 孫鳳禮 副組長： 孫正 成 員 : 張立權、張京山、孫清 二、風險評價領導小組職責 負責制定 廠 《風險評價管理制度》 ，并監(jiān)督貫徹落實情況。 風險評價報告未報安全科備案，每少一種扣安全管理 2 分。 七、相關考核 各單位未按要求對相關作業(yè)活動進行風險評價的，每次扣安全管理2 分。 5 在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、 保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)控系統(tǒng)），或在正常情況下發(fā)生此類事故或事件。 3 沒有保護措施（例無保護裝置、個體防護用品），或未嚴格按操作規(guī)程執(zhí)行，或危害容易被發(fā)現(xiàn)（有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或曾經(jīng)發(fā)生過類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 對危險性工藝進行危險、有害因素識別和 風險評價 時候采用危險與可操作性分析（ HAZOP） 對 危險進行預先的識別、分析和評價，識別出生產(chǎn)裝置設計及操作和維修程序 ； 在 危險故事發(fā)生后果 定量和定性的時候，用故障樹分析（ FTA）；（ 7）事件樹分析（ ETA） 方法 ； 風險評價程序如下圖所示 : 安全標