【正文】 每年進行一次，定期評價工作結(jié)束后由公司統(tǒng)一下達一次《合格供方名冊》。 注：評價工作遵循先評價后采購、誰組織采購誰進行評價的原則進行，評價后應(yīng)保存供方調(diào)查表、供方評價表和供方相關(guān)資料（經(jīng)營執(zhí)照或許可證復(fù)印件、體系資料、獎勵資料等）。 ㈡ 防 原材料質(zhì)量 不合格的措施 ⒈物資供方的調(diào)查與評價 調(diào)查時，調(diào)查人員要對物資供應(yīng)方的產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系、生產(chǎn)規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務(wù)、企業(yè)信譽、產(chǎn)品環(huán)保等情況進行全面的評價；對長期供貨的物流企業(yè)要對其營業(yè)執(zhí)照的有效性、經(jīng)營范圍、進貨渠道、產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)信譽、資金狀況等進行 評價。施工過程中發(fā)生樁橛丟失、碰撞、晃動情況后，應(yīng)進行復(fù)測補樁。 ⒐ 涉及樁位的施工技術(shù)交底，交接雙方必須到現(xiàn)場逐樁指認(rèn)，并提請接底人保護好樁橛。 ⒏ 對設(shè)計意圖、數(shù)據(jù)拿不準(zhǔn)、不理解的地方，必須向設(shè)計人詢問清楚后再作決斷。幾個控制樁相距不遠時，必須現(xiàn)場指認(rèn)清楚。禁止將不符合精度要求的全站儀、測距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀和刻度嚴(yán)重磨損或折斷了的 鋼尺、皮尺投入任何測量過程中使用。測量準(zhǔn)備的結(jié)果必須在“中線測量記錄薄”上記載。 ⒋貫通測量、橋墩臺及重要建筑屋定位測量、線路曲線測量、隧道導(dǎo)線測量等重要測量工作必須由項目總工親自組織，并事先擬訂好測量方案，召集專門會議進行論證，確定適宜的方法，進行明確的人員分工。 ⒊ 項目部技術(shù)組必須指定專人兼管設(shè)計文件和所使用的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)?？偣こ處煴仨殞Ρ締挝蝗藛T（含各級技術(shù)人員、實習(xí)生、測量工、試驗 工）加強責(zé)任心的教育，經(jīng)常組織他們學(xué)習(xí)集團公司技術(shù)管理辦法和設(shè)計規(guī)范、施工規(guī)范和相關(guān)專業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程，并經(jīng)常對他們的工作進行認(rèn)真檢查。 指揮部對每次評比結(jié)果正式行文，主送各項目部所在公司，并抄報集團公司工程管理部、安質(zhì)部。 八、 現(xiàn)場管理（含質(zhì)量管理）檢查評比制度 為貫徹落實鐵道部的《鐵路建設(shè)工程施工質(zhì)量信譽評價辦法》 (征求意見稿 )以及項目所在鐵路局頒布的評比辦法，加強現(xiàn) 32 場質(zhì)量控制，確保在建設(shè)單位組織的檢查評比中進入前三名，指揮部每月對各項目部進行一次檢查評比，檢查內(nèi)容根據(jù)鐵道部及鐵路局公布的檢查評分標(biāo)準(zhǔn)進行，發(fā) 現(xiàn)問題，立即整改，且必須在建設(shè)單位組織的檢查評比前完成整改。 ㈤工程竣工檢查 工程項目完工后，由指揮長組織總工程師、工程 部和安質(zhì)部負責(zé)人以及各公司項目經(jīng)理、項目總工程師等有關(guān)人員，按照合同規(guī)定、圖紙要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)進行自檢預(yù)驗，各公司有關(guān)部門尚應(yīng)派人參加。 31 ⒉分部工程檢查 分部工程完成后，由項目總工程師組織項目技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)檢工程師、作業(yè)隊長、領(lǐng)工員等有關(guān)人員，按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求進行檢查，在自檢合格的 基礎(chǔ)上，填寫分部工程質(zhì)量驗收記錄，簽字齊全后提交監(jiān)理單位進行驗收。 ⒊ 隱蔽工程自檢合格 ，項目部質(zhì)檢工程師或技術(shù)負責(zé)人備齊有關(guān)資料，向指揮 部、監(jiān)理工程師通知進行驗收，經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收，并簽字認(rèn)可后方可進行隱蔽施工。 ㈢隱蔽工程檢查 ⒈隱蔽工程檢查主要由項目部負責(zé)完成，實行班組、項目部、監(jiān)理工程師三級檢查模式，指揮部工程師會同監(jiān)理工程師對隱蔽工程實行最終聯(lián)合檢查。 ⒊ 工序自檢合格后，由項目部質(zhì)檢工程師按照設(shè)計圖紙和質(zhì)量驗收規(guī)范進行檢查驗收，填寫檢查記錄，合格后方可進行下 30 道工序施工。 ㈡ 施工工序檢查 ⒈ 工序檢查嚴(yán)格執(zhí)行“自檢、互檢、交接檢”制度，以工序質(zhì)量保工程質(zhì)量。 指揮部安質(zhì)部門對工程質(zhì)量進行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 七、工程質(zhì)量檢查程序 ㈠ 工程質(zhì)量檢查制度 指揮部對在建工程質(zhì)量實行定期檢查制度，指揮部每月都要組織一次質(zhì)量大檢查。對預(yù)防措施加強控制，確保其有效性，對有效的措施予以鞏固和推廣。 ⒎糾正和預(yù)防制度 項目部質(zhì)量工程師收集施 工過程中產(chǎn)生的不合格及質(zhì)量問題的各類信息，每月對質(zhì)量不合格信息進行整理，提出分析報告，判明產(chǎn)生的原因，制訂相應(yīng)處置方案和糾正措施，在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。 對管理人員、技術(shù)人員進行全面的系統(tǒng)教育，對職工進行質(zhì)量普及教育，加強技術(shù)、技能教育，提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平和操作技能，特殊工序進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，做到持證上崗。 與設(shè)計資料差異較大的隱蔽工程，項目部質(zhì)檢工程師在通知監(jiān)理或建設(shè)單位代表的同時，通知設(shè)計單位參加檢查、簽證。 ⒋隱蔽工程檢查簽證制度 隱蔽工程自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，隱蔽前 24 小時通知監(jiān)理或建設(shè)及設(shè)計單位代表檢查，合格簽認(rèn)后方可施工。 指揮部按照規(guī)定程序在 24 小時內(nèi)向集團公司和建設(shè)單位報告，三天內(nèi)向上級部門提供書面報告，報告內(nèi)容包括：發(fā)生的時間、地點、工程項目、發(fā)生的簡要經(jīng)過、損失情況、發(fā)生原因的初步分析、采取的應(yīng)急措施、處理方案及恢復(fù)計劃等。 工程質(zhì)量事故發(fā)生后，項目部施工負責(zé)人立即采取有效措施，防止事故擴大，并保護好事故現(xiàn)場。 糾正措施完成后，作業(yè)隊將實施結(jié)果報項目部，由項目部總工程師組織對所采取的糾正措施進行評審 。 項目部將認(rèn)為可行的糾正措施交施工作業(yè)隊組織實施。勞務(wù)隊伍考評資料上報集團公司工程管理部備案。 ?項目部加大對勞務(wù)隊伍施工質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度，采取日 26 常檢查和隨機抽查、明查和暗訪相結(jié)合的方式，當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象時，應(yīng)及時制止，責(zé)令勞務(wù)隊伍工地負責(zé)人限期整改，并進行一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰，對管理混亂、質(zhì)量意識薄弱、施工能力差或出現(xiàn)質(zhì)量事故的勞務(wù)隊伍應(yīng)堅決予以清退。 ?項目部技術(shù)部門對勞務(wù)隊伍實行技術(shù)監(jiān)督和技術(shù)服務(wù)，尤其是施工測量和內(nèi)業(yè)資料，必須由項目部負責(zé)實施，不得由勞務(wù)隊伍代辦，嚴(yán)禁“以包代管”或“包而不管”的現(xiàn)象發(fā)生。 ?對勞務(wù)隊伍的施工，項目部必須選派技術(shù)人員及有經(jīng)驗、責(zé)任心強的領(lǐng)工員對勞務(wù)隊伍實行全過程質(zhì)量監(jiān)督，做好勞務(wù)隊伍已完工序的初檢，經(jīng)檢查合格后向項目部技術(shù)部門正式報檢。 ?施工前，項目部技術(shù)負責(zé)人對勞務(wù)隊伍的作業(yè)隊長、工班長進行技術(shù)交底和培訓(xùn)，明確工序的施工工藝和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。 ?各項目部使用的勞務(wù)隊伍必須是施工實力強、業(yè)績信譽好的外協(xié)隊伍，對首次 進入集團公司范圍內(nèi)施工的隊伍，應(yīng)對勞務(wù) 25 隊伍的施工實力、社會信譽等情況進行考察，經(jīng)考察合格的勞務(wù)隊伍方可使用。 ? 不合格品處理完成后，對有關(guān)責(zé)任人進行處罰，并認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，工程部部長負責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，防止類似質(zhì)量問題再次發(fā)生。 ? 對質(zhì)量問題按照批準(zhǔn)的處理方案進行處理，項目部質(zhì)檢工程師進行監(jiān)督檢查，記錄處理情況。 ? 對路基、橋梁、軌道 等工程中容易出現(xiàn)的各種質(zhì)量通病，進行分析，項目部技術(shù)主管負責(zé)制定出切實可行的預(yù)防措施，將不合格品消滅在萌芽狀態(tài)。 ? 涉及對工程質(zhì)量有重大影響的關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工時，尤其是外協(xié)勞務(wù)隊伍承擔(dān)的施工，項目部必須派 技術(shù)人員及責(zé)任心強 的領(lǐng)工員對施工全過程旁站監(jiān)督，確保工序關(guān)鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。 ? 在施工過 程中，項目部領(lǐng)工員檢查落實作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行情況，如有違規(guī)現(xiàn)象，應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員進行批評教育，勸說無效的，應(yīng)堅決將其清退出場，不得繼續(xù)進行施工。 23 ? 作業(yè)指導(dǎo)書編制前，根據(jù)設(shè)計文件以及施工特點，確定關(guān)鍵工序和特殊工序的項目，作業(yè)指導(dǎo)書由工程部部長負責(zé)組織編制，作業(yè)指導(dǎo)書編制完成后，經(jīng)總工程師審核，指揮長 （副指揮長）批準(zhǔn)后以正式文件的形式頒布實施，并抄報集團公司工程部技術(shù)科備案。 ? 對逾期未鑒定的儀器設(shè)備不得在施工過程中使用，并應(yīng)標(biāo)識清楚其待檢（鑒）狀態(tài)，損壞或待報廢的設(shè)備、工器具必須標(biāo)識清楚禁止使用狀態(tài)，單獨存放，以防止這些設(shè)備或工、器具投入過程中使用。 ? 項目部測量工程師負責(zé)建立檢驗、測量、試驗儀器的計量檢測臺帳，對本項目部使用的儀器設(shè)備按期校驗，保證儀器在校驗有效期使用。 ? 物資 發(fā)放時 材料人員建立收發(fā)存臺賬， 記 錄 物資的流向，如工點、部位、規(guī)格、 數(shù)量、作業(yè)班組 等內(nèi)容，施工班組及外協(xié)隊伍領(lǐng)料時，必須到物資部門填寫用料單，同時抄報財務(wù)部門一 22 份，用料單應(yīng)有施工班組或外協(xié)隊伍經(jīng)辦人員的 簽字 。 ? 項目部物資主任負責(zé)對進場的原材料進行檢查驗收，檢查原材料的 生產(chǎn)合格證、檢驗試驗單 是否齊全 ， 并報中心試驗室進行檢驗，試驗室根據(jù)進場材料的數(shù)量按照有關(guān)規(guī)范規(guī)程對原材料性能指標(biāo)進行檢驗，合格后方可進場。 ? 項目部 技 術(shù) 主管負責(zé)根據(jù)設(shè)計文件、施工生產(chǎn)計劃和物資消耗定額提出主要物資數(shù)量表，主要物資數(shù)量表應(yīng)包括 物資的名稱、 規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求及時限要求 ，項目總工程師對物資數(shù)量表進行審核后，報指揮部主管物資的工程師審查備案。 ? 標(biāo)準(zhǔn)圖、設(shè)計圖 應(yīng)分類存放，定期清理，及時補充新圖， 21 更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存舊圖作為參考應(yīng)有作廢的標(biāo)識，并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。 ? 各類施工規(guī)范、規(guī)則和驗標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖，項目部必須配齊，指揮部對項目部規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖進行檢查，核實受控文件的有效性，防止作廢文件的誤用。 設(shè)計文件由指揮部資料管理人員負責(zé)索取、分發(fā)和管理，并負責(zé)與設(shè)計單位聯(lián)系，辦理有關(guān)文件收發(fā)事宜，各項目部技術(shù)室對指揮部下發(fā)的設(shè)計文件進行點收，保管本單位使用的設(shè)計文件。 ⑨ 保證工程質(zhì)量、安全措施，施工操作細則及要求，推行新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的技術(shù)措施。 ⑦ 各種施工記錄、施工測量資料、工程日志和工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及創(chuàng)優(yōu)有關(guān)資料。 ⑤ 施工組織設(shè)計，重點工程施工方案、計劃。 ③ 施工技術(shù)規(guī)范、規(guī)則、細則、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計圖紙、手冊、科技情報資料，國家、行業(yè)發(fā)布的技術(shù)規(guī)定及通知文件。 ? 技術(shù)資 料的范圍 ① 合同文件及招、投標(biāo)書。指揮部資料管理人員應(yīng)經(jīng)常檢查、指導(dǎo)各項目部施工資料的積累和管理工作，提出改進措施。 19 ? 變更設(shè)計必須按規(guī)定的程序進行，未經(jīng)批準(zhǔn)的變更堅決禁止施工。 Ⅱ、Ⅲ類變更設(shè)計由項目部提議，并提出技術(shù)經(jīng)濟比較資料，項目部總工師審核后報指揮部，經(jīng)指揮部總工程師審查同意后，按有關(guān)文件或合同的規(guī)定辦理。 ? 變更設(shè)計批準(zhǔn)后，項目部文檔管理人員及時修改原設(shè)計文件，當(dāng)批準(zhǔn)后的變更設(shè)計取代原設(shè)計文件時，應(yīng)及時對原設(shè)計文件加注“作廢”字樣并實行封存，防止誤用。變更設(shè)計應(yīng)充分考慮設(shè)備、材料的訂貨和供應(yīng)情況，以及本工程和相關(guān)后序工程施工進展情況，盡量減少廢棄工程，避免造成設(shè)備、材料的積壓和延誤工期。 ⒋變更設(shè)計管理 18 鐵路工程變更設(shè)計，應(yīng)按照鐵道部鐵建（ 1997） 125 號《鐵路基本建設(shè)變更設(shè)計管理辦法》或合同條款中關(guān)于變更設(shè)計處理辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 ? 對重大、復(fù)雜或采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的工程，或新開發(fā)的技術(shù)項目，在施工前和施工過程中，由指揮部總工程師根據(jù)需要邀請有關(guān)專業(yè)設(shè)計負責(zé)人到施工現(xiàn)場進行專題技術(shù)交底，以便掌握該項工程的施工方法、特殊要求和應(yīng)采取的技術(shù)措施。交底資料必須詳細、準(zhǔn)確、直觀，符合 施工規(guī)范和工藝細則要求，并經(jīng)第二人復(fù)核確認(rèn)無誤后方可交付使用，交底資料應(yīng)妥善保存?zhèn)洳椤? ? 現(xiàn)場技術(shù)交底由作業(yè)隊技術(shù)主管向施工員、工班長交底，并履行雙方交接簽字手續(xù)。交底內(nèi)容包括：工程概況、施工范圍、工程數(shù)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、施工平、縱斷面圖、重大技術(shù)安全措施、施工中 17 應(yīng)注意的有關(guān)技術(shù)問題。 ⒉設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查 嚴(yán)格按集團公司《設(shè)計文件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)審查制度》規(guī)定的程序辦理， 避免因設(shè)計失誤給施工帶來損失，影響工程建設(shè)項目的施工進度、安全質(zhì)量及投資效益。 ? 對 重大工程、難度較大放線放樣測量或項目經(jīng)理部首次施工工程的放線、放樣測量，項目部對這些點放樣確有困難時，項目部總工程師應(yīng)向指揮部提出申請，由指揮部 總工程師協(xié)調(diào)組織進行施工放樣。 五、 工程質(zhì)量過程控制 ⒈ 測量控制 ? 測量 必須按照《集團公司測量雙檢制度》規(guī)定程序進行，指揮部由工程部工程師 分管測量 工作， 項目部應(yīng)成立測量組，由 任測量工程師，負責(zé)管段內(nèi)的測量任務(wù)，總工程師對控制測量成果進行復(fù)核簽認(rèn)， 不定期 對施工放線、放樣資料進行 16 檢查，貫徹落實測量雙檢制度。 ⒊領(lǐng)工員：貫徹落實技術(shù)交底、作業(yè)指導(dǎo)書中工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，對隱蔽工程進行監(jiān)督施工，對工序施工過程進行質(zhì)量控制。 ㈢ 作業(yè)層 質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制 ⒈隊長：落實項目部的質(zhì)量目標(biāo)，督促 作業(yè)人員按現(xiàn)行施工規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求組織施工。 ?負責(zé)試驗和試驗設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識。 15 ?編報質(zhì)量記錄。 ?負責(zé)現(xiàn)場自檢工作，配合監(jiān)理工程師做好質(zhì)檢工作。 ?負責(zé)檢查各項質(zhì)量記錄。負責(zé)組織技術(shù)、質(zhì)檢、物資、試驗人員定期進行質(zhì)量評比活動。 ⒊項目部總工程師 ?對本標(biāo)段工程質(zhì)量負全面技術(shù)責(zé)任，協(xié)助項目經(jīng)理進行各項質(zhì)量管理活動。 ?調(diào)配人力、物力，滿足施工及質(zhì)量管理需要，保證按設(shè)計和規(guī)范施工。 14 ⒉項目副經(jīng)理 ?負 責(zé)施工生產(chǎn)和質(zhì)量管理的實施工作，協(xié)助項目經(jīng)理貫徹單位質(zhì)量方針、目標(biāo)，實現(xiàn)質(zhì)量計劃、質(zhì)量目標(biāo)。 ?健全獎懲罰機制。 ?負責(zé)對本標(biāo)段工程施工所需的人力、資金、設(shè)備、物資等資源配置和調(diào)度，保證質(zhì)量體系的有效運行。主持全面質(zhì)量管理，推進各項質(zhì)量 管理活 動正常開展， 確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同要求。 ㈡ 項目部質(zhì)量生產(chǎn)責(zé)任制