【正文】 驗室試驗不合格處理 檢查實驗 鑒定報告 處理意見 處理結(jié)果24 / 39施工設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量和性能必須滿足施工生產(chǎn)需要。各架子隊配備的人員要求數(shù)量、素質(zhì)和作風(fēng)過硬，保證對施工過程中的質(zhì)量控制，指揮部將不定期的檢查人員到位情況，將此作為指揮部質(zhì)量檢查的重要內(nèi)容。第六章 質(zhì)量管理控制程序圖21 / 39第三十五條 施工過程控制程序圖第三十六條 測量工作控制程序圖第三十七條 原材料試驗程序圖設(shè)計交底、研究圖紙及說明書編制工作程序及質(zhì)量保證計劃審查批準施工前準備試驗段施工執(zhí)行施工計劃根據(jù)計劃編制任務(wù)書材料供應(yīng) 設(shè)備供應(yīng)執(zhí)行施工方案開展 QC 活動按質(zhì)量保證計劃進行質(zhì)量控制效果檢查、質(zhì)量檢查改善施工管理 施工質(zhì)量的鑒定和評價移交工程文件測量施工基線的開工復(fù)測控制網(wǎng)、水準基點加密施工中復(fù)測檢查施工測量竣工測量測量成果報監(jiān)理原材料檢驗 主材 工地試驗工地試驗試驗報告試驗報告地材出廠合格證及檢驗報告報監(jiān)理審批報監(jiān)理審批簽領(lǐng)使用22 / 39第三十八條 隱蔽工程檢查驗收程序圖第三十九條 單項工程驗收程序圖第四十條 質(zhì)量檢查程序圖隱蔽工程驗收 架子隊自檢合格填寫隱蔽工程驗收報告報指揮部 指揮部驗收合格 報監(jiān)理業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計代表驗收簽署隱蔽工程驗收證書單項工程驗收自檢合格并有完整的施工記錄填寫驗收評定結(jié)果填寫單項工程質(zhì)量評定表指揮部驗收 簽署驗收意見監(jiān)理、業(yè)主、設(shè)計代表驗收施工班組自檢、交接檢質(zhì)檢工程師檢查下一工序互檢記錄、質(zhì)量評定安質(zhì)環(huán)保部檢查簽認監(jiān)理檢查簽認下一工序23 / 39第四十一條 取樣試驗工作程序圖第四十二條 不合格產(chǎn)品處理程序圖第七章 質(zhì)量管理第四十三條 人員管理指揮部按照組織機構(gòu)投標(biāo)承諾書配備足夠的管理人員。在分清責(zé)任的同時，按照規(guī)定明確缺陷處理的費用。當(dāng)質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序或單項工程完工后，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生嚴重影響時，對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責(zé)任作出了判定并確定了補救方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理和下道工序或分項工程的施工。第三十四條 質(zhì)量缺陷處理當(dāng)施工引起的質(zhì)量缺陷處于萌芽狀態(tài)時，及時制止，并由指揮部工程部聯(lián)系相關(guān)單位及部門根據(jù)質(zhì)量缺陷產(chǎn)生原因采取根除原因。（一)結(jié)構(gòu)實體尺寸超出規(guī)范、驗標(biāo)要求過多，影響結(jié)構(gòu)實用功能的；（二）混凝土工程混凝土強度達不到設(shè)計要求的；20 / 39（三）工程中所用的原材料（鋼筋、水泥、砂等）檢測不合格，而用于混凝土工程的。第三十二條　質(zhì)量技術(shù)資料管理制度指揮部工程部統(tǒng)一按有關(guān)規(guī)定做好質(zhì)量技術(shù)資料的收集、整理和歸檔管理，保證質(zhì)量技術(shù)資料的真實、完整，嚴禁編制虛假技術(shù)質(zhì)量資料。第三十一條 工程質(zhì)量責(zé)任追究制度建立工程質(zhì)量責(zé)任追究制度是進一步貫徹落實《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的需要，強化質(zhì)量責(zé)任。（二）檢查情況報告1. 指揮部安質(zhì)環(huán)保部每月對本標(biāo)段的工程質(zhì)量進行匯總，并召開質(zhì)量例會。第三十條 工程質(zhì)量報告制度19 / 39（一）工程質(zhì)量事故報告1. 發(fā)生工程質(zhì)量事故后，責(zé)任單位應(yīng)按規(guī)定及時逐級上報，不得隱瞞不報、謊報或拖延不報，并開展調(diào)查和處理工作，按規(guī)定妥善保管有關(guān)資料。（二）各架子隊須在現(xiàn)場工程告示牌上，公布工程質(zhì)量舉報電話(成蘭公司安全質(zhì)量部及指揮部安質(zhì)環(huán)保部電話) ，并由質(zhì)量管理部門負責(zé)受理和處理。（三）指揮部每旬組織各部門進行一次工程質(zhì)量大檢查。（三）對計價工程的質(zhì)量情況，由各級質(zhì)檢人員自下而上逐級把關(guān)，在檢查中存在質(zhì)量隱患的報指揮部質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組，并在給架子隊的驗工計價中扣除不得計價，直至消除隱患方可進行驗工。、分項和分部工程進行驗收。 2. 本標(biāo)段的單位工程劃分由工程部匯總報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位18 / 39報成蘭公司審定。第二十七條 工程施工質(zhì)量驗收評定制度（一）指揮部在開工前，應(yīng)根據(jù)驗標(biāo)規(guī)定，結(jié)合工程特點，對本標(biāo)段的單位工程、分部工程、分項工程和檢驗批按規(guī)定進行劃分和細化，并逐級報批后執(zhí)行。（二）將隧道工程的超前地質(zhì)預(yù)報（TSP、超前探孔、超前炮眼等手段）納入關(guān)鍵工序進行管理與控制。第二十五條 關(guān)鍵工序和特殊過程重點監(jiān)控制度（一）指揮部及各架子隊?wèi)?yīng)認真建立并嚴格實施本項制度。上述工程圖片應(yīng)保證圖片清晰、角度合理、數(shù)量足夠，能真實反映局部及全17 / 39景并附有具體成像時間。②橋隧工程：橋涵明挖基坑；橋涵基坑回填；③隧道工程：仰拱開挖；二襯臺車就位，未澆筑混凝土前。（三）部分隱蔽工程質(zhì)量檢查實行數(shù)碼實時成像制度。未經(jīng)監(jiān)理工程師和設(shè)計人員檢查、簽認，不得進行下道工序施工。第二十四條 工序質(zhì)量(隱蔽工程)檢查驗收制度（一）作業(yè)班組在每道工序完成后，要及時報告監(jiān)理工程師到場進行檢查和簽字認可。嚴禁在試驗中弄虛作假。指揮部中心試驗室、集中混凝土拌和站在建設(shè)完畢，并經(jīng)過地方計量單位標(biāo)定完畢，具備生產(chǎn)條件時，應(yīng)向監(jiān)理單位和成蘭公司提出書面報告，現(xiàn)場驗收由成蘭公司或委托監(jiān)理單位進行，待驗收合格后，方可投入使用。石子、砂子的質(zhì)量控制：要把好源頭和進場檢驗關(guān)，必要時應(yīng)在儲料場配備篩分設(shè)備和沖洗設(shè)施，對泥污、粉塵含量超標(biāo)和級配不良的材料進行處置，確?；炷梁推鲶w圬工采用的原材料全部合格。重要材料或構(gòu)件實行駐場（廠）監(jiān)造，由物資設(shè)備部組織實施。施工圖審核完畢后，根據(jù)成蘭公司要求，將審核結(jié)果逐級上報成蘭公司。對進場原材及混凝土工程質(zhì)量提供的資料真實性負責(zé)。負責(zé)監(jiān)視和測量裝置的控制和管理工作及負責(zé)計量管理工作。第十九條 指揮部中心試驗室質(zhì)量管理職責(zé)負責(zé)本工程中的主要材料、設(shè)備的電氣性能試驗和試驗。參與工程質(zhì)量管理及現(xiàn)場施工質(zhì)量調(diào)研，為質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組提供依據(jù)。材料使用前，按規(guī)范認真作好設(shè)備、材料的檢驗、試驗，并作好記錄；不合格產(chǎn)品嚴禁入庫和發(fā)放，并作好標(biāo)識，及時進行處理。第十七條 指揮部物資設(shè)備部安全管理職責(zé)設(shè)備、材料是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，物資設(shè)備部應(yīng)對按14 / 39時供應(yīng)優(yōu)質(zhì)合格的物資負責(zé)。根據(jù)國家財經(jīng)規(guī)定及單位財務(wù)管理辦法，按規(guī)定比例籌措、提取年度質(zhì)量保證獎勵經(jīng)費和勞保、環(huán)保費用，并保證經(jīng)費的使用。參加工程的驗收和交付工作，負責(zé)對工程竣工文件編制工作的檢查、指導(dǎo)、審查。參與組織 QC 小組攻關(guān)活動，解決本標(biāo)段的關(guān)鍵技術(shù)問題。負責(zé)工程所需物資設(shè)備的質(zhì)量控制與管理工作。定期編制質(zhì)量報告。組織或參加事故和隱患的調(diào)查處理，并監(jiān)督責(zé)任單位整改。參加施工組織設(shè)計等文件的審核，重點審核質(zhì)量措施。負責(zé)編寫質(zhì)量管理制度和辦法。組織全隊職工進行群眾性的質(zhì)量自檢、互檢，支持質(zhì)量檢查人員的工作。隨時掌握施工進度和質(zhì)量情況，對質(zhì)量不符合規(guī)范的施工項目責(zé)令立即改正。組織并領(lǐng)導(dǎo)本架子隊人員深入廣泛地開展全面質(zhì)量管理活動，組織開展 QC 小組活動，開展“創(chuàng)優(yōu)質(zhì)樣板工程”活動。參加隱蔽工程內(nèi)部檢查簽證，并配合監(jiān)理工程師做好隱蔽工程檢查簽證；對質(zhì)量檢測工具的有效期進行檢查，確保施工現(xiàn)場備有必要合格有效的檢測工具；參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，配合技術(shù)人員開展 QC 活動和工程創(chuàng)優(yōu)活動，進行技術(shù)攻關(guān)，克服質(zhì)量通病，提高工程質(zhì)量；配合技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān)，參加工程回訪活動，收集質(zhì)量狀況信息，進行匯總分析，提出質(zhì)量改進意見；有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，出具不合格品報告，舉報工程質(zhì)量事故，遇有嚴重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告工程負責(zé)人。掌握國家、行業(yè)有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、標(biāo)準；成蘭公司、集團公司有關(guān)工程質(zhì)量規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行情況；協(xié)助編制指揮部質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃、質(zhì)量改進措施的制定。參加檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查驗收，按規(guī)定進行簽證；填寫、整理、匯總施工技術(shù)資料，對施工技術(shù)資料的真實性負責(zé)；應(yīng)用“四新”技術(shù)，開展“QC”活動，組織技術(shù)攻關(guān)，克服質(zhì)量通??；有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，出具不合格品報告，舉報工程質(zhì)量事故，遇有嚴重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告工程負責(zé)人。參加 QC 小組活動，進行工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)；參加隱蔽工程、基礎(chǔ)、主體機構(gòu)工程檢查驗收，配合技術(shù)、質(zhì)檢、監(jiān)理人員進行質(zhì)量檢查，對提出的整改意見負責(zé)整改；10 / 39有權(quán)越級反映工程質(zhì)量情況，舉報工程質(zhì)量事故，遇有嚴重影響工程質(zhì)量的作業(yè)行為，有權(quán)暫停施工，但應(yīng)立即報告工程負責(zé)人。負責(zé)對施工生產(chǎn)計劃、工程質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系文件的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。第十條 指揮部副經(jīng)理質(zhì)量管理職責(zé)對指揮長負責(zé)，協(xié)助指揮長貫徹實施質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)，對分管的質(zhì)量工作負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。組織廣大工程技術(shù)人員開展創(chuàng)優(yōu)活動和 QC 小組活動，不斷促進施工質(zhì)量的提高。負責(zé)組織工程質(zhì)量回訪活動。負責(zé)組織本工程的施工設(shè)計會審及《實施性施工組織設(shè)計》的編制工作；負責(zé)施工方案的審核。第九條 指揮部總工程師質(zhì)量管理職責(zé)作為該工程項目指揮部質(zhì)量管理者代表，作為技術(shù)管理工程師負責(zé)制的第一責(zé)任人，負責(zé)該工程質(zhì)量管理工作，在質(zhì)量保證和質(zhì)量管理方面對指揮長負責(zé)。負責(zé)制定指揮部質(zhì)量獎懲辦法，決定指揮部質(zhì)量獎懲部門、人員及標(biāo)準。按照施工組織設(shè)計或施工方案組織施工，是所承建的工程質(zhì)量第一責(zé)任人；掌握工程質(zhì)量情況，組織工程質(zhì)量檢查，主持工程質(zhì)量分析，審定質(zhì)量改進措施，提供質(zhì)量改進保證。質(zhì)量保證體系框圖質(zhì)量保 證體系思想保證 組織保證 技術(shù)保證 施工保證 制度保證提高質(zhì)量意識貫徹 ISO9000 系列質(zhì)量 標(biāo)準，推行全面質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃 經(jīng)濟法規(guī)TQCQC小組活動技術(shù)交底安全質(zhì)量部物資設(shè)備部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部8 / 39第四章 管理機構(gòu)職責(zé)第八條 指揮長職責(zé)：對本標(biāo)段工程質(zhì)量全面負責(zé)，負責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、上級主管部門有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)、方針政策、規(guī)章制度等，以增強顧