ams-企業(yè)管理-iso9000品質(zhì)體質(zhì)-(稽核查檢表范本)-文庫吧資料
2024-12-23 15:00本頁面
【正文】 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 責(zé)任與權(quán)限 Y N NA 程序 1 是否制定公司組織 ?組織架購是否明確？ 2 是否制定各單位職責(zé) ? 3 是否制定權(quán)責(zé)劃分 ? 4 是否制定職務(wù)說明書 5 是否制定職務(wù)代理人制 6 公司 內(nèi)各單位之組織 , 責(zé)任與授權(quán)是否于公司內(nèi)宣達(dá) ? 稽核查檢表 被稽核單位 管理代表 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 管理代表 Y N NA 程序 1 有否以書面派任管理代表？ 2 管理代表之權(quán)責(zé)是否界定 ? 3 管理代表之權(quán)責(zé)是否涵蓋建立品質(zhì)管理系統(tǒng) ? 4 管理代表之權(quán)責(zé)是否涵蓋維持品質(zhì)管理系統(tǒng) ? 5 管理代表之權(quán)責(zé)是否 涵蓋報告品質(zhì)管理系統(tǒng)執(zhí)行之績效 ? 6 管理代表之權(quán)責(zé)是否涵蓋執(zhí)行品質(zhì)管理系統(tǒng)所需之改善措施 ? 7 管理代表之權(quán)責(zé)是否涵蓋提升公司內(nèi)對客戶需求認(rèn)知之程度 ? 8 管理代表之權(quán)責(zé)是否涵蓋作為公司與外部之聯(lián)絡(luò)窗口 ? 稽核查檢表 被稽核單位 總經(jīng)理／管理代表 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 內(nèi)部溝通 Y N NA 程序 1 內(nèi)部溝通是否涵蓋 品質(zhì)管理系統(tǒng)之建立 ? 2 內(nèi)部溝通是否涵蓋品質(zhì)管理系統(tǒng)之執(zhí)行檢討 ? 3 是否建立內(nèi)部溝通渠道 ? 4 內(nèi)部稽核及管理審查與相關(guān)檢討之結(jié)果，是否適時傳達(dá)相關(guān)單位及個人 ? 稽核查檢表 被稽核單位 企管辦 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 管理階層審查 Y N NA 程序 1 管理審查會議是 否定期召開？ 2 管理審查會議記錄是否完整？ 3 管理審查會議是否涵蓋稽核之結(jié)果 ? 4 管理審查會議是否涵蓋客戶之回饋 ? 5 管理審查會議是否涵蓋程序之績效 ? 6 管理審查會議是否涵蓋產(chǎn)品之符合性 7 管理審查會議是否涵蓋預(yù)防與矯正措施 ? 8 管理審查會議是否涵蓋上次管理審查之追蹤狀況 ? 9 管理審查會議是否涵蓋影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之改變 ? 10 管理審查 是否涵蓋 改善與客戶需求有關(guān)的產(chǎn) 品之檢討 ? 11 管理審查 是否涵蓋 資源之檢討 ? 12 管理審查記錄是否依規(guī)定保存 ? 稽核查檢表 被稽核單位 總經(jīng)理 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 資源之提供 Y N NA 程序 1 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之人力資源 ? 2 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之設(shè)施資源 ? 3 是否適時提供執(zhí)行管 理系統(tǒng)的程序所需之信息資源 ? 4 是否適時提供執(zhí)行管理系統(tǒng)的程序所需之工作環(huán)境資源 ? 5 是否適時提供達(dá)成客戶滿意所需之資源 ? 6 是否適時提供改善管理系統(tǒng)的程序所需之資源 ? 稽核查檢表 被稽核單位 企管辦 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 , 認(rèn)知 , 訓(xùn)練 Y N NA 程序 人力資源管理程序 1 有否建立有關(guān)訓(xùn)練之書面程序 ? 2 對特殊制程及特定工作者有否制定適當(dāng)?shù)挠?xùn)練項目 ? 3 對特殊制程及特定工作者有否訓(xùn)練認(rèn)證記錄 ? 4 新進(jìn)人員是否經(jīng) “新進(jìn)人員訓(xùn)練 ”? 5 是否有作 “訓(xùn)練調(diào)查 ” 6 是否匯集訓(xùn)練調(diào)查并編制 “年度訓(xùn)練計劃 ” 7 外訓(xùn)結(jié)訓(xùn)后是否繳交 “心得報告 ” 8 特殊制程人員是否經(jīng)訓(xùn)練后始得執(zhí)行工作 9 內(nèi)訓(xùn)講師是否具備資格要件 ? 10 訓(xùn)練是否納入 “訓(xùn)練管制卡 ”? 11 是否執(zhí)行 “訓(xùn)練成果評估 ”? 稽核查檢表 被稽核單位 技術(shù)部 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 設(shè)施 Y N NA 程序 設(shè)施管理程序 1 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之工作場所 ? 2 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之廠房設(shè)備 ? 3 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之機器設(shè)備 ? 4 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之行政管理設(shè)備 ? 5 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之相關(guān)計算機硬件軟件 ? 6 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之支持之搬運器具 ? 7 是否鑒定 , 提供 , 維持 執(zhí)行品質(zhì)系統(tǒng)所需之支持之倉儲 ? ８ 是否編制 “機器設(shè)備一覽表 ” 9 是否編制 “機器設(shè)備履歷表 ” 10 是否規(guī)劃 “機器設(shè)備年 度維修計劃 ” 11 是否制定書面規(guī)定及實施設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)相關(guān)作業(yè) ? 12 是否實施保養(yǎng)計劃 ? 稽核查檢表 被稽核單位 各車間 稽核日期 稽核員 頁次 / 稽 核 項 目 內(nèi) 容 判 定 不 合 格 事 項 說 明 異常處理單 編號 條文 工作環(huán)境 Y N NA 程序
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