【正文】 以合同形式說明業(yè)主提供產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求 、供需責(zé)任以及供方驗(yàn)證、貯存、維護(hù)的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。 采購合同 物資部門接到計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商簽訂供應(yīng)合同或協(xié)議，保證質(zhì)量和進(jìn)場時(shí)間。 顧客提供產(chǎn)品的管理 總則 物資部門應(yīng)按照本辦法的要求，進(jìn)行有效的驗(yàn)證、貯存、保管、維護(hù)和標(biāo)識，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。 工程竣工后，及時(shí)清理現(xiàn)場，盤點(diǎn)剩余材料，在征得上級及主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可通過當(dāng)?shù)厥袌鲎孕袖N售及內(nèi)部調(diào)劑處理，降低成本。 定期深入工地，檢查工程用料品種、規(guī)格、數(shù)量是否與發(fā)料相符，如發(fā)現(xiàn)分包隊(duì)擅自把料借出或倒賣，根據(jù)其性質(zhì)追究經(jīng)濟(jì) 責(zé)任及法律責(zé)任。在料源較充足的地區(qū)，可實(shí)行大堆料賣方包干的辦法，在條件許可的情況下，可采取計(jì)重驗(yàn)收數(shù)量。 大堆料的使用消耗必須納入限額發(fā)料管理的范圍。簽認(rèn)單做為供料者與工號物資成本責(zé)任人的結(jié)算單據(jù)，做為與工號物資成本責(zé)任人（或工號施工承包人）的結(jié)算單據(jù)。 物資責(zé)任成本的落實(shí)及執(zhí)行情況應(yīng)按季進(jìn)行核算分析，按照計(jì)劃數(shù)量和實(shí)供數(shù)量、預(yù)算總價(jià)和實(shí)耗總價(jià)進(jìn)行對比分析，查找節(jié)超原因，進(jìn)一步完善控制物資責(zé)任成本的措施。 各級物資部門是物資成本控制中心，對本單位的物資成本負(fù)責(zé)，并制定控制和降低物資成本的具體措施，對物資 成本進(jìn)行過程控制。準(zhǔn)確記錄領(lǐng)用情況，定期考核工號用料節(jié)超情況。凡可量化的材料必須按核定的消耗量和金額進(jìn)行限額控制，不可量化的消耗物資應(yīng)按核定的金額進(jìn)行限額控制。 應(yīng)定期根據(jù)工程進(jìn)度情況，建立工號限額卡，控制現(xiàn)場主要材料消耗。 限額發(fā)料及成本分析 要以強(qiáng)化責(zé)任成本管理、提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，建立以限額發(fā)料為主線的物資現(xiàn)場管理機(jī)制。 大力推廣節(jié)能節(jié)約的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料，配合有關(guān)部門廣泛采用 “四新 ”技術(shù)，降低成本。 工地料棚區(qū)也要做到清點(diǎn)方便，過目成數(shù)。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進(jìn)行編號登記。 施工過程中的管理 加強(qiáng)文明工地建設(shè)，各種物資標(biāo)識清楚，存放整齊，符合保管規(guī)程要求，便于查點(diǎn)和取用。 倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。 消防器材靈敏、有效，消防器材不準(zhǔn)挪作它用。嚴(yán)格按規(guī)程要求保管，嚴(yán)格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。 倉庫內(nèi)的消防通道必須保持暢通，必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消 防器材，由專人管理。 物資倉庫的安全管理 18 庫區(qū)內(nèi)要嚴(yán)格火種、火源管理。 堅(jiān)持物資的盤點(diǎn)制度，有動(dòng)態(tài)的定期盤點(diǎn)，并做好清點(diǎn)記錄，有盈虧的要分析原因，及時(shí)處理。 倉庫帳項(xiàng)清楚，收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。 發(fā)生讓步接收或報(bào)廢不合格品時(shí)，必須逐級上報(bào)至安全質(zhì)量監(jiān)察部備案。 采取報(bào)廢措施時(shí)，必須及時(shí)收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預(yù)期使用。 對從庫房領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料人負(fù)責(zé)返回，管庫員負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離。 對采購和顧客提供的不合格品及貯存、搬運(yùn)中出現(xiàn)的不合格品，由管庫員進(jìn)行標(biāo)識、記錄，并填寫不合格品評審處理記錄。主管領(lǐng)導(dǎo)組織物資、技術(shù)、試驗(yàn)、質(zhì)檢人員進(jìn)行評審，提出處置方案，制定糾正措施，由物資部門負(fù)責(zé)人實(shí)施，生產(chǎn)單位安檢室負(fù)責(zé)檢查驗(yàn)證。 不合格品的控制 自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和顧客提供的產(chǎn)品及其在貯存、運(yùn)輸和緊急放行中經(jīng)檢驗(yàn)出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計(jì)劃規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)、參數(shù)及規(guī)格要求時(shí)，均為不合格品。 對發(fā)出的物資在搬運(yùn)中有特殊要求的，管庫人員應(yīng)對搬運(yùn) 人員講明注意事項(xiàng)。 做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點(diǎn)。 庫存物資的發(fā)放必須堅(jiān)持 “三檢查 ”，并做到 “三核對 ” 三檢查：即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。 物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)識清楚，并要執(zhí)行 “先進(jìn)先出 ”的原則。 物資的出庫管理 發(fā)料員 根據(jù)施工班組領(lǐng)料限額單填制出庫單由施工班組負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)用，對施工項(xiàng)目使用到的填方等材料，材料員月底匯總由技術(shù)人員簽字領(lǐng)用。 倉庫內(nèi)存放的物資 ，應(yīng)做到不腐爛、不銹蝕、不受潮、不過期、不損壞。 管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照 “六查 ”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計(jì)量工具、查安全、查技術(shù)，認(rèn)真自點(diǎn)，循環(huán)自點(diǎn)率每月不少于15%，并有自點(diǎn)記錄交 主管 簽署意見，自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。 物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點(diǎn)方便、料簽齊全、標(biāo)識明顯。 倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應(yīng)劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。 不合格品的標(biāo)識按 “不合格品控制 ”執(zhí)行（見 條款）。搬運(yùn)中要檢查和保護(hù)相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)識。 外購物資及半成品的標(biāo)識在出庫時(shí)，應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員，并負(fù)責(zé)將標(biāo)識傳遞給技術(shù)部門。 管庫人員負(fù)責(zé)庫存物資、工程配套設(shè)備標(biāo)識，并負(fù)責(zé)標(biāo)識轉(zhuǎn)移。 危險(xiǎn)化學(xué)品的標(biāo)識還應(yīng)有 “危險(xiǎn)品 ”、 “防火 ”、 “防爆 ”及有害等標(biāo)識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標(biāo)識。原材料及半成品的產(chǎn)品標(biāo)識是通過出廠合格證、出廠印章、標(biāo)牌等來實(shí)現(xiàn)的；工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標(biāo)識是通過隨機(jī)所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實(shí)現(xiàn)的。 臨時(shí)性的 工地料庫可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量，并建立相應(yīng)的規(guī)章制度。 倉儲設(shè)施的合理配置 根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及當(dāng)?shù)氐臍夂虻乩淼纫蛩兀O(shè)置必要的倉儲設(shè)施。混凝土預(yù)制橋梁的搬運(yùn)、貯存，按公司《預(yù)制混凝土橋梁生產(chǎn)工藝細(xì)則》執(zhí)行。 15 對特殊產(chǎn)品的運(yùn)輸要編制作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)主管的公安、消防、交通、市政等有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方 可實(shí)施作業(yè)。 物資搬運(yùn)、堆碼作業(yè)必須保持物資完好無損。 對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮、有毒以及超長、超重、超限設(shè)備搬運(yùn)，要符合安全規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應(yīng)標(biāo)志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時(shí)派專人押運(yùn)。 合理選擇運(yùn)輸方式和運(yùn)輸路線，合理搭配裝車，提高運(yùn)輸工具的使用效率，保證貨、單相符；有條件的工程項(xiàng)目，應(yīng)本著快捷、安全、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)的原則，盡量采用招標(biāo)方式選定承運(yùn)方。 物資搬運(yùn) 物資部門執(zhí)行 “誰采購誰委托運(yùn)輸 ”、 “誰搬運(yùn)誰負(fù)責(zé) ”的原則。特別是對于勞務(wù)分包工程，立項(xiàng)后，物資機(jī)構(gòu)人員構(gòu)成應(yīng)本著選用政策性強(qiáng)、政治素質(zhì)高、能吃苦耐勞的專業(yè)人員上崗。 倉庫各級管理人員應(yīng)有明確的崗位責(zé)任制。 任何緊急放行的物資，在使用后還要追加驗(yàn)證，追加驗(yàn)證不合格時(shí)按不合格品處理。 14 物資緊急放行 確因施工急需，來不及檢驗(yàn)、驗(yàn)證而放行的工程物資，必須由管庫員填寫 “緊急放行物資記錄表 ”并做好標(biāo)識，以保證一旦不合格時(shí)，能及時(shí)追回更換，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)主管批準(zhǔn)同意后方可執(zhí)行。 認(rèn)真做好物資標(biāo)識和可追溯性管理。 施工規(guī)范規(guī)定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復(fù)驗(yàn)的工程材料，必須按照規(guī)定，經(jīng)過試驗(yàn)人員復(fù)驗(yàn)，未經(jīng)復(fù)驗(yàn)或復(fù)驗(yàn)不合格的，禁止使用。若驗(yàn)證合格給予合格標(biāo)識，以示可以使用。 經(jīng)以上檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，方可填寫 《物資技術(shù)資料登記表》，登記《物資卡片》，辦理入庫手續(xù)。 在供方貨源處進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)；技術(shù)要求復(fù)雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)。危險(xiǎn)化學(xué)品的到貨驗(yàn)證由指定專人驗(yàn)證，應(yīng)更注重危險(xiǎn)化學(xué)品的包裝是否完整、標(biāo)識是否清晰及化學(xué)品的安全數(shù)據(jù)表（ MSDS）或性能說明等資料是否齊全。 填 《 取樣記錄 》 。 一般原材料、半 成品、工程配套設(shè)備等按照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 物資管理員根據(jù) 到 貨 物資 性質(zhì)，工程用大宗，批量物資報(bào)請監(jiān)理工程師驗(yàn)收，重要 物資 報(bào)請業(yè)主，監(jiān)理及各有關(guān)部門共同驗(yàn)收 。 大堆料驗(yàn)量時(shí)，應(yīng)扣除空隙、水分。 成套交貨的機(jī)電設(shè)備，必須查點(diǎn)主體、部件、零件、附件（技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證）及工具備品等。 物資數(shù)量驗(yàn)收方法 計(jì)重物資一律按實(shí)際重量驗(yàn)收；以理論換算計(jì)重交貨的物資，按規(guī)定換算計(jì)重驗(yàn)收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計(jì)件物資應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)?；蚩砂促徹浐贤s定的法定時(shí)間內(nèi)驗(yàn)收完畢。 物資驗(yàn)收時(shí)間 對技術(shù)復(fù)雜的物資應(yīng)會(huì)同施工、機(jī)械、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗(yàn)收。 隨行文件的檢驗(yàn)：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗(yàn)結(jié)果報(bào)告等。 外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗(yàn)： ⑴ ．查驗(yàn)所收物資是否按國家標(biāo)準(zhǔn)、部頒標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行了包裝、標(biāo)記； ⑵ ．外觀缺陷是否超過國家標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)按國標(biāo)、部 頒標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的部位進(jìn)行其規(guī)格幾何尺寸測量。 工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進(jìn)料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行以下三方面檢驗(yàn)。 物資部 門實(shí)行誰采購，誰負(fù)責(zé)收集、整理提供有效技術(shù)證件的原則。 6 物資驗(yàn)收 12 物資驗(yàn)收總則 各級物資部門要加強(qiáng)物資驗(yàn)收，嚴(yán)把進(jìn)料驗(yàn)收關(guān)，配齊配好檢測用具，認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)計(jì)量，保證驗(yàn)證的物資滿足規(guī)定的要求。 資料保存 各 單位實(shí)施招（議）標(biāo)采購的結(jié)果（包括招標(biāo) 單位、招標(biāo)品種、單價(jià)、數(shù)量及總金額、供貨時(shí)間）及時(shí)報(bào)公司 物資 部。 ⑶ ．在收到廠（商）的報(bào)價(jià)后，招（議）標(biāo)采購小組按評標(biāo)（議）評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合比較，必要時(shí)與廠（商）充分協(xié)商、實(shí)地考察，最后選擇報(bào)價(jià)合理、社會(huì)信譽(yù)高、有供貨能力的廠（商），做為采購供方。 ⑵ ．向物資經(jīng)營廠（商）發(fā)詢價(jià)函。 議標(biāo)采購程序 物資議標(biāo)采購可采取以下步驟： ⑴ ．對議標(biāo)單位進(jìn)行資質(zhì)審查。 ⑸ ．財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)向物資部門提供資金保證，監(jiān)督采購物資的價(jià)格，審核物資采購的驗(yàn)收手續(xù)及各種票據(jù)，確保按采購合同要求及時(shí)結(jié)付料款。 ⑶ ．技術(shù)部門：負(fù)責(zé)向物資部門提供工程施工用料需求計(jì) 劃，按分項(xiàng)、分部工程分別提供物資工程數(shù)量，包括各種材料的名稱、規(guī)格、需用數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求；負(fù)責(zé)向物資部門及時(shí)提供所屬單位的施工生產(chǎn)計(jì)劃；提供主要材料的預(yù)算單價(jià)。 ⑵ ．物資部門：是物資（招）議標(biāo)采購工作的主管部門，負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行物資招（議）標(biāo)采購，匯總各部門的資料，確定招（議）標(biāo)采購的范圍，編寫招（議）標(biāo)文件。招投標(biāo)文件必須事后報(bào)公司 備案。 符合招標(biāo)條件的大宗材料實(shí)施招標(biāo)時(shí)， 物資部 應(yīng)將招標(biāo)方案、評標(biāo)細(xì)則、合同格式等全部 資料提前三天報(bào)公司 總 部。 公司各 單位要成立由隊(duì)（項(xiàng)目）長負(fù)責(zé)，物資、財(cái)務(wù)、技術(shù)、安監(jiān)部門負(fù)責(zé)人參加的物資招（議）標(biāo)采購領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行物資的招（議）標(biāo)采購工作。 凡每次工程物資招標(biāo)采購 金額在 120 萬元以上的，招標(biāo)前兩周必須上報(bào)公司，公司根據(jù)實(shí)際情況在五天內(nèi)決定是否派人參加。 物資議標(biāo)采購的范圍是：工程項(xiàng)目需用數(shù)量或采購金額低于 條款標(biāo)準(zhǔn)的 A 類、 B 類物資，其它材料單項(xiàng)品種采購金額超過 5 萬元的，只要具備議標(biāo)采購條件的，都必須實(shí)行議標(biāo)采購。 物資招標(biāo)采購的范圍：除顧客提供產(chǎn)品及指定產(chǎn)品外，工程項(xiàng)目需用物資總量或采購物資金額超過一定數(shù)量的大宗材料。 公司所屬各單位對 A 類、 B 類物資必須實(shí)行招標(biāo)或議標(biāo)采購。 物資部門應(yīng)將調(diào)整后的采購計(jì)劃的內(nèi)容通知物資供方，雙方做好記錄，重大變更應(yīng)重新簽訂采購（訂貨）合同。應(yīng)重點(diǎn)審核付款方式與總包合同的規(guī)定是否一致，對一些事先無法確定數(shù)量、只能按實(shí)際供貨數(shù)量結(jié)算的材料，實(shí)際結(jié)算額應(yīng)按合同單價(jià)和實(shí)際供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算，并在合同中應(yīng)予明確。 合同內(nèi)容應(yīng)滿足工程物資采購計(jì)劃的要求，同時(shí)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容： ⑴ ．采購物資的名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、計(jì)量單位、數(shù)量、價(jià)格、有關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)和結(jié)算方式、結(jié)算銀行和賬號； ⑵ ．合理的損耗和計(jì)算方法，包裝物的供應(yīng)與回收； ⑶ ．供貨時(shí)間、運(yùn)輸方式及注意事項(xiàng)（運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)，應(yīng)有防泄漏、防火、防爆炸措施）、交貨地點(diǎn)接（提）貨單位或接（提）貨人、驗(yàn)貨方式和方法； ⑷ ．違約責(zé)任。 顧客指定的 “承包人（即供方）的產(chǎn)品 ”，應(yīng)在合同中說明，不能視為顧客提供的產(chǎn)品，除分包方（即分供方）選擇有限制外，其他應(yīng)按采購管理來控制。 對 C 類物資的采購，應(yīng)由采購員比質(zhì)、比價(jià)就近采購，其采購驗(yàn)證的過程即視為對供方的評價(jià)，經(jīng)驗(yàn)證后可直接進(jìn)行采購。 如在銷售商處采購時(shí)，應(yīng)考查其營業(yè)范圍，并確認(rèn)銷售商提供的產(chǎn)品是 “物資 合格供方名冊（單） ”中所列廠家的產(chǎn)品，采購部門保留確認(rèn)記錄后，方可簽訂供貨合同，實(shí)施采購。同時(shí)下列情況應(yīng)優(yōu)先考慮： 以往的供應(yīng)表現(xiàn)（合作經(jīng)歷）極好（包括：及時(shí)性、價(jià)格、質(zhì)量、售后服務(wù)等方面）；國家級免檢企業(yè)；已通過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證體系認(rèn)證。 對于不便實(shí)施招標(biāo)采購的物資供方的選擇 9 實(shí)施采購時(shí)， 采購人員應(yīng)通過比價(jià)格、比質(zhì)量、比服務(wù)后，在《物資合格供方名冊（單）》中擇優(yōu)選擇。 對供方的評價(jià)，除滿足上述要求外，還應(yīng)考慮其產(chǎn)品能力對環(huán)境、職業(yè)健康安全造成