【正文】 錄要求 4． 3． 1礦山對主要的安全生產(chǎn)過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。 4． 2． 2． 2下列記錄由 生產(chǎn)部 保存： a)有關(guān)生產(chǎn)《事故、事件記錄》、《風(fēng)險評價信息》、《現(xiàn)場安全措施紀(jì)要》、《安全生產(chǎn)會議紀(jì)要》、《糾正與預(yù)防行動記錄》，保存期限 3年； b）有關(guān)生產(chǎn)《技術(shù)資料和圖紙》，長期保存。 15 c)礦山《管理評審報告》、《檢測、檢驗(yàn)報告》、《 喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司 礦山安全管理人員任命 書發(fā)放記錄》、《標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告》、《培訓(xùn)記錄》、《事故調(diào)查報告》、《職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護(hù)記錄》，長期保存。 4． 2． 2保存期限和保存部門 a)礦山《安全檢查記錄》、《安全生產(chǎn)會議紀(jì)要》、《現(xiàn)場安全措施紀(jì)要》、《隱患整改記錄》、《任務(wù)觀察記錄》、《承包商和供應(yīng)商信息》、《維護(hù)和校驗(yàn)記錄》、《糾正與預(yù)防行動記錄》保存期限 3年。 4． 1． 8呈送單位、報送單位。 4． 1． 6記錄時間：按活動時填寫，應(yīng)注明年、月、日。 4． 1． 4記錄內(nèi)容：按記錄對象要求，確定編寫內(nèi)容。 4． 1． 2記錄編碼：編碼是每種記錄的識別標(biāo)記，每種記錄只有一個編碼，記錄編碼采用《文 14 件和資料控制管理制度》中編碼方式。 3． 3礦山負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。 3 職責(zé) 3． 1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全記錄的規(guī)范審查和統(tǒng)一編號。 5 相關(guān)文件 5． 1《文件和資料控制管理制度》 5． 2《安全記錄管理制度》 5． 3《檔案管理制度》 6 安全記錄管理制度 1 目的 規(guī)范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性。 4． 2． 9重傷以上事故檔案資料應(yīng)包括下列內(nèi)容： a)員工傷亡事故登記表； b）員工死亡、重傷事故調(diào)查報告書及批復(fù)； c）現(xiàn)場調(diào)查記錄、圖紙、照片； d）直接和間接經(jīng)濟(jì)損失的詳細(xì)材料； e）技術(shù)鑒定和試驗(yàn)報告； f）物證、人證調(diào)查材料； g）事故責(zé)任者的自述材料； h）醫(yī)療部門對傷亡人員診斷書； i）發(fā)生事故時工藝條件、操作情況和設(shè)計資料； j）處分決定和受處分人員的檢查材料； k）事故調(diào)查分析會議記錄； l）有關(guān)事故的通報、簡報及文件。 4． 2． 7員工查閱工傷檔案或需用工傷登記表時，可給復(fù)印件，原件存檔。 13 4． 2． 6檔案應(yīng)當(dāng)妥善保管，防止損毀或丟失。歸檔的電子文件，應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。文件書寫和載體材料應(yīng)能耐久保存。 4． 2． 3安全生產(chǎn)檔案編寫詳細(xì)的目錄并分檔存放，便于查閱，逐步實(shí)現(xiàn)安全檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。 4． 1． 24其他應(yīng)列入安全生產(chǎn)檔案管理的資料。 4． 1． 22事故應(yīng)急救援預(yù)案，事故應(yīng)急救援演練及實(shí)施記錄。 4． 1． 20安全措施費(fèi)用的提取和使用情況。 4． 1． 18安全例會及安全日、月活動記錄。 4． 1． 16職業(yè)病人檔案及監(jiān)護(hù)資料。 4． 1． 14安全檢查隱患整改統(tǒng)計資料。 4． 1． 12現(xiàn)場隱患整改措施紀(jì)要。 4． 1． 10礦山歷年工傷統(tǒng)計。 4． 1． 8安全生產(chǎn)事故記錄和統(tǒng)計資料。 4． 1． 6特種設(shè)備清單及有關(guān)檔案資料。 4． 1． 4本礦安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、機(jī)械設(shè)備技術(shù)規(guī)程等。 4． 1． 2國家、行業(yè)有關(guān)安全生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。 3 職責(zé) 3． 1礦山負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)檔案的管理 3． 2礦山專職安全員做好安全生產(chǎn)檔案的收集和管理。 5相關(guān)文件 《記錄管理制度》 6記錄 《文件發(fā)放登記表》 《受控文件清單》 《文件更改申請單》 《文件銷毀申請單》 《文件評審記錄》 5 安全生產(chǎn)檔案管理制度 1 目的 建立健全完善的安全生產(chǎn)檔案，規(guī)范安全生產(chǎn)檔案管理，確保安全生產(chǎn)管理和安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)運(yùn)行過程提供證據(jù)，確保運(yùn)行的可溯性。 （如調(diào)度會、班組會、內(nèi)部學(xué)習(xí)等）形式及時向員工傳達(dá)適用的內(nèi)容。 ：國家、地方 及行業(yè)頒布的與質(zhì)量有關(guān)的各種標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。 “作廢保留”字樣，責(zé)任部門要單獨(dú)存放。 ，使用部門應(yīng)交回全部舊版文件，同時領(lǐng)取新版文件，并重新簽收。 ，將修改后的文件頁發(fā)放至文件使用部門，由部門文件管理員對本部門所使用的全部受控文件統(tǒng)一進(jìn)行換頁處理。 ： ：適用于文件僅需修改別字、詞、句，文件內(nèi)容并無實(shí)質(zhì)變動時； 11 ：適用于文件內(nèi)容需局部修改時； ：適用于文件需全面修訂時。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，文件的編制部門應(yīng)立即對文件進(jìn)行評審： （如國家標(biāo)準(zhǔn)或其他文件）發(fā)生變化； ； ； 。 《受控文件清單》。 ，保持文件的整潔清晰，易于識別，并不得擅自復(fù)制或轉(zhuǎn)借。 《礦山標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)手冊》、《制度匯編》的發(fā)放，由生產(chǎn)部確定發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放； ，由礦山確定發(fā)放范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)放。 當(dāng)文件更改后，應(yīng)在《受控文件清單》中的加以標(biāo)識。如 A0、 A A ?； B0、 B B ?。 “受控”印章。用于本公司內(nèi)部使用和提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 。 、審核和批準(zhǔn)實(shí)施 、審核，最高管理者批準(zhǔn)實(shí)施。 ： ，編號為 NXJC/KLQKSSC； 手冊代號 礦山代號 公司代號 ,編號為： NXJC/KLQKSZDX 順序號 制度代號 礦山代號 公司代號 ，包括崗位職責(zé)、安全操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)文件等，編號：NXJC/KLQKSZYX 順序號 文件代號 礦山代號 公司代號 ： NXJC/KLQ JLX : 主要指國家、地方及行業(yè)頒布的與安全有關(guān)的各種標(biāo)準(zhǔn)。 、評審、修訂，文件使用單位負(fù)責(zé)所用文件的妥善保管。 3職責(zé) 3. 1礦山標(biāo)準(zhǔn)化手冊由礦長組織編制、修改、審核，最高管理者批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 相關(guān)文件 5． 1《安全生產(chǎn)責(zé)任制匯編》 5． 2《安全教育與培訓(xùn)管理制度》 5． 3《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)管理評審控制制度》 6 相關(guān)記錄 9 6． 1《安全生產(chǎn)責(zé)任制更新記錄》 6． 2《安全生產(chǎn)責(zé)任制評審記錄》 4 文件和資料控制管理制度 1目的 明確安全管理制度文件的制定、頒發(fā)、培訓(xùn)、執(zhí)行、考核、評審、修訂，使礦山標(biāo)準(zhǔn)化體系文件得到有效控制和管理，確保體系文件的適宜性、有效性和使用場所都能及時得到有效版本。 4． 4． 3上級考核人員每月對下級部門、人員安全生產(chǎn)責(zé)任制履職情況進(jìn)行考核，考核結(jié)果礦山存檔。 4． 4安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施 4． 4． 1礦長負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)責(zé)任制傳達(dá)到礦山各單位、班組。 4． 3安全生產(chǎn)責(zé) 任制的內(nèi)容 4． 3． 1必須建立健全的安全生產(chǎn)責(zé)任制 4． 3． 2礦長對本礦的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。 4． 2． 3描述應(yīng)具體、簡明、界定清晰并能考核。 4． 2安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定要求 4． 2． 1建立本礦所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，要明確礦山作業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 4 工作程序 4． 1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定依據(jù) 4． 1． 1實(shí)際工藝（工作）流程操作過程及出現(xiàn)的隱患和事故。 3． 7礦山各單位、班組負(fù)責(zé)對本部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審與更新，并上報礦山專職安全員處。 3. 5. 12 負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)責(zé)任制實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查與評審，負(fù)責(zé)溝通各級安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3. 5. 10 督促檢查礦山各單位應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、演練和準(zhǔn)備情況，并對搶險或演練效果進(jìn)行評審。 3. 5. 8負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對特別危險的作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行危險評估，制定安全措施。 3. 5. 7對產(chǎn)生職業(yè)病危害影響員工安全、健康的作業(yè)場所從工藝、技術(shù)上加以改進(jìn)。 3. 5. 5配合安全環(huán)保部組織接觸職業(yè)危害因素的人員進(jìn)行健康檢查。 3. 5. 3負(fù)責(zé)對本礦職業(yè)衛(wèi)生工作的監(jiān)督管理與考核，對職業(yè)危害嚴(yán)重的場所，督促有關(guān)單位采取治理措施。 3. 生產(chǎn)部 : 3. 5. 1貫徹執(zhí)行國家及地方政府有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法規(guī)和要求，督促落實(shí)職業(yè)病防治工作。 3. 4. 25 組織對重大危險源進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，督促重大危險源管理單位按時整改。 3. 4. 23 如實(shí)向政府有關(guān)部門報告生產(chǎn)安全事故。 3. 4. 21 負(fù)責(zé)組織工傷事故、重大未遂事故及中毒事故的調(diào)查、分析和處理。 3. 4. 19 發(fā)生工傷事故后，負(fù) 責(zé)及時通知所屬勞動保障部門。 3. 4. 17 負(fù)責(zé)組織處理工傷事故、工傷事故的調(diào)查、分析和處理工作。 3. 4. 15 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)科研成果的評審、鑒定、登記、報獎及其資料的整理和歸檔工作。 3. 4. 13負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)科研項(xiàng)目的審核認(rèn)可和歸口管理工作。 3. 4. 11 負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)計劃的審核。 3. 4. 9對能引起職業(yè)病的危險品、含放射性物質(zhì)的材料等實(shí)行監(jiān)督管理，審定職業(yè)病危害事故應(yīng)急預(yù)案。 3. 4. 7聘請外部監(jiān)測機(jī)構(gòu)每年對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的職業(yè)危害因素進(jìn)行監(jiān)測，并對監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總并反饋至礦山。 3． 4． 5負(fù)責(zé)制定《勞動防護(hù)用品管理制度》，督促員工在作業(yè)過程中正確佩戴好個人防護(hù)用品。 3． 4． 3對員工和礦山報送的有關(guān)安全、健康信息和建議進(jìn)行匯總，逐項(xiàng)解決。 3． 4安全環(huán)保部 : 3． 4． 1建立、健全勞動衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。 3． 3． 19負(fù)責(zé)對本單位員工安全生產(chǎn)表現(xiàn)和任務(wù)觀察的認(rèn)可 3． 3． 20申報和推薦避免人身、設(shè)備事故或在安全工作中取得顯著成績的單位和個人。 3． 3． 17負(fù)責(zé)各類安全檢查情況匯總。 3． 3． 15 負(fù)責(zé)組織爆破器材、消防、應(yīng)急救援系統(tǒng)、危險化學(xué)品、職業(yè)危害及監(jiān)測設(shè)施、防暑降溫等專項(xiàng)安全檢查。 3． 3． 13負(fù)責(zé) 報告安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系運(yùn)行情況。 3． 3． 11參與事故調(diào)查分析，提出安全整改措施，督促落實(shí)。 3． 3． 9組織或參加上級部門組織的安全檢查，對查出的隱患督促落實(shí)整改。 3． 3． 7督促和檢查本單位員工落實(shí)執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位責(zé)任制、各項(xiàng)安全操作規(guī)程及勞動保護(hù)用品的使用情況。 3． 3． 5負(fù)責(zé)對本單位新員工及換崗人員、違章人員的安全教育和考核，協(xié)助組織各項(xiàng)執(zhí)行情況。 3． 3． 3檢查各單位安全生產(chǎn)方針的貫徹、實(shí)施情況。 3． 3礦山專職安全員 : 3． 3． 1協(xié)助礦長組織制定、修訂本礦安全生產(chǎn)方針。負(fù)責(zé)對部門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的績效予以認(rèn)可。 3． 2． 14嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對本礦員工的安全和健康負(fù)責(zé)。 3． 2． 12定期 召開安全生工作會議，認(rèn)真聽取相關(guān)單位、班組的匯報，提出安全生產(chǎn)工作意見，上報公司安全環(huán)保部，解決安全生產(chǎn)方面的重大問題。 3． 2． 10組織本礦安全大檢查，對查出的隱患，督促隱患單位按時整改，及時消除事故隱患。督促、檢查本礦安全生產(chǎn)工作措施的落實(shí)。 礦長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本礦的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 a負(fù)責(zé)組織礦山設(shè)立安全生產(chǎn)目標(biāo)，形成《年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，與外協(xié)單位負(fù)責(zé)人、礦山班組負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，并予以批準(zhǔn)實(shí)施，且為 安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供充足的人力資源、財力資源、物力資源。 3. 2. 6負(fù)責(zé)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理評審。 3． 2． 4保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所須需的資源投入。 3． 2． 2確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。 、簽發(fā)確認(rèn)的安全生產(chǎn)方針。 5 2 適用范圍 本制度適用于礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制的管理。 4． 4． 5安全環(huán)保部以文件形式下發(fā)更新后的目標(biāo)，填寫并保存《安全生 產(chǎn)目標(biāo)更新記錄》。 4． 4． 2礦長主持管理評審會議，每年對安全目標(biāo)的完成情況進(jìn)行審議，當(dāng)大部分或全部目標(biāo)都已完成，或大部分或全部不可承受風(fēng)險都已受控，則結(jié)合不可承受風(fēng)險的修訂來更新目標(biāo)。 4． 3． 5各單位、班組應(yīng)定期與本單位、班組員工溝通，確保員工理解完成安全生產(chǎn)目標(biāo)的重要性。 4． 3． 3各單位班組按照《危險源辨識與風(fēng)險評價管理制度》的要求，通過危險源辨識與風(fēng)險評價，提出《目標(biāo)管理方案》的風(fēng)險控制措施，各單位、班組通過執(zhí)行目標(biāo)管理方案完成安全生產(chǎn)目標(biāo)。生產(chǎn)部、安全環(huán)保部對安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，各單位、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位班組安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成情況。 4． 2． 3所制定的目標(biāo)要有時限、盡量量化，