【正文】 原料 選用凍或鮮 的畜禽產(chǎn)品或水產(chǎn)品，并 來自非疫區(qū)，經(jīng)嚴(yán)格檢疫， 要有合格的運輸車輛消毒證明， 無異 味無變質(zhì)現(xiàn)象，原料內(nèi)無異物，無雜質(zhì)等，并且索取生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，組織機(jī)構(gòu)代碼，官方監(jiān)測報告及該批次出廠檢驗合格單。不合格品按《企業(yè)不合格管理辦法》執(zhí)行。 （五）檢驗報告報送相關(guān)部門，倉庫或收購人員據(jù)此辦理入庫手續(xù)。 （三）入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單和本公司采購合同一致，有無運輸損失，驗證無誤碼后，辦理入庫手續(xù)。由原材料檢驗員按標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程抽樣、檢驗合格方可辦理入庫。 d)工作程序 （一）貨到后，由供應(yīng)科收購組通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，并對其數(shù)量、規(guī)程、品種做好登記。 c)職責(zé) （一）質(zhì)檢員 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔料的檢驗。 3)采購過程質(zhì)量控制 a)目的 為保證生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制，通過過程檢驗、驗證采購產(chǎn)品和半成品質(zhì)量，保證只有合格品才投入使用或加工，必須對檢驗工作加以管理，以達(dá)到預(yù)防和控制目的。 第 23 頁 共 88 頁 23 f)入庫過程中，由倉庫保管員負(fù)責(zé)核對并檢查到貨規(guī)格、數(shù)量、等級是否與發(fā)貨單或采購合同一致，有無運輸損壞；驗證無誤后，辦理入庫手續(xù)。經(jīng)檢查、驗證合格后，方可正式入庫。 e)合格品由倉庫管理員接收入庫，不合格品，倉庫不予入庫，不允許投入生產(chǎn)使用 (讓步產(chǎn)品除外 )。驗證合格后方可入庫。檢查、驗證合格后方可入庫。 b)貨到后，由供應(yīng)負(fù)責(zé)人通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢查、驗證，并對其數(shù)量、規(guī)格、品種做好登記。本制度規(guī)定了我本公司外購產(chǎn)品的檢查、驗證程序，適用于我本公司進(jìn)貨質(zhì)量檢查、驗證的控制。采購產(chǎn)品入庫后，按品種分別堆放整齊。 f)采購產(chǎn)品的入庫。 e)采購產(chǎn)品的驗證 （一）每批采購產(chǎn)品進(jìn)庫區(qū)， 需經(jīng)質(zhì)檢員 按照本本公司檢驗規(guī)范的規(guī)定嚴(yán)格驗收。 （二）供應(yīng)負(fù)責(zé)人根據(jù)采購計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在審查、評價合格的供方中選擇供方進(jìn)行采購。 （二）供應(yīng)負(fù)責(zé)人根據(jù)進(jìn)貨質(zhì)量狀況、使用情況、供貨服務(wù)及價格，每年對供方進(jìn)行一次評價，以確定是否繼續(xù)保持從需關(guān)系。 （三）交售原料時，應(yīng)按照本公司的檢驗規(guī)范的規(guī)定從嚴(yán)檢測，嚴(yán)把質(zhì)量驗收關(guān)。 b)供方的選擇 （一）與本公司業(yè)務(wù)往來超過半年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方可繼續(xù)保持供需關(guān)系。 （二）生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)需求計劃。本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)產(chǎn)品所 需要的全部原材料、包裝物的采購。 11） 技術(shù)人員對工藝文件的修改，除下達(dá)修改通知單外還應(yīng)對全本公司新發(fā)文件全部修改完畢，各修改單上應(yīng)在存檔通知單上注明。 9） 工藝技術(shù)員應(yīng)不斷對車間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝執(zhí)行。 7） 工藝標(biāo)準(zhǔn)的修改需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5） 工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。 3） 關(guān)鍵工藝管理工作要認(rèn)真貫徹工藝規(guī)程典型化、工裝標(biāo)準(zhǔn)化，通用化的原則。 第 20 頁 共 88 頁 20 文件名稱 文件編號 Q/DYZLSC0207 修訂狀態(tài) A/0 關(guān)鍵工 序管理制度 發(fā)布日期 2021 年 06 月 01 日 實施日期 2021 年 06 月 20 日 編 制 劉秀花 審 批 李楊 1） 關(guān)鍵工序是產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的關(guān)鍵，關(guān)鍵工序崗位操作人員，要以工藝裝備和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)，嚴(yán)格按關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 b) 原輔材料及包裝材料質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)的編寫方法參照 GB/《標(biāo)準(zhǔn)化工作 第 19 頁 共 88 頁 19 導(dǎo)則 第 1 部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則》。根據(jù)審查意見編制標(biāo)準(zhǔn)草案報批稿，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，報送標(biāo)準(zhǔn)化行政管理部門備案登記。 d) 生產(chǎn)技術(shù)人員組織起草企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)草案征求意見稿及編制說明，征求各部門和有關(guān)人員意見后，編制標(biāo)準(zhǔn)草案送審稿。 b) 企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)嚴(yán)于或達(dá)到相應(yīng)強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 b) 產(chǎn) 品國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)必須是現(xiàn)行有效版本。 b) 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的批準(zhǔn)發(fā)布。 第 18 頁 共 88 頁 18 文件名稱 文件編號 Q/DYZLSC0206 修訂狀態(tài) A/0 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)布日期 2021 年 06 月 01 日 實施日期 2021 年 06 月 20 日 編 制 劉秀花 審 批 李楊 1 概述 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是組織生產(chǎn)、產(chǎn)品交付、物資驗收的重要依據(jù)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文本必須齊全、正確、規(guī)范、統(tǒng)一。 c)對打包時發(fā)現(xiàn)的不符合品和經(jīng)檢查剔除的不符合品，由打包工直接返工處理。 7)不符合成品的控制 a)感觀、理化、衛(wèi)生指標(biāo)與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不符的不合格品，質(zhì)檢人員做好記錄，通知成品庫隔離、標(biāo)識，經(jīng)評審后進(jìn)行處置。 拒收的原材料由供應(yīng) 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)辦理退貨。使用的輔助材料必須符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)要求，不能提供符合要求的證明及驗證不合格的一律拒收。 4)生產(chǎn)車間、倉庫接到質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人的通知后，立即對不符合品進(jìn)行標(biāo)識、隔離。 c)不符合的評審 (一 )工作的不合格由經(jīng)理負(fù)責(zé)評審確定，并組織部門負(fù)責(zé)人員對管理體系和管理制度的可行性及合理性進(jìn)行分析評價，為消除發(fā)現(xiàn)不符合或其他不期望的不符合采取措施。 3)不符合的評審和處 置 a)工作的不符合通常的處理方法是：體系管理偏離時，應(yīng)調(diào)整糾正，制定合理的管理制度，補(bǔ)充體系管理的缺陷。 （四）不符合成品。 （二）不符合包裝物。 c)質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不符合產(chǎn)品的標(biāo)識、隔離和處置的具體實施，并做好記錄。根據(jù)不合格的程度、潛在的的危害程度，擬定采取糾正措施的必要性和可行性。本辦法適用于管理、技術(shù)、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等不符合的預(yù)防和糾正。 ⑥完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ④建立健全設(shè)備臺帳并做好周期檢定工作。 ⑧完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 ⑤負(fù)責(zé)機(jī)房、電工、外修、污水處理的管理工作，確保工作質(zhì)量，搞好協(xié)調(diào)，保證生產(chǎn)的正常運行。 第 15 頁 共 88 頁 15 ③負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)的管理工作，杜絕事故隱患，確保安全生產(chǎn)。 動力部部長 ①負(fù)責(zé)本部門的管理 ，貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針，目標(biāo)并層層分解，組織落實。 ⑥嚴(yán)格履行生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施及檢測設(shè)備購進(jìn)審批。 ④負(fù)責(zé)高壓容器、儀表示值的準(zhǔn)確。 ②制定設(shè)備管理制度。 人員要求： 身體健康，無傳染性疾病，執(zhí)有健康證上崗，有較強(qiáng)的責(zé)任心，需經(jīng)食品生產(chǎn)知識培訓(xùn)，考試合格后持有本廠上崗資格證上崗；應(yīng) 熟 悉 并掌握本崗位的“應(yīng)知應(yīng)會”知識及 本 廠 產(chǎn)品 生產(chǎn)技術(shù)，并能按照工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書要求進(jìn)行生產(chǎn)操作，應(yīng)講究個人衛(wèi)生，同時確保生產(chǎn)過程的衛(wèi)生安全，能正確熟練操作設(shè)備 。監(jiān)督車間工人的工作質(zhì)量、工作進(jìn)度； ②在 總 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn) 管理的日常工作，負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計劃，組織編制各崗位的作業(yè)指導(dǎo)書和設(shè)備操作規(guī)程，報經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施； ③向 總 經(jīng)理報告本公司實施生產(chǎn)管理所取得的業(yè)績，以及生產(chǎn)管理體系所需作的改進(jìn)， 第 14 頁 共 88 頁 14 提出生產(chǎn)工藝改進(jìn)的建議； ④負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況，設(shè)備管理情況； ⑤負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位操作人員的培訓(xùn)工作，制度各崗位的考核辦法，并組織人員進(jìn)行考核； ⑥負(fù)責(zé)工序管理，協(xié)調(diào)各崗位之間的工作，生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生的管理和產(chǎn)品防護(hù)的管理； ⑦定期參加質(zhì)量分析會議，參與質(zhì)量事故的分析； ⑧完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑥定期參加質(zhì)量分析會議。 ④負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位操作人員的培訓(xùn)工作。 ②負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)管理的日常工作。 業(yè)務(wù)員 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； ②負(fù)責(zé)區(qū)域產(chǎn)品的銷售工作，簽好銷售合同，與客戶做好協(xié)調(diào)工作； ③做好售后服務(wù)工作，及時將市場信息和產(chǎn)品信息反饋到公司； ④對顧客質(zhì)量信息和投訴 的信息及時反饋，并到現(xiàn)場核實情況，做出初步處理意見； ⑤完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 。 銷售部部長 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； ②負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作，對產(chǎn)品銷售合同負(fù)責(zé)，產(chǎn)品調(diào)運及時 ，準(zhǔn)確率； ③服務(wù)及時周到，對顧客滿意度進(jìn)行評定； ④做好市場調(diào)研工作，提出新產(chǎn)品開發(fā)的建議； ⑤對顧客質(zhì)量信息和投訴的信息及時反饋； ⑥完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第 13 頁 共 88 頁 13 ④做好市場調(diào)研工作。 ②負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售工作。 ⑦做好庫存成品日報表工作； ⑧完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。認(rèn)真做好倉庫安全工作；倉庫要保持通風(fēng)、干燥、經(jīng)常檢查電線開關(guān)是否安全、檢查消防器材的放置情況和有效情況等，做好防護(hù)工作。 ④冷藏庫，應(yīng)裝設(shè)正確指示庫內(nèi)溫度和濕度測定器，并及時做好溫度和濕度監(jiān)測記錄。 做到帳物相符，先進(jìn)先出； ③ 負(fù)責(zé)庫存原料物資及半成品、成品的標(biāo)識和防護(hù)管理。 ⑥完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑤ 負(fù)責(zé)倉庫的防鼠、防火等管理。應(yīng)依據(jù)原輔料、材料、半成品、成品等性質(zhì)的不同分設(shè)儲存場所， 非本倉庫人員任何人不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫。 倉儲部經(jīng)理 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定； ② 負(fù)責(zé)原材料、包裝物、成品等貯存管理和出入庫 賬物管理。 第 12 頁 共 88 頁 12 ④及時做好溫度監(jiān)測記錄。 ② 負(fù)責(zé)原材料、包裝物、成品等貯存管理和出入庫賬物管理。 采購員職責(zé)、權(quán)限 ①負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查與合格評定，并建立原料、輔料、包裝材料合作供應(yīng)商，； ②負(fù)責(zé)物資采購供應(yīng)工作，對 所采購的原、輔材料，包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ③完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 供應(yīng)部 經(jīng)理 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； ②負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查與合格評定，并建立原料、輔料、包裝材料合作供應(yīng)商，； ③負(fù)責(zé)物資采購供應(yīng)工作，對所采購的原、輔材料，包裝材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)； ④完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ②負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查與 合格評定。 學(xué)歷要求： 具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格持證上崗 配料員 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和本公司有關(guān)規(guī)定； ②負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的研發(fā)和老產(chǎn)品的改進(jìn)工作； ③跟蹤新產(chǎn)品的中試工作，制定相應(yīng)的工藝操作規(guī)程； ④完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑤負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，有權(quán)對不符合情況進(jìn)行糾正； ⑥ 做好產(chǎn)品留樣的檢驗工作，及時將結(jié)果進(jìn)行反饋； ⑦完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 ⑥完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。現(xiàn)行工藝的改進(jìn)，積極組織科技攻關(guān)，努力降低消耗，縮減生產(chǎn)成本。提供新產(chǎn)品的構(gòu)想、工藝、技術(shù)改造、方案并積極實施。編制工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原輔料標(biāo)準(zhǔn)，制定工藝紀(jì)律并配合車間檢查落實。 第 10 頁 共 88 頁 10 ⑤對車間工人、質(zhì)檢人員進(jìn)行工藝和技術(shù)培訓(xùn)。 ③負(fù)責(zé)現(xiàn)有產(chǎn)品的改良。 技術(shù) 部崗位職責(zé)、權(quán)限 部門崗位職責(zé)、權(quán)限 ①負(fù)責(zé)技術(shù)工作。 學(xué)歷要求：具有高中或以上 學(xué)歷， 身體健康， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，熟悉本 廠 產(chǎn)品 ，并 有較好的語言、文字表達(dá)能力 ，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，能科學(xué)公正的開展 管理工作 。及時購置和發(fā)放職工福利，搞好各科室 、部門辦公用品的登記管理工作。 ⑥積極做好對內(nèi)對外的服務(wù)工作及對外接待工作。搞好考勤及日常行管工作，積極抓好環(huán)境衛(wèi)生的管理、檢查、監(jiān)督工作。 ③負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)、人事、人員培訓(xùn)考核工作；負(fù)責(zé)確定各崗位人員的能力要求，編制培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。 人力資源部部長 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； ②負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的政務(wù)管理及部門之間的協(xié)調(diào)工作。 ⑤負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、登記、管理工作。 第 9 頁 共 88 頁 9 ③負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)、人事、人員培訓(xùn)考核工作。應(yīng)具有高中或以上學(xué)歷，身體健康， 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，熟悉本 廠 產(chǎn)品和 質(zhì)量 管理情況 ，并 有較好的語言、文字表達(dá)能力 ，能科學(xué)公正的開展質(zhì)量管理工作； 人力資源部崗位職責(zé)、權(quán)限 部門崗位職責(zé)、權(quán)限 ①貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定。 第 8 頁 共 88 頁 8 文件名稱 文件編號 Q/DYZLSC0204 修訂狀態(tài) A/0 部門、崗位職責(zé)及權(quán)限管理制度 發(fā)布日期 2021 年 06 月 01 日 實施日期 2021 年 06 月 20 日 編 制 劉秀花 審 批 李楊 總經(jīng)理崗位職責(zé)、權(quán)限 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； 批準(zhǔn)頒布質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理手冊和質(zhì)量管理制度； 設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命 有關(guān)人員，明確其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； 為質(zhì)量管理體系的有效運行提供足夠的資源； 對質(zhì)量管理體系建立中的重大問題進(jìn)行決策； 對本公司最終產(chǎn)品質(zhì)量