【正文】 /預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時提出改進(jìn)建議。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序》 《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》記錄Q/ 《糾正預(yù)防措施實(shí)施表》 Q/ 《糾正預(yù)防措施實(shí)施計劃表》第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。 采取糾正預(yù)防措施所引起的環(huán)境因素變化，危險變化要重新識別的環(huán)境因素，新的危險源并進(jìn)行重要環(huán)境因素評價、風(fēng)險控制，執(zhí)行《環(huán)境因素識別、評價與更新程序》和《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序》。 體系管理中心、辦公室在日常對體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，開出不符合項整改報告、交不符合產(chǎn)生部門整改、限期完成后提交驗(yàn)證。 各責(zé)任部門在制定措施時，必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，具體措施方案，由誰負(fù)責(zé)實(shí)施，完成期限等。 糾正預(yù)防措施 根據(jù)不符合的判別和潛在不合格，分別由責(zé)任部門制定“不符合、糾正和預(yù)防措施情況報告”限定整改時間，并追蹤驗(yàn)證。制定預(yù)防措施，以免釀成事故。 內(nèi)審、外審和管理評審時的不符合項由體系管理中心責(zé)成責(zé)任部門調(diào)查分析其原因并制定糾正措施、實(shí)施糾正，必需時制定預(yù)防措施。 不合格（不符合）的評審 不合格包括不合格品和不合格項，不合格品指不合格產(chǎn)品(采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)不合格項指各管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。 事故事件的判別和來源事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況，如： （火災(zāi)、觸電等）； ；、砸傷、燙傷、中毒等； ； ； 、損失。、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的其他不符合項。、外審、管理評審中出現(xiàn)的不符合項。 各職能部門對本部門所發(fā)生的不符合和潛在不符合情況及時進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成整改。3職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不符合（不合格）進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查指導(dǎo)，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的不符合項的實(shí)施情況負(fù)責(zé)監(jiān)視和追蹤驗(yàn)證，同時做好日常體系運(yùn)作檢查，并記錄。第三篇：電器公司不符合糾正和預(yù)防措施控制程序深圳培訓(xùn)網(wǎng)電器公司不符合糾正和預(yù)防措施控制程序 目的建立和保持《不符合糾正和預(yù)防措施控制程序》，針對事件、事故不符合采取有效地糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)管理體系，減少由此產(chǎn)生的不利于公司質(zhì)量、環(huán)境、健康安全的影響。 實(shí)施糾正與預(yù)防措施后不能達(dá)到要求時，要重新按上述程序執(zhí)行。a)產(chǎn)品(包括中間產(chǎn)品)質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)生產(chǎn)車間制定預(yù)防措施計劃，生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人或總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施，生產(chǎn) 技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；b)其他質(zhì)量方面采取的預(yù)防措施，由主管部門組織責(zé)任部門措施，主管部門負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，證結(jié)果報企業(yè)管理部備案；c)環(huán)境 / 職業(yè)健康安全方面采取的預(yù)防措施，安全監(jiān)察部組織有關(guān)部門 / 車間/ 車間制定預(yù)防 / 車間實(shí)施整主管部門跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)制定預(yù)防措施計劃，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)人或管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，安全監(jiān) 察部跟蹤驗(yàn)證，報企業(yè)管理部備案。 事故、事件的分類、報告、調(diào)查、分析、處理等的職責(zé)及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執(zhí)行。 專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，通過檢查通報的形式通知責(zé)任部門 / 車間，責(zé)任 部門/ 車間及時進(jìn)行整改，必要時責(zé)任部門 / 車間制定糾正措施計劃，經(jīng)主管 部門領(lǐng)導(dǎo)審核后實(shí)施，檢查部門跟蹤確認(rèn)，并通報完成情況。 監(jiān)測與測量和日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的影響較大、趨向性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合或問 題，由業(yè)務(wù)主管部門下通報，責(zé)任部門 / 車間查明發(fā)生的原因，制定糾正或 預(yù)防措施，經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門確認(rèn)后組織實(shí)施，由業(yè)務(wù)主管部門跟蹤驗(yàn)證； 日 常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的輕微不符合，由責(zé)任部門 / 車間查明原因，予以糾正。 各部門 / 車間負(fù)責(zé)日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復(fù)出現(xiàn)的不符合及其處理情況報安全監(jiān)察部/ 生產(chǎn)技術(shù)部或相關(guān)業(yè)各業(yè)務(wù)主 務(wù)主管部門。 內(nèi)部審核及管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，必須采取糾正措施：a)當(dāng)不合格品批量出現(xiàn)、發(fā)生質(zhì)量事故或發(fā)生其他事故時； b)相關(guān)方提出投訴，責(zé)任在公司內(nèi)部時； c)外審中發(fā)現(xiàn)的不符合；d)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)： 同類問題同一審核區(qū)域重復(fù)出現(xiàn)或嚴(yán)重不符合時；e)質(zhì)量 / 環(huán)境/ 職業(yè)健康安全體系運(yùn)行過程中認(rèn)為需采取糾正措施的不符合等。c)預(yù)防措施是針對潛在不符合進(jìn)行原因分析、采取措施防止發(fā)生。a)糾正是沒有過錯責(zé)任，針對不符合本身所采取的改正。不符合判斷依據(jù)GB/T19