【文章內(nèi)容簡介】 同時(shí)做好日常體系運(yùn)作檢查，并記錄。 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境和安全事故、事件的統(tǒng)計(jì)報(bào)告和處理。 各職能部門對(duì)本部門所發(fā)生的不符合和潛在不符合情況及時(shí)進(jìn)行分析，制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。工作程序 不符合的判別和來源、法規(guī)和其他要求。、外審、管理評(píng)審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)。（包括設(shè)備運(yùn)行、部件的采購、搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)和、最終檢驗(yàn)、環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)控制等）。、環(huán)境問題和職業(yè)健康安全問題。、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的其他不符合項(xiàng)。深圳培訓(xùn)網(wǎng) 潛在不合格的判別和來源、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患； 、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患；、顧客反饋中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患； 、外審及管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全隱患。 事故事件的判別和來源事故:造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況，如： （火災(zāi)、觸電等）； ；、砸傷、燙傷、中毒等； ； ； 、損失。事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況，未發(fā)生傷害和安全危險(xiǎn)的未遂事件。 不合格（不符合）的評(píng)審 不合格包括不合格品和不合格項(xiàng)，不合格品指不合格產(chǎn)品(采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品)不合格項(xiàng)指各管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合。 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)立即將信息反饋到體系中心、技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)部、質(zhì)管部、辦公室，由責(zé)任部門會(huì)同現(xiàn)場技術(shù)、管理人員對(duì)不合格或不合格項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查分析，視其和所承受的風(fēng)險(xiǎn)制定糾正措施，必需時(shí)采取預(yù)防措施。 內(nèi)審、外審和管理評(píng)審時(shí)的不符合項(xiàng)由體系管理中心責(zé)成責(zé)任部門調(diào)查分析其原因并制定糾正措施、實(shí)施糾正，必需時(shí)制定預(yù)防措施。 事件事故控制要求。，制定預(yù)防措施，以免釀成事故?！妒鹿蕡?bào)告、調(diào)查與處理規(guī)定》。 糾正預(yù)防措施 根據(jù)不符合的判別和潛在不合格，分別由責(zé)任部門制定“不符合、糾正和預(yù)防措施情況報(bào)告”限定整改時(shí)間，并追蹤驗(yàn)證。深圳培訓(xùn)網(wǎng) 各部門應(yīng)針對(duì)本部門的不合格，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分析原因，制定相應(yīng)的糾正預(yù)防措施及實(shí)施方案，以糾正和預(yù)防不合格的再次發(fā)生。 各責(zé)任部門在制定措施時(shí)，必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)，具體措施方案，由誰負(fù)責(zé)實(shí)施，完成期限等。 跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果 體系管理中心負(fù)責(zé)各管理體系運(yùn)行產(chǎn)生不符合的跟蹤驗(yàn)證。 體系管理中心、辦公室在日常對(duì)體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的不符合，開出不符合項(xiàng)整改報(bào)告、交不符合產(chǎn)生部門整改、限期完成后提交驗(yàn)證。 內(nèi)審、外審、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不合格(不符合)，體系管理中心責(zé)成責(zé)任部門分析原因，采取糾正或糾正措施，限期完成后提交體系管理中心驗(yàn)證。 采取糾正預(yù)防措施所引起的環(huán)境因素變化，危險(xiǎn)變化要重新識(shí)別的環(huán)境因素，新的危險(xiǎn)源并進(jìn)行重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》。 以上內(nèi)容涉及文件的修改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件《不合格品控制程序》《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新控制程序》 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 《文件控制程序》 《記錄控制程序》記錄Q/ 《糾正預(yù)防措施實(shí)施表》 Q/ 《糾正預(yù)防措施實(shí)施計(jì)劃表》第四篇：糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序 目的為了及時(shí)糾正已發(fā)生的不合格，消除實(shí)際發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格原因；并采取措施減少不合格所造成的影響，防止再次發(fā)生或產(chǎn)生新的不合格，以促進(jìn)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷完善、改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，提高顧客滿意程度特制定本程序。范圍適用于對(duì)本公司家用空調(diào)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系、過程、產(chǎn)品中已發(fā)現(xiàn)的和潛在的不合格及原因的控制。本文件未考慮環(huán)保、安全問題的處理，環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中的不符合及糾正與預(yù)防措施管理具體依《EHS不符合、糾正和預(yù)防措施控制程 序》執(zhí)行。定義 糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 預(yù)防措施：為消除潛在的不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。職責(zé) 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，確定分析問題和采取糾正/預(yù)防措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 成品檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外部反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，并跟蹤問題的整改。 原材料檢驗(yàn)部：負(fù)責(zé)跟進(jìn)、驗(yàn)證供方對(duì)原材料質(zhì)量問題的改進(jìn)。 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)過程管理體系運(yùn)行的各次內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的重大不符合時(shí)，確定分析問題和采取措施的責(zé)任部門，以及結(jié)果驗(yàn)證部門，負(fù)責(zé)對(duì)糾正和預(yù)防措施有爭議時(shí)的最終裁決。 各有關(guān)部門：負(fù)責(zé)及時(shí)向品質(zhì)管理部、成品檢驗(yàn)部或原材料檢驗(yàn)部反饋實(shí)際存在或潛在的問題，必要時(shí)提出改進(jìn)建議。 責(zé)任部門：負(fù)責(zé)根據(jù)已有或潛在不合格進(jìn)行原因分析、制定并實(shí)施糾正/預(yù)防措施。 相關(guān)部門人員：協(xié)助或配合糾正/預(yù)防措施的實(shí)施，在被指定或相關(guān)程序有明確要求時(shí)對(duì)采取的糾正/預(yù)防措施進(jìn)行驗(yàn)證。工作流程 采取糾正/預(yù)防措施的時(shí)機(jī) 采取糾正措施的時(shí)機(jī)a)當(dāng)管理評(píng)審提出的問題，由品質(zhì)管理部填寫《糾正/預(yù)防措施單》發(fā)給責(zé)任部門確認(rèn)。b)當(dāng)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)出現(xiàn)不達(dá)標(biāo)時(shí)，以及從質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果中得出需改進(jìn)的方向，統(tǒng)計(jì)部門向責(zé)任部門提出改進(jìn)建議，責(zé)任部門應(yīng)采取項(xiàng)目或 QCC 等改進(jìn)方法實(shí)施改善，具體操作見《項(xiàng)目管理制度》、《QC小組活動(dòng)管理規(guī)定》。c)當(dāng)質(zhì)量/產(chǎn)品有害物質(zhì)減免過程管理體系內(nèi)/外部審核及檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，由審核組開出《不合格